1、组织机构查看组织机构文件设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。责任制查看文件是否印发安全生产责任制文件(责任制包括:各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制和岗位人员安全生产责任制) 是、否资格证制度主要负责人、安全管理人员取得安全资格证书情况查看主要负责人及安全管理人员名册,检查安全资格证书1.煤矿主要负责人和安全生产管理人员是否取得安全资格证书并有效 是是、否2.煤矿生产单位矿长是否取得安全资格证书并有效是、否规章制度查看规章制度文件及操作规程1.安全目标管理制度 有、无2.安全奖惩制度 有、无3.安全技术审批制度 有、无4.安全隐患排查制度 有、无5.出入井检身制度 有、
2、无6.安全办公会议制度 有、无7.矿长入井带班制度 有、无8.安全教育培训制度 有、无9.劳动防护用品管理制度 有、无10.安全检查制度 有、无11.职业危害预防制度 有、无12.重大危险源监控和重大隐患整改制度 有、无13.设备安全管理制度 有、无隐患排查治理制度的落实情况制度文件、隐患登记台帐是否建立事故隐患治理制度,做到整改治理计划、责任、资金、时限、预案的“五落实”,按照职责分工实施监控治理,并建立事故隐患信息档案 是、否重大危险源管理查看记录对重大危险源是否登记建档并进行定期检测、评估、监控 是、否相关资料特种作业人员的特种作业操作资格证书查看名册,检查安全资格证书抽查特种作业人员是
3、否取得特种作业操作资格证书并有效 是、否其他从业人员按规定开展安全培训查看培训计划、教案、出勤表、考试卷抽查其他从业人员是否经过安全培训,并考试合格应急预案查看应急预案及备案文件1.是否编制应急预案并备案 是、否2.是否制定应急演练计划并实施 是、否安全生产风险抵押金交纳使用情况查看银行或保险凭证是否交纳安全生产抵押金或安全生产责任保险劳动防护用品发放情况查看劳动防护用品发放登记台帐是否为企业职工发放劳动防护用品 是、否相关图件图纸图纸是否制作齐全制作是否和实际相符(一)矿井地质和水文地质图。 (二)井上、下对照图。 (三)巷道布置图。 (四)采掘工程平面图。 (五)通风系统图。 (六)井下运
4、输系统图。 (七)安全监测装备布置图。 (八)排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。 (九)井下通信系统图。 (十)井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。 (十一)井下避灾路线图。六大系统安装完善并正常运行查各系统的运行情况1.监测监控系统2.井下人员定位系统3.压风自救系统4.供水施救系统5.通信联络系统6.紧急避险系统机电提升系统查绞车提升系统(1)各种保护装置应符合煤矿安全规程规定;(2)主井提升系统应装设定重装置;(3)提升系统通信、信号装置应完善,主副井绞车房有能与矿调度室直通的电话;(4)副井及负力提升的系统应使用可靠的电气制动;(5)斜井提升制动减速度达不到要
5、求时应装设二级制动装置;(6)立井井口及各水平各种操车设施与提升信号连锁;(7)装设防撞梁,防过卷、过放和缓冲装置,过卷高度和过放距离符合规定,单绳缠绕式双滚筒绞车应安设地锁和离合器闭锁;(8)机房应装设应急照明装置;(9)挡车装置和跑车防护装置齐全可靠,符合煤矿安全规程要求;主通风系统1、正压计、负压计、全压计等检测仪器仪表齐全可靠;2、应有反风设施,抽出式通风应有防爆门;3、电动机保护应齐全、可靠;4、主要通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置,有温度检测和超温报警功能;5、应装设与矿调度室直通的电话;6、每月应倒机、检查1次;7、机房应装设应急照明装置;8、应使用低耗、
6、先进、可靠的电控装置压风系统1、各种保险装置、温度控制、吸气口、油质、风包及管路出口设施应符合煤矿安全规程规定;2、水冷压风机水质符合要求,应有可靠断水保护;3、电动机保护应齐全可靠;4、应使用低耗、先进、可靠的电控装置;5、机房应装设应急照明装置;6、压风自救系统应符合MT390要求;7、油润滑的空气压缩机油质符合规定,应装设断油保护;8、压风机检测应按照AQ1013规范执行;主排水系统1、主排水泵房及出口,水泵、管路及配电设备,水仓蓄水能力等满足煤矿安全规程规定;2、应有可靠的引水装置;3、应设有高、低水位声光报警装置;5、电动机保护应齐全、可靠;6、主要水泵房应有与矿调度室直通电话;7、
7、排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等应符合煤矿安全规程规定;刮板输送机1、刮板输送机(含转载、破碎机)应完好;2、工作面倾角在12度以上时,应装设防滑、锚固装置;3、刮板输送机(含转载、破碎机)与电动机应软连接,液力耦合器应使用水(或耐燃液)介质,应使用合格的易熔塞和防爆片;4、刮板输送机应安设能发出停止和启动信号的装置;5、各种电气保护应齐全可靠带式输送机1、带式输送机应完好;2、电气保护应齐全可靠;3、带式输送机与电动机应软连接,液力耦合器应使用水(或耐燃液)介质,应使用合格的易熔塞和防爆片;4、应使用阻燃输送带,有防滑、堆煤、防跑偏、温度、烟雾保护、有自动洒水装置;5、机头、机尾应有安全
8、防护设施,行人需跨越处应设过桥;6、机头、机尾固定牢固;7、机头处应有防灭火器材;8、连续运输系统应具有连锁、闭锁控制装置,全线应有通信和信号装置;9、下运带式输送机应有阻尼或制动装置;10、带式输送机系统宜采用无人值守集中综合智能控制方式支护支护方式(淘汰木支护、前进式采煤等)1.查巷道推行锚杆、锚喷、金属支护2.采面推行后退壁式采煤,推行单体支护、柔掩支护工作面顶板管理1.工作面顶板不出现台阶下沉。2.不准随意留煤顶开采。必须留煤顶、托夹矸开采时,必须专项批准的措施。3.支柱全部编号管理,编号清晰,不缺梁、少柱(单体液压支柱)。4.工作面支柱要打成直线,其偏差不超过100mm(局部变化地区
9、可加柱)。柱距偏差不大于100mm,排距偏差不超过100mm。5.工作面有上、下两个安全出口,出口高与宽在作业规程中有明确规定,巷高度不低于1.6m,有0.7 m宽的人行道。6.工作面上、下出口的两巷超前支护必在作业规程中有明确规定,支护范围不少于20 m。7.运输巷、回风巷支护完整,人行畅通,有安全感。综合防尘防尘1.主要运输巷,采区运输与回风道,采煤工作面运输与回风巷,掘进巷道,溜煤眼、翻车机处,输送机转载点等处均要设置防尘管路。胶带井巷防尘管路每隔50m设一个三通阀门,采区巷道管路每隔100m、运输大巷每200m设一个三通阀门。2井下运煤转载点采煤工作面进回风巷、掘进工作面必须安装喷雾洒
10、水装置;采煤工作面的净化水幕距上、下出口不超过50m,掘进工作面的距迎头不超过50m。使用正常。3工作面的采掘机必须有内、外喷雾装置(设备无内喷雾的除外),并正常使用。掘进工作面放炮喷雾,并正常使用。4井下巷道不得有厚度超过2mm、连续长度超过5m的煤尘堆积(用手捏成团,经振动不飞扬不在此限)。5隔爆设施安装的地点、数量、水量及安装的质量符合相关规定。6矿井必须测定粉尘,并有粉尘测定仪。防治水查防治水的相关制度及现场工作开展情况1.是否有开展水害调查,查水害调查报告2.配备专用探放水设备:钻机、钻杆等3.应急救援装备(兼职救护队及装备)4.地测防治水技术人员、探放水工配备5.煤矿防治水管理制度
11、6.探放水设计、探放水措施7.老窑调查统计台账8涌水台账9.设防治水机构一通三防一通三防(矿井通风、瓦斯防治、粉尘防治、防灭火)查一通三防管理制度、相关记录和报表1瓦斯日报及矿长、技术负责人签字2.监控日报及矿长、技术负责人签字3.测风记录4.通风月报5.通风设施管理台账6.主要通风机检定证书7.安全仪器仪表(风表、瓦检器、便携式报警仪)、传感器检定证书及调校记录8.局部通风机安设“双风机双电源”并实行自动切换、安装“风电、瓦斯电闭锁”装置,风电、瓦电闭锁试验记录9.综合保护装置试验记录10.通风系统完整独立情况、11.是否存在不合理的串联通风12通风设备设施(通风机、风筒、风门、设置及管理情况13.瓦斯管理情况(瓦斯检查、一炮三检)、监控传感器安装位置及参数设置情况14.防尘管路及喷雾洒水装置完善情况15.灭火器材完善情况16.隔爆设施完善情况罗平县聚丰煤业有限公司阿贵联办煤矿安全自检查标准2015年
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