外协厂商评价管理表格汇编Word文档下载推荐.docx

1、 外协厂商质量管理检查表 原料供应商 ： 外协加工商（公司）1概况 1.1厂商名称：4生产控制4.1是否执行操作规程？ 是 否1.2地址电话：4.2是否执行检验规范？1.3供应原料、成品名称：4.3是否保存生产记录？1.4经办人姓名、职称：4.4发现不合格品的处理：2质量部门2.1有否质量管理组织表：有否其他5.1对本公司供料的贮存情况：2.2质量负责人姓名职称：2.3质量管理部门是否独立存在？ 不存在存在，名称：5.2成品检验如何实施？ 全检 抽检 不检验2.4检验人员共计（ ）人 进料验收人员（ ）人 过程检查人员（ ）人 成品检验人员（ ）人 其 他 人 员 （ ）人5.3被退货时实施措

2、施：全检后送回 改换包装后送回 等催货急时送回5.4本公司要求水平和厂商生产能力的比较（厂商意见）： 要求过高 要求适中 要求过低2.5检验人员是否兼任其他工作？ 是否5.5不合格品率能否降低？ 依照规定 打算降低2.6对不合格反应是否有人负责处理？ 有没有5.6现已接受本公司订单进度情况：3检验3.1进料时，有否检验？ 有 没有 有时有，有时没有5.7其他：3.2检验方式：全检抽检其他3.3进料时发现不合格品的处理：批退让步使用返工照用其他6 需要本公司协助事项3.4进料验收单是否保存？有没有外包厂商資料1.厂商名称: 2.负责人姓名:3.成立时间:4.工厂登记证号码: （ 附影印本 ）营业

3、登记证号码:公司执照号码:5.厂商地址:6.厂商所在地位置图:7.资本额:8.过去三年营业额: 去年: 前年: 大前年:9主要产品或服务：10主要客户：11质量体系：已验证通过的第三方审核：（附证书影印本）品质政策：品保架构：12.现有人力: 直接人员（作业员） : 人 品管人员 : 人 工程人员 : 其它间接人员 :总 计 :其中与本公司产品有关：直接人员（作业员） :13.人力扩充计划:14.工厂面积: 生产线面积: 平方米 工程品管面积: 库房面积: 办公室面积: 总 计: 厂房外面积:其中与本公司产品有关生产线面积:15.厂房扩充计划:16.管理人员、作业人员学经历:关键管理、技术、作

4、业岗位需附详情。17.厂商人员组织架构及各部门功能:18.外包厂商所有生产、检测、试验设备明细:设 备 名 称 厂 牌 规 格 数 量 用途 购置时间其中可用于我公司产品生产、检测、试验设备明细：（按工序分别列出）19与我方产品有关的管理、作业文件明细及内容20外包厂生产安全管制措施生产线周边装置编号设备名称厂牌型号数量781112141617181920注：其他特殊的关键设备（如：AOI、分板机等）设备性能需详列性能。检验、试验设备外包厂商审核表厂商名称: 审核日期:审核人員: ITEM内 容审核调查结果大 纲项目GOODBAD不适用一一般要求二品管组织与职责三品质政策四物料储存与搬运五制程

5、管制六最终检验与测试七检验记录数据处理八不合格品（料）管理及改正措施九产品包装及装运管制十仪器管理及校验系统十一技术数据管理十二内部品质稽核十三管理层审核十四品管教育十五售后服务TOTAL60说明: 1.审核项目共60项合格 项,不合格 项。 2.审核后扣除不适用,并以100分制均分各ITEM内单项比重。 3.SURVEY 合格分数:60分 4.本审核表共15项,仅供内部使用,请勿提供给厂商。一、一般要求: （评核单位:生产部 ）NO01设备若有任何变更而与初期数据表（Preliminary Information Form）或审核检查程序（Surveillance Inspection Pr

6、ocedure）上所列的设备清单不相同时,是否曾将此变更状况提交给ANC审查?是 否 参照外包厂商资料第四页02自上次ANC人员莅厂检验检查至今,检验人员与制造人员的比例是否仍维持不变?参照外包厂商资料第二页二、品管组织与职责:品管部 、生产部 ） 是否具备品管组织,并在品管手册中规定品管作业程序以及QA人员的责任和职掌 ?参照外包厂商资料第三页凡影响品质之管理,执行及验证工作之所有人员其权责及相互关系是否均予以规定是 否 03品管单位是否可直接向决策管理阶层报告，并能充分负责及授权有效解决产品品质问题?04是否有书面品管作业程序?05是否在品质手册内含有最新使用的各种文件或表格三、品质政策：

7、品管部 ）是否有无明文宣示其对品质所持之政策、目标及承诺?此政策是否在其组织内各阶层均已明了、实施及维护?四、物料储存与搬运 （评核单位:是否有书面作业程序用于管理物料储存和搬运的品质?物料储存和搬运在发生下列情形时是否有适当的处理方法或事先的预防措施:（1）危险、遗失或污损。（2）时效过期。（3）不利的环境条件如温度湿度等超过规定的极限。物料是否施行”先进先出”的循环储存作业?库房及物料储存区域是否有人员进出限制规定?储存之物料是否加以任何识别包含其内容、特性及其它基本数据?06物料是否经由正式申请手续及相关主管授权拨发?五、制程管制:生产部 ） 是否有书面指令（INSTRUCTIONS）及

8、（或）作业程序用以管制制程中之各种装配及检验操作与测试方法?各种不同的作业步骤所用的文件和设备是否与相关的流程图相符?所有指令和作业程序是否遵照品管手册要求并规定允收和拒收的准则?制程检验是否由QA部门或在其监视下执行产品项目、批次识别、检验状况及追溯性等在整个生产制造作业是否一直维持着?重工之不合格品是否重新检测?07制造及检验流程是否经常更动?08使用后之剩料是否有加以识别,且讯速送检验人员确认无误后送回库房储存?六、最终检验与测试:品管部 ） 是否有符合品管手册要求之书面作业程序用以管制最终检验或试验操作?检验和测试程序是否反映所有的设备、规格要求及允收准则?检验和测试程序是否书面化且能

9、详细到使操作员的错误减至最低?管制批之构成与抽样检验是否持续按规定实施?七、检验记录数据处理:品管部 ）相关人员对于所有试验及检验内容包括批的构成与识别、抽样检验等是否均已书面化且有适用规格要求?除按照适用规格的要求外,依检验及试验特性在品管作业上是否有使用下列一种（含）以上的抽样计划?1） 100%检验。2） 依照MIL-STD-105（或GB2828）。3） 其它统计学上有效的抽样计划。对所有检验批之最终检验和试验记录是否至少保存两年?检验与试验记录之数据窗体在应用时是否包括下列事项:1）同一产品的批量大小、样本大小及批次追溯性。2）执行同一型号产品的检验或试验之相关的要求事项和验收准则（

10、ACCEPTANCE CRITERIA）。3）应标明实施日期和使用仪器设备。4）应有检测及审核判定人员签章。5）应有适用之计数值、计量值之相关资料,包括缺点数订定说明。6）应有适合于检验部门人员稽查用的检验或测试记录报告摘要单。7）对不合格产品应有适当的处理流程。八、不合格品（料）管理及改正措施:品管部 生产部 ）下列作业程序书面作业是否落实?1）拒收之窗体应指出其规格要求（NA-TURE）与不合格的范围。2）不合格品及物料应识别其检验状况以便追溯。3）不合格品应与生产用物料格隔离。4）对于各类合格、不合格之物料或产品及处理措施记录应加以妥善保存。5）检讨重复产生不合格品的事项。6）改正措施之

11、追踪应落实。对于不合格品是否加以识别与隔离,并防止被用于出货?当发生不合格产品时对于其发生原因是否加以分析并记录?当分析过程中发现不良状况重复发生时是否立即采取改善措施?完成改善措施后是否跟着在下列检验项目中追踪其成效并通知相关之供货商或顾客?1） 进料检验。2） 制程检验。3） 最终检验及测试。九、产品包装及装运管制:生产部 ）1）包装。2）装箱。3）包装及装箱标志。4）装运指令（包括检查每一包装内需要装运的产品及配件）。搬运作业是否使用适当的容器、台车或其它设备并避免造成损坏或伤害?在制品是否有适当的储存、堆栈等安全措施?十、仪器管理及校验系统:对检验量规及测试设备是否有书面校验制度?是否

12、建立机器设备维护制度及保养日程表并确实记录?量规与仪器是否编有履历数据用以判断校验情况?量测、实验用设备及作业标准文件是否按规定送验?十一、技术类数据管理:管制作业程序中是否包含客户提供之蓝图与规格?变更管制文件是否记录下列内容?1）变更日期。2）处理已生效项目。3）追踪变更事项已有效执行。十二、内部品质稽核:品管稽查记录是否包括下列项目?1）制程作业流程及其它品管项目稽查。2）实施成果。3）使用统计管制或其它方法分析稽查数据。是否有制订一套系统性的程序,以便传达品管总结报告至决策管理阶层,并视需要指导改正措施?质量管理系统是否使用检验章或签字方式,且使用权应仅限于QA或品检人员?十三、管理层

13、审核:品管部 、生产部 ）品管代表及指定代理人于下列情形发生时是否有职权、资格接触所有必要文件?1）对于延迟交货的产品或组件作有效处理。2）确认出货批合格证明文件记录的正确性。3）对于商业机密不便公开的制程向客户陈述何种质量管理措施最为适当。品管手册及重要修订是否需经由决策管理阶层审查及批准?品管手册有任何修订时是否提交给ANC审查评估?是否有任何依据显示QA人员已针对品管手册进行检讨,并视需要遵循或修订?十四、品管教育:是否有订定年度品管及操作人员训练计划?若无上述之训练计划是否有适当的训练课程?训练内容是否按训练计划进行?是否保存各操作人员和检验人员工作经验或训练履历资料?十五、售后服务:

14、客诉管道是否畅通?有关客诉资料是否提供品管部门分析、研究并采取必要的改善措施?是否有任何权限依据何单位提供该数据,并与顾客保持联系?是否提供任何书面数据向客户保证已采取改善措施制度?外包过程监控报告项目名称报告日期委托方监控人报告批次供应方负责人项目所处阶段项目进展状况计划实际情况任务与进度工作成果费用人力资源软硬件资源问题与对策：外包厂商选择评价报告 1. 厂商名称: 2. 调查日期: 3. 调查方式: 4. 调查人员: 5. 现况说明: 6.结论:外包厂商评价异常纠正通知单外包商名称： 评价日期 ：不良现象 :问题分析 :纠正措施短期措施:负责人: 完成日:长期措施:纠正措施确认确认者:日

15、期: 结案确认: 日期:外包供应商评审表供应商基本信息公司名称 公司网站成立日期 占地面积企业性质负责人 联系人E-Mail传真QQ公司规模注册资金（万元）流动资金（状况）其他客户供应商品商品名称商品描述使用产品器件类别最大出货量月平均出货量评审项目评审标准审厂情况（75分）人有经验丰富的生产管理人员、工程技术人员等；人员流动管理合理，激励到位；团队氛围和谐机生产设备运转良好；有维护检修管理规定；有专门的机器设备管理责任人料对物料采购、存放、领料、投料、退料有管理规定；对物料防护有要求；对物料质量和品牌有相关要求法生产工艺符合客户要求；工艺过程有良好的管理办法；有配套的生产过程各环节作业指导及

16、相关测试验收标准环生产现场有5S管理规定；整体环境有利于生产过程有效开展；环境的各规划区域有利于流水线工作文件管理有完整的文件管理规定和明确的文件管理责任部门；版本定义清晰；与实际在生产线上的管理文件符合外包输入对外包的输入文件格式、类型、内容有严格要求；有统一的外包输入需求及文件管理办法；有专人管理外包接口外包输出有规范的外包输出文件；输出文件能完整定义客户要求完成情况；有相关产品测试报告等生产管理有规范的生产过程管理；有良好的生产排程时间表；有专门的生产管理人员；管理文件与一线在用文件一致采购管理有规范的采购过程管理及供应商能力评价体系；有一套对合格供应商的评审标准；采购及供应商管理有记录

17、质检管理采购进货有检验标准；生产各个环节有质检关键点；器件使用问题与生产过程问题可追溯产品防护对客户产品有良好的防护措施；对运输过程有严格要求；对产品的内部存放有相关规定接收准则对产品的生产过程一次成品率有要求；对客户在产品接收时候的比例有规定；对供应商器件的采购接收准则数据分析有多维度的采购管理、质量控制、生产过程、客户交付数据分析；针对数据分析有持续改进措施顾客满意有顾客满意度调查的相关规定；对顾客反馈、投诉、建议有数据统计；对顾客的赞扬、索赔等信息有记录经营管理（5分）有健全合理的组织机构，设有独立的检验部门，领导质量意识强，通过了ISO9001认证。产品交付（5分）按合同要求的期限和交

18、付条件及时交货；发货途径及方式有优势；供货质量完全符合采购标准，绝对没有以次充好的情况。服务响应（5分）有良好的服务，能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及预防客户的投诉，及时反馈，投诉极少。供货成本（10分）注重市场价格变化，能改善流程、提高效率、降低成本，产品售价与其他同类供应商相比有优势。其他加减分（1-10分）评审总分评审时间评审人员供方外包过程现场评价表 单位名称：基本情况1.质量管理部门名称： 质量反馈联系人： 号码：2.产品检验员共计 人，其中成品检验员 人3.擅长与我方合作生产哪类零部件：保温绵 隔音绵 其他 冲压 涂胶 缝纫4.生产我方产品检测手段： 有 没有

19、 缺什么量具现场检查及评价检查内容分值检查评价1.质量管理401.1质量管理观念及质量管理组织 1.2.对于不良品是否有处理规定：有 没有1.3有检查、检验等标准吗1.4产品检验方式全检 抽检 计数抽样 其他1.5进料时发现不良品的处理批退 选用 照用1.6生产中发现不良品的处理：返工或返修 不返工或返修1.7检验过程是否有记录：1.8被迫退货的产品采取：改换包装再送 全面重检后再送1.9计量器具清单及校准记录是否建全2.生产管理 2.1.生产、贮输对产品保护有规定吗？实施情况保护 不保护2.2.设备定期保养和维护吗 2.3现场区域和实物有标识吗？2.4设备规模及生产能力满足吗 ？2.5不能及时交货时的措施3.技术水平、操作方法3.1对本公司技术要求的认知3.2产品采用国标、企标还是顾客标准国标 企标 顾