精品行政裁决投诉处理Word格式文档下载.docx

1、受理（7）政府采购供应商投诉登记表8暂停政府采购活动（8）暂停采购活动通知书9发送作出说明通知书（9）作出说明通知书10书面审查（10）11调查取证（11）调查取证通知书调查取证笔录投诉人与被投诉人当面质证通知书质证笔录12内部评议（12）评议笔录13草拟投诉处理决定书（13）投诉处理决定书14审核（14）15审签（15）分管厅领导16送达（16）送达回证17公告（17）表单信息项1.供应商提出投诉名称是否必填项填写要求备注录入人员姓名是当前登录操作人员名称，系统自动获取。录入时间格式：年-月-日时:分:秒录入案件的时间，由系统自动获取。受理机关名称当前操作员所在单位，系统自动获取事项办件代码

2、008282890-E-001000根据编码规则由系统自动获取。联系人联系人姓名操作人员录入证件类型身份证有效证件号码身份证号码性别年龄投诉人住址联系电话投诉人名称投诉人性质国家行政机关/事业单位/企业/其他等单位证件编号例如：营业执照号120099单位法定负责人为营业执照上的法定代表人单位联系电话单位授权委托人18邮政编码19单位地址指单位注册地址20被投诉人名称21被投诉人地址22被投诉人电话23投诉事项24质疑和质疑答复情况25提起投诉时间年-月-日2627附件信息2.初审办理科室名称政府采购科初审意见提交科领导审核3.修改审核意见修改投诉书重新投诉4.审核受理、不予受理、修改后重新投诉

3、或移送5.转送转送有关部门名称6.不予受理不予受理理由7.受理受理登记8.视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动暂停政府采购活动是或否，暂停采购活动通知书9.发送作出说明通知书作出说明通知发送作出说明通知书投诉书副本1份10.书面审查审查建议提出投诉处理初步意见11.调查取证调查取证结果12.内部评议评议结果形成评议笔录13.草拟投诉处理决定书处理决定草拟投诉处理决定书14.审核审核处理决定书15.审签审签意见审签处理决定书16.送达送达送达回证17.公告网上公告公告投诉处理决定书廉政风险防控信息一、权力事项风险防控梳理信息如下。说明防控负责人防控概述思想道德方面：可能存在违反执业道德、为难情

4、绪等风险；制度机制方面：政府采购制度不健全，存在监管漏洞；岗位职责方面：因工作疏忽、审核不到位、内部管理不规范而可能存在的风险。二、内部运行流程风险梳理信息如下。供应商提出投诉风险等级三级是否强制提醒否防控措施警示提醒、责令整改、纠正错误，提高思想认识和业务水平风险描述有意推诿，不作为，不能客观、公正、公平对待投诉事项初审二级及时研究改进完善，分析原因改正错误，加强对法律法规政策的系统学习审核不严格、不到位，对相关政策法规把握不准，对相关事实依据掌握不全面修改严格审查，提出修改意见未在限期内进行修改，导致投诉无效审核转送严格核对确认转送对象，提高办事效率转送单位不对，耽误时间，导致有效期间已过

5、，仍未接收到投诉案件不予受理严格按照相关规定，审核把关，做到应受理的投诉坚决不推诿审核不严，本应受理的投诉未受理，导致受损供应商权益得不到保障受理严格按照相关规定，审核把关，不符合规定的投诉不予受理，集体讨论决策滥用职权、徇私舞弊，审核不严，受理了本应不该受理的投诉，面临行政风险视情况书面通知被投诉人暂停政府采购活动严格审核把关，仔细研判情况，谨慎作出暂停政府采购活动通知滥用职权、徇私舞弊，不该暂停的政府采购活动，暂停之后给相关当事人造成损害发送作出说明通知书在受理投诉后的三个工作日内及时按照被投诉人和相关供应商的数量发送投诉书副本未在受理投诉后的三个工作日内发送投诉书副本，投诉书副本数量不足

6、书面审查严格按照相关规定审查投诉事项，分析问题形成原因，纠正失误和偏差徇私舞弊，因工作疏忽审查不全面，审查不严格，审查不到位，审查结果偏差调查取证严格按照相关规定，相应程序调查取证，要求相关人员在笔录上签字确认调查取证只有一人在场，调查取证、质证笔录未经相关人员签字确认，调查取证权有限而监管不深入内部评议形成评议笔录，要求参加评议并发表意见的，在笔录尾页上签字徇私舞弊，评议不公正、不客观、不全面草拟投诉处理决定书客观、公正的作出处理决定，纠正失误和偏差，责令整改徇私舞弊、滥用职权、不作为、乱作为，作出错误的处理决定审签严格审核评议笔录对评议笔录未进行严格审核严格按照相应程序及时送达，并填写送达

7、回证格式不规范，送达不规范，未填写送达回证公告严格按照公告管理办法及时公告投诉处理结果程序不规范、公告不及时监察点信息监察点名称监察规则该环节是否可回退是否需要上传证据材料办理时限按照相关要求办理做出决定的依据中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令2002第68号）、政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）发送投诉书副本草拟处理决定书审批作出处理决定公告投诉处理结果文书模板输出文书名称文书类别外部文书内部文书政府采购供应商投诉转送通知书（投诉人）：关于你（单位）因不满意（被投诉人）对（采购项目编号，第几包）作出的质疑答复提出的投诉及相关证明材料/关于你（单位）因（被投诉人）未在规

8、定的期限内对（采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉及相关证明材料，我部门已于年月日收悉。经审查，投诉不属于本部门管辖，根据政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）第十一条第一款第（二）项之规定，我部门已于年月日将该投诉转送（接受转送的财政部门）处理。请你及早与（接受转送的财政部门）联系。特此通知年月日（接受转送的财政部门）：本（部门）于年月日收到（投诉人）因不满意（被投诉人）对（采购项目编号，第几包）作出的质疑答复提出的投诉及相关证明材料/本部门于年月日收到（投诉人）因（被投诉人）未在规定的期限内对（采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉及相关证明材料，经审查，

9、应由你部门管辖。根据政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）第十一条第一款第（二）项之规定，现将投诉书及相关证明材料转送你部门，请依法处理。附：1、投诉书份2、相关证明材料份政府采购供应商投诉不予受理告知书关于你（单位）因不满意（被投诉人）对（采购项目编号，第几包）作出的质疑答复提出的投诉及相关证明材料/关于你（单位）因（被投诉人）未在规定的期限内对（采购项目编号，第几包）的质疑作出质疑答复提出的投诉及相关证明材料，我（部门）已于年月日收悉。经审查，。本（部门）认为：（一）投诉人不是参与所投诉政府采购活动的供应商；（二）提起投诉前未依法进行质疑；（三）投诉书内容不符合规定；（四）在投诉有效期限内未提起投诉；（五）同一投诉事项已经财政部门投诉处理；（六）不符合国务院财政部门规定的其他条件。根据政府采购供应商投诉处理办法（财政部令第20号）第十一条第一款第（三）项之规定，投诉不予受理。特此告知政府采购供应商投诉登记表投诉人地址委托代理人电话被投诉人相关供应商投诉项目名称项目类型项目编号是否涉评审专家投诉类型采购文件采购过程中标（成交）结果被投诉人分类集中采购机构社会中介机构采购人采购方