1、部、局文电及相关专业资料（收集）记录归档下现场检查 （相关制度文件）存在问题没有问题2.周工作流程图制定学习计划按计划下现场制定下现场时间安排周工作计划上周总结下周安排落实领导交办任务外出学习（公司安排）3.下现场检查安全质量工作流程图安全质量检查施工现场的安全质量检查例行检查、定期检查不定期检查、抽查否是否发现违纪违规现象安全组织情况及安全工作的各项记录监理各项报表检查安全工器具、交通、防火监理巡视、旁站是否到位地勘监理设备是现场纠正制止、批评教育发现缺陷或问题安全分析会议记录安全组织是否健全安全活动记录未发现问题检查落实情况制定整改措施并落实对重点安全质量问题下发整改通知单考核整理记录、存
2、档4.安全工作（制度）实施流程图电力设施保护存在问题及隐患整改措施限期整改、检查落实情况总结上报各级人员责任制各项安全规章制度安全技术劳动保护措施计划反事故技术措施计划安全教育培训计划试验检测管理制度地质勘探大纲地勘监理安全管理职责消防设施、设备材料安全工器具自备电源电网输、变、配电线路设备各类安全活动用户线路配电设备安全检查计划安全工作事故调查分析安全监督安全检查5.月安全分析工作流程图每月由部长主持，全部人员参加，召开安全分析例会由安质部安全工程师通报上月安全情况及存在的问题由部长组织总结分析、研究，针对存在问题提出整改措施部长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点主管部门签字
3、及意见6.安全生产例会流程图每月由所长主持，全所人员参加，召开安全分析例会。由供电所安技员通报上月安全情况及存在的问题由所长组织总体分析、研究，针对存在问题提出整改措施。所长按整改措施及上级安全生产要求，布置本月安全工作重点。按月度安全工作计划落实并检查、总结。7.防火安全管理工作流程图防火安全检查（填写防火安全检查的各项工作记录）制定工作计划按计划组织实施（填写防火安全管理工作实施记录）火灾事故记录（本项单独列出不走流程）发现问题及时整改8.事故调查、分析工作流程图 事故现场报告 上报有关部门调查核实记录会议记录应立即上报级主管部门（将事故的发生以及处理结果上报相关部门）90记录诸如人身伤亡事故、触电事故、设备事故等事故报告将接收到的事故报告上报有关部门，同时做好值班记录调查核实事故发生的时间、地点、现场照片、损坏情况等事故原因分析会记录事故责任分析会记录处理意见会议记录防范措施会议记录9.培 训 管 理 工 作 流 程 图 不合格重新培训归档总结汇总成绩兑现奖惩合格组织考试培训记录实施培训科目并监督下发培训工作计划10.仓 储 管 理 工 作 流 程 图按计划领取建立物品台帐生产台帐非生产台帐入库并办理手续定置管理领用（并办理出库手续）所按季度审核对帐公司经营部对帐11.QC 小 组 活 动 流 程 图 成立QC小组选择课题 现状调查设定目标具体实施制定措施确定方案
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