房地产公司招标采购部制度Word文件下载.docx

1、8.现有主要施工任务，包括在建和尚未开工工程一览表；9.合同履约情况等。资格预审文件拟订后，报送招标小组审批，审批通过后的资格预审文件作为选择投标人的依据。（二） 发放资格预审文件及公告；由招采部负责对外发布资格预审文件及公告，各潜在投标单位统一到招标小组注册登记，领取资格预审文件，并按文件要求准备各种资料、证书。（三） 接收意向投标单位递交的预审资料；由招标小组统一接受各投标单位递交的预审资料、证书和文件，审查预审资料的完备性和有效性是否达到预审文件的要求，并对各类资料进行分类整理。该项工作在两周内完成。招标小组成员必须签订保密协议，对标底和投标人的信息严格保密，如泄露则扣罚责任人当月固定工

2、资200-500元。与招标相关的机密文件，需要打印、复印或装订时，必须由招标小组亲自处理。（四） 确定投标的入围单位；招标小组依据各投标单位的预审资料进行资格评审，一周内完成编写资格预审报告工作。逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。招标小组将资格预审报告提交项目副总，由项目副总在两个工作日内确定3-5家以上投标入围单位。如果需要进一步考察投标单位，则由招采部组织招标小组对投标单位进行考察。招标小组在一周内完成考察，并向公司提交考察报告。每逾期一天，扣罚责任人100元的当月固定工资。第十一条 发标（一） 制作招标文件；根据招标文件制作的难度及专业性要求，招采部可以申请委托市场上的专业公司

3、制作，也可以依靠公司的自己力量组织编制招标文件，各相关业务部门参与制作其中的专业性条款。招标文件一般由下列部分组成（根据招标项目，可以增删内容）：1.招标书，包括工程名称、地址、招标项目、占地范围、建筑面积和技术要求、质量标准以及现场条件、招标方式、要求开工和竣工时间、对投标企业的资质等级要求、投标截止日期和地点、开标日期和地点等；2.投标人须知：包括评标方法和标准、编制投标文件的要求、对招标文件的说明及对投标者和投标文件基本要求，评标、定标的基本原则等内容；3.合同主要条款及协议书，应依据经济合同法，包括价格及付款方式、交货条件、质量验收标准以及违约罚款等内容，条款要详细、严谨，防止以后发生

4、纠纷；4.投标人的资格和资信证明、投标保函及附件、履约担保证件、授权委托书的格式和说明；5.投标价格要求及其计算方法；6.技术条款：包括招标项目范围、性质、规模、数量、标准和主要技术要求及交货或者提供服务时间；7.图纸或者其他应当提供的资料；8.由银行出具的建设资金证明和工程款的支付方式及预付款的百分比；9.主要材料（钢材、木材、水泥等）与设备的供应方式，加工定货情况和材料、设备价差的处理方法；10.投标、开标、评标、定标等活动的日程安排；11.其它需要说明的事项。（二） 审查、发放招标文件；招标小组审查招标文件，上报总经理审批后，即可将正式的招标文件发给各投标单位。如果要求投标单位递交投标保

5、函，经委会应在验明投标保函后，才能发放招标文件。（三） 组织踏勘答疑如投标单位提出有不明事项要求现场踏勘答疑时，由业务部门汇总招标单位意见后，组织现场踏勘答疑。此项工作必须在投标截止日期之两周前完成。每逾期一天，扣罚责任人当月固定工资的5%。答疑时必须通知所有的入围投标单位参加，就各投标单位的不明事项做出解答。如有影响到投标结果的关键事项，必须编制答疑补充文件，报招标小组审查通过后，下发给各投标单位作为投标的统一标准。第十二条 制作和管理标底施工招标（一） 根据标底的重要性及制作的难度，可以由总裁办公会委托外部咨询公司制作，也可以由预算合同部自己编制。（二） 招标小组标底，审查通过的标底作为正

6、式的评标依据。（三）编制工程标底应遵循下列要求：1.根据设计图纸及有关资料、招标文件，参照国家规定的技术、经济标准定额及规范，确定工程量和编制标底；2.标底价格应由成本、利润、税金组成，一般应控制在批准的总概算（或修正概算）及投资包干的限额内；3.标底价格作为建设单位的期望计划价，应力求与市场的实际变化吻合，要有利于竞争和保证工程质量；4.标底价格应考虑人工、材料、机械台班等价格变动因素，还应包括不可预见费、包干费和措施费等，工程要求优良的，还应增加相应费用。（四） 标底是公司的重大机密，必须遵循最少人知晓的原则，所有知道标底的人必须签字画押，对标底的保密性负有连带责任。标底的管理必须严密控制

7、，标底的封存必须经招标小组全体成员的现场签字认可后，锁入保险柜；标底的开启必须经招标小组全体成员同意后，才能当众进行。第十三条 开标（一） 接受投标书；招标小组负责接受各投标单位的投标书和样品，对投标书应该妥善保管，不得开启；对样品应作好标识，送达公开的样品陈列间保管。同时对投标书的送达时间进行控制，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，应当拒收。否则，扣罚责任人当月200-500元的固定工资。（二） 投标书主要内容；1.综合说明；2.按照工程量清单计算的标价及钢材、木材、水泥等主要材料用量。投标单位可依据统一的工程量计算规则自主报价；3.施工方案和选用的主要施工机械；4.保证

8、工程进度、施工安全的主要技术组织措施；5.计划开工、竣工日期，工程总进度；6.对合同主要条件的确认。7.投标书须有单位和法定代表人或法定代表人委托的代理人的印鉴。（三） 公开开标。1.开标应当在招标文件中预先确定好的时间和地点公开进行，由招标小组主持邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。2.招标小组负责制作开标过程记录，记录完毕后由评标专家组对该文件进行签字确认，并存档备查。3.评标专家组参加开标的全过程，可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是

9、澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。4.评标专家组成员必须签订保密协议, 对投标文件的评审、中标候选人的推荐及其它与评标有关的情况严格保密，如泄露则处以5000元以上罚款，取消评标资格，并承担相应的法律责任。第十四条 评标（一） 评标的组织保证；评标由评标专家组负责。公司应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。否则对责任人处以5000元以上的罚款。（二） 评标的方法；评标可以采用经评审的最低投标价法或者综合评估法以及法律、法规允许的其他评标方法。招标小组不得改变招标文件确定的评标标准和方法。（三） 中标人

10、的投标应当符合下列条件之一：1.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2.能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。（四） 在评标过程中，有下列情形之一的，招标小组可以认定为废标：1.投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料证明其投标报价不低于其成本的；2.投标文件未能在实质上响应招标文件提出的所有实质性要求和条件的；3.投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。（五） 评标专家组应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审

11、和比较。招标项目设置标底的，标底作为评标参考。评标专家组完成评标后，应于次日当向高层领导提出书面评标报告，详细列明各投标单位的优劣，并推荐1至3名合格的中标候选人。第十五条 定标（一） 由评标小组讨论评标专家组提交的评标报告，最终由项目副总及评标专家组选定中标单位。（二） 中标单位确定后，由招采部向中标人发出中标通知书，同时将中标结果书面或电话通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。（三） 如果公司收取投标保函，则应在与中标人签订合同后5个工作日内，由招采部向中标人和未中标的投标人退还投标保函。同时公司向中标单位收取履约保函。（四） 合同谈判与签订具体参见合同管理办法。

12、第十六条 投标单位相互串通投标、同招标小组串通投标,或向评标专家组成员行贿谋取中标的，中标无效。第四章附则第十七条 本办法由招采部组织制订并负责解释。第十八条 本办法自颁发之日起实施供应商管理制度第一条 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。第二条 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。第三条 办公用品、设备的供应由公司综合办心统一安排管理。第四条 地产公司招采部负责工程材料、设备供应商的管理。第三章供应商管理规定第五条 供应商开发程序如下：（一） 供应商资讯收集。（二） 供应商基本资料表填写。（三） 供应商接洽。（四） 供应商问卷调查。（五） 样品鉴定。（六） 提

13、出供应商调查申请。第六条 供应商调查程序如下：（一） 组成供应商调查小组。（二） 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（三） 列入合格供应商名列。第七条 订购、采购程序如下：（一） 请购。（二） 询价。（三） 比价。（四） 议价。（五） 定价。（六） 订购。（七） 交货。（八） 验收。第八条 供应商评鉴程序如下：（一） 每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（二） 每半年进行一次总评。（三） 列出各供应商之评鉴等级。（四） 依规定奖惩。第九条 供应商复查 （一） 每年对合格供应商进行一次复查。（二） 复查流程同供应商调查。（三） 有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随

14、时可以作供应商复查。第十条 供应商辅导 （一） 对C等以下之供应商采取必要的辅导。（二） 不合格供应商应予除名。（三） 不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。第十一条 供应商奖励，对优秀之供应商有下列奖励方式：（一） A等供应商，可优先取得交易机会。（二） A等供应商，可优先支付货款或缩短帐期。（三） A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（四） 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。（五） A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（六） A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。第十二条 惩处方式 （一） 凡因供应商品质不

15、良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（二） C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（三） E等供应商即予停止交易。（四） D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。（五） 因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。（六） 信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。第十三条 本制度由公司招采部门负责解释。第十四条 本制度自颁发之日起实施。设备采购流程说明流程名称：设备采购流程责任部门：招采部流程步骤流程步骤内容描述责任部门/人重要输入重要输出相关表单1工程部或需求部门根据图纸提出设备采购计

16、划工程部需求部门设备采购计划表甲供材料/设备采购计划表2招采经理进行复核整理招采经理3预算部核量预算部审核意见4设计部确认或补充技术要求设计部5招采经理进行归整6公司审批采购计划，通过则继续进行下一环节，不通过则退回工程部公司分管领导审批意见7招采部收单，招采经理判断是否招标，需要招标的进入招标流程（招标后进行合同会签流程），不需要招标的通过后由招采部进行核价并组织选型会审招采部、招采经理核价、设备选型会签表收单登记表、材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表8招采经理、设计部、工程部（需求部门）、预算部分别对设备选型进行审核，在设备选型会签单上签字，如果不通过则退回招采部重

17、新选型招采经理、工程部、设计部预算部设备选型会签单及核价资料设备选型会签单审核意见材料/设备核价表（核价明细表）、询/报价单、设备选型会签表9选型会签通过的提交公司分管领导审批核价表分管领导核价表审批及意见10招采部签订购销合同订货产品购销合同11招采部跟踪回货，招采部,工程部共同组织三方验收招采部、工程部甲供材料/设备收货单12设备含安装、需结算的由工程部办理；设备不含安装或不需预算结算的由招采部办理招采部/工程部付款单13资料存档附表一：材料/设备清单项目名称：NO.：期区栋号：施工单位：工程部填写招采部填写序号材料/设备名称数量单位具体使用部位备注采供方式1415签署栏填 制 人工程部审

18、核招采部审核 预算部审核项目领导审批备注：1、此表请工程部于收到施工图纸后十天内提出；2、编号由招采部收单时统一编写。附表二：材料/设备核价表 NO:申购说明申购部门：物资类别：申购单号：使用部位：核价依据按3000元以上非协议内的比价按3000元以下（含）非协议内的零星价格后附资料甲供材料采购/设备采购计划表原始询价单或供应商报价单，共 份 其它资料：选定供应商供应商全称联系人联系电话采购金额合计采购金额交付条件 其它具体明细签 批经办采购员： 招采经理审核： 预算经理审核： 项目领导审批：附表三：核价明细表 No.: 序号产品名称型号/规格供应商1供应商2供应商3供应商4联系人/电话单价合

19、计金额送货方式结算方式交货周期报价有效期供应商选择说明：价格计算说明：采购员：审核：附表四：设备选型会签表基本信息使用部门：核价表号：产品名称：设备配置：见附件主要部件明细表或原始报价单建 议供 应 商会 签招采部经办人：招采部审核/意见：设计部审核/意见：工程部审核/意见：预算部审核/意见：相关部门审核/意见：附表五：询价单报价单位询价单位联 系 人询 价 人电 话传 真使用部门申购单号合计金额：1、报价说明：有现货/需订货期天，报价有效期天； 2、结算条款：含税、送货、卸货、其他； 3、报价单位签名或盖章：，报价日期 。甲供材料采购流程说明甲供材料采购流程工程部或需求部门根据图纸提出材料采

20、购计划甲供材料采购计划表设计部审核型号规格，需要时定板审核意见、定板预算部审核数量分管副总对材料采购计划进行审批，通过则继续进行下一环节，不通过则退回发起部门分管副总招采部收单，招采经理确定是否需要招标，需要招标的进入招标流程，不需要招标的由招采部进行核价审批的甲供材料/设备采购计划表材料/设备核价表（核价明细表）、询价单收单登记表、材料/设备核价表、核价明细表、询价单招采经理审核核价表，通过后交预算部审核，通过后交由分管副总审批，通过的话继续下一步，不通过返回招采部招采经理、预算部、分管副总通过审批时采购人员进行认货：订货金额超过两万的，签订购销合同订货，少于两万的，制作订货单订货，经招采经理审核、预算部审核、由分管副总审批，通过后继续下一步，不通过返回招采部采购人员、招采经理、预算部、分管副总审批的材料/设备核价表产品购销合同/订货单按合同和订单要求付款产品购销合同/订货单、付款单招采部跟踪回货，工程部组织到货验收招采部办理结算产品购销合同/订货单、付款单、甲供材料/设备收货单安装