附录五生产件认证工作流程-新10.27.doc

1、生产件认证工作流程首件样件认证编 号/No. ： 日 期/Date：2003/9/29版本号/Version No.：责 任 部 门（人）业 务 活 动备 注三人小组：由研发中心、质量保证部和配套采购部组成，共同完成生产件认证工作。首件样件、工装样件认证由研发中心牵头；批量样件认证由配套采购部牵头首件样件阶段采购工程师负责：要求供应商提供零部件开发进度控制表，定期评审和监控供应商整改计划的实施状况首件阶段研发工程师负责：首件样件的认可和检规的确认 首件自检报告(14) 首件全尺寸自检报告(14-1) *首件材质自检报告(14-2) *首件性能自检报告(14-3)首件认可通 过 ?首件样件提供1

2、检 验试 装技术文件输出 图纸(包括会签黑匣子及灰匣子图纸) *数模更改 技术规范 设计评审报告（黑匣子件） TIR报告 图纸和技术标准冻结通知单 关键产品特性清单 整车的评审及检验标准首件样件开发 数模/样件 样件开发计划任务书 设计任务书（黑匣子件） 样件开发问题跟踪表 零部件开发进度控制表首件样件认可 首件样件认可书(16) 检验规格承认申请表(15)小件: 1天大件: 5天每次需12天每件需7天 检验规格承认需35天供应商依据零部件开发进度控制表计划开发。提交自检报告, 由研发中心按项目别归档。研发中心自检或委托代检。必要时可在供应商处会同检验。研发中心签发首件样件认可书和提供检验规格

3、承认申请表附录五 附注: 文件名称前标记“ ” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。责 任 部 门（人）业 务 活 动备 注工装样件阶段采购工程师负责：定期评审零部件开发进度控制表的实施进度和风险评估，对重点供应商（质量业绩或质量评审较差的供应商）要进行现场评审及辅导。工装样件阶段研发工程师负责：通过试装和路试验证工装样件满足设计要求，对试装问题点实施改进。确保：通过验证的的零件符合设计要求工装样件阶段质量工程师负责：工装样件认证全部合格后启动质量阀 确保：质量阀开启时，工装样件验证过程满足流程，达到质量目标。零部件检验工程师：1 零部件开发进度评审表工装样件开

4、发 工装样件检验报告(17) 工装样件尺寸检验报告 (17-1) 工装样件材质检验报告 (17-2) 工装样件性能试验报告 (17-3) 外观件批准报告 检具验收报告（如需要） 样件工艺流程图 样件控制计划 过程FMEA 原材料分供方清单（含外委加工工艺供应商）工艺方案/路线/规程设计、工艺定额/文件编制/试制验证监控工装过程 审 核工装样件订单下发工装样件及检具提供约需14天检 验连同供应商最长不超过60天合 格 ? 2检验报告(工装样件)3采购工程师负责审核：工装样件检验报告、外观件批准报告、检具验收报告（如需要）、样件工艺流程图、样件控制计划、过程FMEA原材料分供方清单（含外委加工工艺

5、供应商）设计工程师负责审核：设计记录及更改文件零部件检验工程师负责输出：检验报告(工装样件)生产件认证工作流程工装样件认证编 号/No. ： 日 期/Date：版本号/Version No.：附注: 文件名称前标记“ ” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。生产件认证工作流程工装样件认证编 号/No. ： 日 期/Date：版本号/Version No.：责 任 部 门（人）业 务 活 动备 注工装样件试装申请离线试装工装样件试装通知试装通知单 (19) 2通 过 ? 工装样件试装试装问题点改善管理表(20)试装报告(21)3工装样件路试报告(22)试验故障报告

6、(工装样件)(23)工装样件入库工装样件认可通过?工装样件认可书(24) 整车AUDIT评审报告工装样件认可临时认可：工装样件临时认可书（25）试装申请单(18)配套采购工程师在线: 采购工程师离线: 研发工程师生产准备处工程师研发中心工程师质量部负责对工装样件认证的全过程进行监控，有权对有异议的认可过程进行复审，并输出“整车AUDIT审核评审报告”需17天路 试6万公里路试约需90天含会签约需4天质量阀配套采购部送交物流库房接收管理, 并作好标识。由生产准备处组织专业设计处、工艺处、供应商质量开发处/保证处、质量检验处及生产车间的工程师进行试装;提出”试装问题点改善表”, 并应及时转交给责任

7、部门整改，合格后下发“试装报告。研发中心负责进行工装样件的可靠性试验及其它必要的测试，并完成“工装样件路试报告和“试验故障报告”。至少具备以下合格条件方可临时认可：保证书、外观件批准报告、尺寸结果、材质报告、性能报告（台架）、设计记录及更改文件、分供方清单、样件、检具（检具计划）设计变更量原则不大于15%对应整车开发流程 ”3-2工装样件提供、认可审查点”。附注: 文件名称前标记“ ” 表示是项文件为供应商所提供; “ *” 表示是项文件视实际需要而定。生产件认证工作流程批量样件认证编 号/No. ： 日 期/Date：版本号/Version No.：责 任 部 门（人）业 务 活 动备 注采

8、购工程师负责：对供应商PPAP和批量生产能力进行认可质量工程师负责：对批量样件实施抽检。考核设计更改量和零部件合格率工艺工程师负责：验证批量生产工艺、工装、设备、操作者、检测条件的能力质量工程师配套采购工程师生产准备处工程师质量阀开启供应商批量生产能力认可书（首页）(27-1)表供应商批量生产能力 认可书（续页）（27-2）批量生产能力审核批量样件订单批量样件采购约需0.5天批量采购委托书（28）工艺整顿自检报告(批量样件) 批量样件提供检验报告(批量样件)批量样件检验约需2天批量样件抽检检验报告(批量样件)合 格 ? 批量样件入库 试装申请单(19)批量样件试装申请约需0.5天批量样件试装通

9、知试装通知单(批量样件)(26)约需0.5天 约需17天批量样件试装通 过 ? 5供应商应向供应商质量开发处/保证处提交“PPAP文件审核单规定文件，包括 “尺寸结果”、过程能力研究、“测量系统分析”、“设备清单”、材料清单/分供方清单。工程更改部份见“工程更改流程”必要时可在供应商处会同检验质量保证部负责抽检。包括尺寸检验、材质及性能试验;配套采购部送交物流库房接收管理, 并作好标识附注: 文件名称前标记“ ” 表示是项文件为供应商所提供; “ * ” 表示是项文件视实际需要而定。责 任 部 门（人）业 务 活 动备 注生产准备处工程师配套采购工程师质量工程师生产车间供应商质量开发处/保证处

10、5试装问题点改善管理表(20)试装报告(21)批量生产认可 配套批准书（29） 供货计划及比例（30） 供货合同 公司3个月生产滚动计划 整车AUDIT评审报告 正式投产批准通知单正式投产批准持续生产 8D报告生产准备处组织产品开发部、工艺处、供应商质量开发处/保证处、质量检验处及生产车间的工程师进行试装;作成”试装报告”及“试装问题点改善表”, 以供责任部门整改追踪改进。配套采购部签发“配套批准书”;同时向计划物流部下发“供货计划及比例”，负责与供应商签订“供货合同”。质量部负责签发“正式投产批准通知单”对应整车开发流程 ”5投产审定点”。生产件认证工作流程批量样件认可编 号/No. ： 日 期/Date：版本号/Version No.：附注: 文件名称前标记“ ” 表示是项文件为供应商所提供; “ * ” 表示是项文件视实际需要而定。P. 5/5