电子厂生产车间管理制度Word文档下载推荐.docx

1、第十七条 加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间，废纸箱要及时拆除，不得遗留到第二天才清理。第十八条 不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。第十九条 对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论是公物还是他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政部处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价罚款两倍赔偿或送公安机关处理。生产车间管理制度 第一条 生产纪律 1、遵守企业考勤制度。2、生产过程中必须严格按产品配方生产，勤俭节约，杜绝浪费。 3、 爱惜生产设备、原材料和各

2、种包装材料，严禁损坏。 4、 服从生产主管的安排，及时作业，保证按时、按质、按量完成生产任务。 5、 衣着清洁整齐，按照要求穿制服上班。 6、 严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。 7、 保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面清扫干净。 8、 当产品出现不良时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。 第二条 操作规程 1、正确使用生产设备，严格按操作规程进行，非相关人员严禁乱动生产设备。 2、生产过程中的药品要按使用说明正确操作使用，注意防火、防爆、防毒。 3、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量。 第三条 产品质量 1、必须树

3、立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。 2、严把原材料进库关，高品质原料出高品质产品。 3、禁止使用替代原料，严格按配方配料，配好料，配足料。 3、注意生产过程中的细小环节，要求包装密封良好，码垛整齐美观。 5、检查产品的标签、名称、生产日期、做到万无一失。 6、装车前需最后检查、核对（产品名称，数量、包装情况），做到单货相符。 7、文明装车，堆码合理。 第四条 安全生产 1、生产过程中注意防火、防爆、防毒。 2、严格按照设备使用说明操作，防止出现伤亡。 3、预混料生产时必须戴好防毒口罩、手套，防止腐蚀。 4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。 5、正确使用带电设备及电气开关，防

4、止遭受电击。 6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。 7、原材料、包装物、零小的设备应布局合理，堆放整齐， 第五条 设备管理与维修 1、大宗设备应有专人负责。 2、所有设备应定期保养，每日检查。 3、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录。生产车间现场管理制度一、 流程生产指令单 查库存成品，不足领料 生产 入库 交单、总结（所有产线过程必须全程品质控制）二、 目的与适用范围确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生生产；适用于生产现场所有管理、操作人员。三、 职责1、生产部车间主管对车间所有事务负总责，对本车间的所有生产事宜进行安排，并不定期地对

5、生产现场管理进行监督检查和定期考核；2、生产文员全力协助生产主管工作，并与办公室文员相互协调工作，对车间内的人员考勤、生产订单、生产进度、工资、物料及其他相关事情进行处理，并做好相关统计报表；3、拉长全力配合主管组织生产，协调人员按质按量按时完成生产任务，及时排除生产异常，并保管好本拉线的物料，当天生产情况及时汇报；4、员工必须根据当前工作安排尽职尽量做好本岗工作，树产品质意识，确保产品质量。四、 工作程序1、严格按照生产部下发的生产指令任务单安排各项生产制造事宜。A、各项制造过程中所需原材料、人员、工装设备、监控测量装置等，均需妥善安排，以避免停工待料。B、严格按照工艺规程、操作规程的规定进

6、行生产。C、生产过程中，各工序产量、存量、进度、物料、人力等均应予以适当控制。D、操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装、设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。E、各种工装、设备及工具应严格按照使用要求使用，并根据点检计划进行检查、保养，确保遵守使用规定。2、工作现场之整理整顿 A、定置管理a） 人员定置：规定每个操作人员工作位置和活动范围，未经负责人同意，严禁私自串岗、睡岗和脱岗；b） 设备定置：根据生产流程要求，合理安排设备位置；c） 工件定置：根据生产流程，确定零部件存放区域，状态标识和流程图；d） 工位器具定置：确定工位器具存放位置和物流要求；e） 工具箱定置：工具箱内各种物品要摆

7、放整齐。B、定置管理实施要求a）有物必有位：生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；有位必分类：生产现场物品按照工艺和检验状态，逐一分类；b） 分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；c）按区域定置：认真分析绘制生产现场定置区域，生产现场所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。d）个人衣物、矿泉水、可乐等饮料，不得放在产品上，应放在拉长（或班组长）指定的区域，并且饮用后，必须立刻放在垃圾桶内。C、整理整顿要求a）整理：效率和安全始于整理。把要与不要的人、事、物分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉；b）整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置管理

8、；c）清扫：生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。d）清洁：每个员工持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，保持肃静，姿态端正。e）素养：上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位，在非指定场所严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。3、生产现场工作纪律A、 必须配戴厂牌；B、 禁止在车间打接电话、看信息、发信息，禁止在车间大声喧哗和吵闹，禁止工作时看报纸、闲聊、交头接耳以及做其它与工作无关之事，违者扣10-20元/次；C、 不得擅自离岗、窜岗，离岗人员必须领取离岗证后方可离位，窜岗、离岗不佩带离岗证扣5元/次；D、 禁止在厂区内打架斗殴

9、，打架斗殴50-200元/次；E、 禁止上班打卡后外出办私事，违者按旷工论处。4、 生产现场安全管理A、操作人员上岗前必须进行安全教育，操作规程教育，使其熟悉工装、设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。B、生产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃品（如助焊剂）存放区，必须按照过国家有关消防安全法规的规定，配备安全防范设施。C、 操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。D、 生产现场一旦发生安全事故，一定要及时报告相关负责人，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。E、下班后要注意检查各车间是否已关水、关电、关气

10、、关窗，如未关好，要及时关好。五、 工作任务1、根据生产指令单，结合交期与实际，量化工作任务，使工作紧张有序地进行。2、做到当天的工作任务当天完成，尽量不往后推延；如有生产异常等特殊情况需妥善安排补救措施。3、完成生产任务的同时应确保产品质量。六、 奖励与处罚1、奖励生产部将对本部门的安全生产工作全年总结一次，总结的基础上，由生产部负责人根据员工和班组平时的绩效考核，评选出生产部门先进，报批后给与物质和精神上的奖励。2、处罚A、对于不遵守上述规定的员工，给与警告处分，并处于5-50元的罚款，情节严重的或屡教不改的员工给与100元以上的罚款。B、对于年终考核不及格的员工报人事部给与开除（或辞退）

11、的处分。七、 本制度自公布之日起生效。总经理General Manager岗位职责岗 位：总经理 职责范围：总经理为集团公司企业最高行政管理领导人，对集团公司企业全局业务全面负责。职责如下：一、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。二、全面负责、主持集团公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。三、拟订和组织实施集团公司全局业务发展规划、年度经营计划，负责完成责任目标和年度计划。四、拟订和组织实施集团公司内部管理机构设置方案。对集团公司重大投资、经营活动正确决策，认真领导，杜绝重大事故、失误发生。五、拟订集团公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，

12、严格纪律，树立正气。六、聘任、解聘、调配集团公司副总经理及以下各阶层工作人员。七、拟订集团公司顾问、员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、政策。八、拟订集团公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案；负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。九、代表集团公司对外签订经济（事物）合同和处理业务。十、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度；加强班子团结，充分发挥团队作用。十一、定期向股东会、集团公司高级管理人员提出经营和财务状况报告。十二、负责集团公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。十三、履行集团公司企业章程授予的其它职权，完成董事会赋予的其它任务。厂长和经

13、理的职责不一样,经理的职责是管理营销,厂长的职责是管理生产。当然,主要看贵单位的管理摸式。就厂长而言,其职责为:1、领导编制工厂的长远发展规划，审定年度生产经营综合计划，提出各个时期工厂的奋斗目标和中心工作及重大措施方案，使企业不断增强活力，开拓前进。2、加强生产经营管理，不断提高企业管理素质，确保全面完成任期责任目标和年度方针目标，不断提高企业经济效益。3、领导全厂进行技术革新，搞好企业的挖潜、革新、改造和新品开发，不断提高企业的技术素质，努力赶超国内外先进水平。4、实行全面质量管理，坚持“质量第一”，“用户至上”的方针，确保产品质量稳定提高，满足用户需求，不断争创名牌。5、切实做好环境保护

14、和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产。6、加强职工文化技术教育，促进知识更新，不断提高工厂人才素质。7、坚持“用人唯贤”的方针,正确使用选拔和培养干部。8、贯彻“各尽所能，按劳分配”的原则，正确地处理集体及职工之间的利益关系，使职工收入逐年增长，集体福利条件不断改善。9、主持行政全面工作，使生产行政各项重大问题得以及时研究处理。公司财务管理制度第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分

15、析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作： （一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使

16、用资金； （二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； （三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析： （四）承办公司领导交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责是： （一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 （二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 （四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第七条

17、 出纳的主要工作职责是： （一）认真执行现金管理制度。 （二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 （三）建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 （四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 （五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。 （六）配合会计做好各种帐务处理。 （七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。第八条 审计的主要工作职责是： （一）认真贯彻执行有关审计管理制度。 （二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 （三）详细核对公司的各项与财务有关的数

18、字、金额、期限、手续等是否准确无误。 （四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 （五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。 （六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。财务工作管理 第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐

19、簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工

20、作。第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。支票管理 第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在及

21、登记簿上注销。 第二十一条 财务人员月底清帐时凭转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第二十四条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通

22、知，同意后可先付款后补签。现金管理 第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金： （一）职员工资、津贴、奖金； （二）个人劳务报酬； （三）出差人员必须携带的差旅费； （四）结算起点以下的零星支出； （五）总经理批准的其他开支。 前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银

23、行。第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额

24、数量无误，填制记帐凭证。第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。第三十五条 差旅费及各种补助单（包括领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。会计档案管理第三十八条 凡

25、是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。处罚办法第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；（二）用不符

26、合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；（四）利用帐户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；（六）保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；（七）违反本规定条款认定应予处罚的。第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非

27、法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。生产车间管理制度第一章总则第一条为确保生产秩序,保证各项生产正常运作，持续营造良好的工作环境，促进本公司的发展，结合本公司的实际情况特制订本制度。第二条本规定适用于本公司红冲车间、仪表车间、数控车间、抛光车间和组装车间全体员工。第二章员工管理第三条工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。第四条全体员工须按要求佩戴厂牌（应正面向上佩戴于胸前），穿厂服。不得穿拖鞋进入车间。第五条每天正常上班时间为8小时，晚上如加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午16：30前填写加班人员申请表，报经理批准并送人事部门作考勤依据。第六条按时上、下班（员工参加早会须提前5分钟到岗），不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上、下班时间按照车间安排执行），有事要请假，上、下班须排队依次打卡。严禁代打卡及无上班、加班