酒店管理制度全集.docx

1、酒店管理制度全集酒店管理制度全集二、考勤管理制度第一条考勤记录1齐部门实行点轲考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不 得徇私舞弊.2考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。第二条考勤类别1迟到：凡超过上班时间5-30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣50元。2早退：凡未向主管领导请假，提前5-30分钟离开工作岗位者，视为早退将被 扣除50元Q3旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟 者，按累汁缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理0（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数i|算旷工。(3)休假未经

2、批准，逾期不返回工作单位者按实际天数讣算旷工.轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数汁算旷工。4事假员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无耕制度。(1)等)O准假权限: 员工在8:00-1790之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家3.办公用品管理办法4.目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制 定办公用品管理办法如下：第一条办公用品的范用1按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。2按须计划类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台汕、订书器、电 池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。3集中笛理使用类：办公

3、设备耗材。第二条办公用品的采购根据各部门的申请，库房结合办公用品的便用情况，由保管员提出申购单，交主管 会讣审核，交总经理批准。第三条办公用品的发放1员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。2每个部门每月发放1本原稿纸。3部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。4胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得浪费。5办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用，按需领用。四、员工配发个人物品管理规定第一条公司根据员工不同岗位，发给不同岗位的制服.第二条公司为因岗位所需的员工提供行李、餐具等生活用品。第三条凡在公司工作的员工均发给员工号牌和员工手册e第四条员工每人须交纳服装、行李保

4、证金500元，在工资中逐月扣除。第五条员工离职市时须填写离职单，将所有个人领用物品交齐后方可离职。第六条员工离职时必须将服装、床上用品等淸洗干净交回库房。五、员工食堂就餐管理制度第一条员工必须在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次 罚50元。第二条食堂操作间，除食堂工作人员外，英他闲散人员不得随意进入，违反1次罚 款50元。第三条就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少严防浪 费，发现倒饭着处罚50元一次。第四条员工就餐时，要注意保持室内卫生，不随地叶痰，不准乱扔脏物，严禁在食 堂内吸烟。第五条就餐员工要养成爱护公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要

5、按原 价贴偿。六、员工宿舍管理制度 第一条员工宿舍为员工休息场所，必须保持环境淸洁。第二条员工实行轮流值日，对员工宿舍进行日常清理。第三条在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。第四条不得在员工宿舍不得使用大功率电器，和电炉子。第五条严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。第六条严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发现视情节轻重罚款50200元。第七条宿舍内不得私藏制刀具，一经发现将给予罚款或开除。第八条男女员工不得混居一经发现，将开除处理。第九条未经他人同意不得翻动他人物品，违者处100元罚款。第十条不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。第十一条值日卫生淸理不干净，将处50元罚款。7.员工洗浴管

6、理规定 第一条员工淋浴时间为毎周三，在康乐部淋浴室进行。第二条洗澡的具体时间根据营业的时间详细通知。第三条员工洗澡时自带浴品。第四条员工洗浴结朿后共同将浴室卫生淸理丁净。八、关于对讲机的使用规定第一条对讲机作为洒店办公用通信工具，只限在工作场所使用.第二条对讲机只允许在接待服务过程中使用，不能做为个人联络使用.第三条使用对讲机时必须用耳机，且音量要降到最低.第四条对讲机必须妥善保管，保证使用通畅.第五条在工作交接时，必须将对讲机、耳机上交库房。第六条如因个人原因造成对讲机破损或丢失，由使用人按价贴偿。第二部分.财务管理制度目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出.节约成本。一、财务

7、借款及核销管理办法第一条借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会讣审核, 交孙总经理批准签字后，到财务部领款。第二条费用发生后，持报销票据到财务报帐。第三条报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)O第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上.并结出 金额合计，需要入库的要附上入库单。第五条报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。第六条财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加 盖付讫章。第七条借款人因公借款办事/要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日 内进行孩销.二、会计核算管理办法第一条会计核算以权责发

8、生制为基础，采用借贷记帐法。第二条会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会 计年度。第三条记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。第四条会计科目执行国家制泄的行业会计制度，结合我公司的具体情况制;第五条会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收 款收据、借款单等。(2)外来原始凭证指：我单位与苴他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本 单位的凭证、发票、收据等。(3)会讣凭证保管期限为十五年0第六条会计报表依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。三、成本核算管理

9、办法第一条营业成本的汁算应根据每项业务活动所发生的宜接费用如材料、物料、购进 时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加讣成本。第二条餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量 之价值加入产品成本中。第三条对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列 支，不得摊入成本。第四条客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为宜接成本。第五条车辆折旧、燃汕耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。第六条各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应 做为营业费用处理。四、现金及流动资金管理办法第一条库存现金额在集团财务及银行同意下按一泄

10、额度留取。超过现额部分当天存 入银行，除规定范I科的特姝情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。第二条现金支付范幅h工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支 出。第三条现金收付的手续和规泄:在现金收付时必须认真，详细审査现金收付凭证是否符合手续规;审查开支是否 合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。第四条在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖现金收讫或现 金付讫第五条主管会il毎天必须核对现金数额，检査出纳库存现金情况。第六条流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的 前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济

11、效果。第七条要求齐业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金 不得超过比例规世，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。第八条超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只 能压缩超储的商品、物料以减少占用资金。第九条在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩 大经营.减少流动资金的占用。五、收取支票管理办法第一条检査转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位 及磁码不得有折痕。第二条背而写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。第三条支票有效期为十天。第四条最低起点为100元。6.盘点管理制度第一条目

12、的为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责 任，以达到财产管理的目的，特制世本办法.第二条盘点范币（-）存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。1.固世资产：包括丄地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等 2、代保管资产：系由供货商提供，使用后结帐的物品。3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。第三条盘点方式、时间（一）年中、年终盘点1.存货：由各管理部门、采购员会同财务部门于年（中）终时，实行全而总淸点一 次，时间为：年中盘点时间是6月30日.31日；年终盘点时间是12月30日.31日。2、财务：由财务部主管会计

13、盘点。3、财产：由各部门会同财务部门于年（中）终时，实施全而淸点0（二）月末盘点每月末所有存货，由齐部门及财务部实施全而淸点一次，时间为每月30日。第四条人员的指派打职责（一）总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异 常事项的上报总经理裁决。主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。作。（七）特定项目按月盘点及不泄期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽 点人，苴职责相同。第五条盘点前的准备事项（-）盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编 组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。（二）各部门将应用于盘点的工具预先准

14、备妥当，所需盘点表格.由财务部准备。1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。2、现金、有价证券等，应按类別整理并列淸单。3、各项财产卡依编号顺序事先准备妥当，以备盘点。4、齐项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册（一月一本）O第六条盘点实施要求1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞膵。2、盘点时要力求物品的安全。3、盘点结朿时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。4、盘点结朿后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指 出，盘点结果进行存档。5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。七、出入库管理办法第

15、一条出库时间世为每星期一、三、五、日的下午三点至五点（特殊情况除外）第二条办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库.第三条内部宜拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品：而出库单用于后勤部门 （工程、保安、办公室、配送）领用物品。第四条原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的 签需。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入竝和生产部，只需要办理脸收手续即 可。第五条固定资产购入验收后直拨入使用部门，宜接填制固定资产管理卡片，不需要 填写入库单.第六条保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库八、固定资产管理办法第一条公司全部固定资产.包

16、括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、加他恫林建筑、 机械设备、大小汽车的帐务管理和il提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使 用，就由哪个部门管理的原则进行分工。第二条建立固定资产卡片，详细记录固总资产名称、规格、数量、单价、总值金 额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。第三条折旧年限：房屋15年、汽车10年、机械设备.电话系统折旧期为8年、空 调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。第四条折旧计提方法采用使用年限法。九、原材料及其他物品采购管理办法第一条由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计第二条将采购计划送交财务部审核。第三条由财务部填制请购单送总经理批准

17、后交由采购员。第四条采购员要负责将价格真实、准确、消楚的记录于请购单上。第五条采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或 生产班长共同验收并签字。第六条验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。第七条采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。第八条苴他物品的采购，由乞部门提出申请采购计划,交财务部保管员审核，主管会计 签字，交总经理批准后，交给采购员采购。原材料采购流程图宴会预崔单或销售计划提出申请审孩填请购单审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐财务。其他物品采购流程图提交审核签字审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐十、保管员工作规范第

18、一条负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库 单和出库单，整理归类后入帐。第二条期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。第三条货物入库时，一泄要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准 确无误Q第四条出库物品，必须要由总经理签字方可出库。第五条毎个工作日结束后，应及时将出入库单记帐联交财务部。第六条入库物资必须按照类别，按固泄位置整齐摆放。第七条及时报告物资存储情况，严禁先出库后补手续的错误做法。十一.报损、报废管理规定第一条商品及原材料发生瞪坏、变质，失去使用价值，需要做报损、报废处理时, 由保管员填报“商品、原材料靈坏、变质报告表送交财务部。第二

19、条经主管会计审査提出处理意见后，报总经理审批。第三条各业务部门的固世资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会讣提出处理意 见，然后送交总经理批示并由财务部备案。第一条报损、报废的金额走营业外支出科目。十二.内部审计管理规定第一条认宾复核总台收银员的营业日报.帐单，发现差错及时纠正，以保证收入准 确无误。对己复孩过的报表，必须签名以示负责。第二条审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单 据是否与记帐内容一致。第三条严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规世的开支和违反收支原则的 结算，拒绝办理0第四条审核

20、原料的购入凭证及采购员的报销单据在直拨单上的签列。第五条每日及时核算成本，要求成本核算必须合理、准确、并计算出每月成本利润 率。第六条要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要及时査明原 因，按规定报批。十三、厨房成本的控制和管理第一条厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价+厨房本 期领用的调料总价期末盘点菜品总价二本期厨房的直接菜品成本。第二条厨房成本的控制应做好以下几个方而:（1）严格控制菜品出品率，确保投料准确，厨房要有专人负责，投料后的边脚废 料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。（2）采购员采购的宜拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字

21、后方可办 理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，井且要对菜品进行分级管理，对价值高、保 存期限要求严格的物品要单独保管。（3）对厨房的水、电、燃汕的使用要本着节约光荣、浪费可耻的原则。（4）对调料的使用也要严格按着投料标准.在确保菜品风味的同时，节约一分就 为洒店多创造一分效益。（5）对厨房月末盘点时要做到斤两准确、价格合理，以确保本期营业成本的准确。（6）厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业需要，又要使 厨房库存成本压缩到最低限度，减少流动资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目 的。（7）财务人员每天要对厨房出品率进行抽査，以监督厨师长的各项工作。（8）每个营业期终了要

22、对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水平进行 比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。（9）梅园商务洒店的菜品成本和菜品收入的比率为35% （水+电+燃油+购入菜品成 本+调料成本=菜品成本：其中水电、燃汕占成本的12%.购入菜品成本占80%,调料占 8%） 第三部分：商务酒店部管理制度一、餐饮客房部管理制度值班管理规定目的:为保证为客人提供周到细致的服务，餐饮客房部实行值班制度0第一条餐厅早餐值班7： 00到岗，负责早餐的服务工作。第二条餐厅员工& 00上班后替换早餐值班员工吃早饭。第三条餐厅员工在午间员工餐时实行值班。第四条客房员工晚间在203房间值班，随时为客人提

23、供服务。第五条客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。第六条具体值班时间表，由领班负责安排。关于私藏客人酒水、烟的处罚办法目的:为避免员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现彖发生；使剩余酒水 物有所用，去向明确，特制定本处罚办法，如下：第一条营业中、营业后所有未开启酒水（包括白酒、果酒、饮料、啤洒等）必须主 动为客人退掉，并报告领班。第二条已开启的剩余白酒按照酒水档次进行归类由吧台统一登记，保存使用。第三条对上述规总有违反者按以下条款执行:私留酒水按售价进行处罚。私留客人招待用烟按照售价的2倍进行罚款。关于剰菜的处理办法目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用规范处理方法，特别制泄以下办

24、法。第一条淸台时必须将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。第二条在淸台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。第三条对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、卄头类可单独装入方便袋内.转做狗 食等。第四条菜品内如果有辣椒必须将英挑拣出来。第五条任何人不得将剩菜等直接做为垃圾直接倒掉、违者罚款20元。客人入住登记制度第一条客人住宿时需到总台办理入住手续。第二条客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、 住宿时间等.第三条客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。第四条标准客房押金500元/间.豪华房押金1000元/间。布草管理规定目的:为加强布草的

25、使用与管理，使布草及时送洗，特别制；本制度0第一条客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。第二条餐饮部每餐用过的布草及时到203更换，并由专人负贵记录第三条客房更换下的布草及时送到203更换，并由专人负责记录。第四条布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去淸洗。第五条对当日不能及时送洗的情况下，必须将貝晾干，在进行装袋。第六条布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避免染色.低值易耗品管理办法餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的将从以 下几个方而进行控制：第一条餐厅清理卫生和刷杯使用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，毎次使用时 控制用量。第二条公用卫生间

26、使用的卷纸和插手纸根据使用情况进行更换，无客人时将卫生间 门锁匕第三条客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙骨等收回进 行重新摆放.第四条员工禁止使用客用的纸巾、发液、浴液等。第五条对一次性台布、筷子等用品严格限制使用。第六条对经常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。客房工作标准第一条凡是上岗的服务员，要求仪表整洁，仪容端庄,合乎俱乐部的要求。第二条文明礼貌，语言规范，亲切热情，主动迎宾。第三条上班时禁止闲聊，大声嗔哗，打瞌睡,吃零食，接打私人电话或办貝他私事。第四条做好个人卫生,制服干净整齐，保持饱满的精神而貌。第五条要有良好的服务意识，按客房服务规程和质量要求做好宾客迎送

27、和客房的整 理工作0第六条服务员要掌握住客情况，确保住宿客人的人身财产安全。第七条按客房淸洁规程和质量要求做好客房责任区的日常淸洁工作责任区内的卫 生应随时淸理，做到淸洁卫生无死角0第八条按照家具摆放要求做好摆放,对损坏或需维修项目，要及时报告和维修，保证各 种灯具的完好。第九条客人退房时，要认真淸点客房内齐种物品，发现不足应及时补齐。第十条进入有客人入住的房间，首先要轻敲门三次，在得到允许后方可进入。第十一条为客人服务要机敏勤快，及时提供各种服务，满足客人的合理要求。第十二条服务员在客人入住后，要随时与各部门尤实是总台取得联系,掌握客人的活 动情况，避免跑单0第十三条客人退房时要及时査房，发

28、现有遗留或遗弃的物品要及时上交。第十四条保持客房门把手，门锁,门牌号的完好處洁，无污迹.第十五条严格控制客用供应品，圧期定额管理.第十六条服务员不得在客房内使用各齐种客用品或私自留宿他人。第十七条未经总台允许，服务员不得私串客房。间管理办法第一条营业性房间1.除;时通风外，平时必须锁好门2.招待用房的服务员必须按程序办理，严禁无手续用房.3值班钥匙在服务员处保管，不得丢失。第二条有关管理规定1.认真执行卫生暗扫标准。2对房间的设备，设施及各种物品必须认真保管，妥善使用。3服务人员不得在房间内有下列行为:(1)闲谈看电视(3)睡觉，躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。违反上述规定

29、按员工手册规泄处理.第三条客房钥匙的控制与管理1.电子钥匙必须随身携带。2.电子钥匙除为客人开门和淸理卫生时使用，不得私自开门。3钥匙不得转借他人，违考罚款50元。4倒班时，应先将钥匙交给领班.安排专人“。5不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。房间小酒吧管理办法房间小酒吧是一种方便客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，洒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干 瓶器等0服务员每天根据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房 后及时凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。客房内的酒水.

30、饮料、小食品等每日检査，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负 责赔偿.客人遗留物品处理规定第一条在酒店范囤内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必须尽快交到总服 务台。第二条总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、 拾获地点、物品名称、拾获人姓洛及部门等。第三条所有遗留物品必须锁在储存柜内。存放时要将贤重物品与一般物品分开，贵 重物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。第四条遗留物品由部门主管通过査会员档案等方式通知客人来酒店认领。第五条员工拾到物品应马上填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份 连同遗留物品一起存入柜内，并将详细情况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到 的物品情况汇报总经理。第六条客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部孩准后如 数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是贵重物品还必须留下客人的身份证号和联系 地址。二、康乐部管理制度值班制度目的