1版ISO9001质量及环境手册文档格式.docx

1、4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格辅出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.

2、2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.0总则10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附件一：程序文件清单52附件二：公司及各部门质量&环境过程绩效指标1.1管理手册发布令本管理手册由管理者代表组织各有关部门依据ISO9001：2015、ISO14001：2015的标准要求 ，并结合东莞市XX精密五金制品有限公司实际情况及国家相关法律、法规和各项政策的规定编制而成，它描述了东莞市XX精密五金制品有限公司管理方针、目标以及管理管理体系所包含的过程顺序和相互作用，阐明了通过有效实施管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，使产品质量达到顾客满意的要求，是向外介绍东莞市XX精密五金制品有限公

3、司管理体系的专用手册，用于合同情况下向顾客证实东莞市XX精密五金制品有限公司提供质量保证的能力，同时是东莞市XX精密五金制品有限公司对有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的承诺，并作为第三方认证审核的审核准则之一。本手册是管理工作的法规性文件，各部门和员工应严格遵守执行，保证管理方针、目标和有关措施的贯彻，不断提高产品质量，充分满足顾客、法律法规、环境保护要求，增强产品的市场竞争力，促进公司经济效益和社会效益的稳步提高。本手册适用于东莞市XX精密五金制品有限公司，在管理体系文件中所有要求都适合于以上公司的管理。本手册从发布之日起施行，要求东莞市XX精密五金制品有限公司各公司、全体

4、员工严格贯彻执行。 总 经 理： 日 期： 2016.02.01 质量方针以顾客满意为宗旨以市场需求为导向以先进技术为基础以行业领先为目标质量目标 顾客满意度85%以上 退货率控制在3%以下 工厂重伤事故控制到0发生解释:奉顾客为上帝，提供精益求精的产品和完美的服务来使顾客满意是我们全体员工永恒的追求。收集不断变化的市场信息，通过对信息的分析来判断市场需求并以此为导向，随时调整公司产品结构，使公司始终掌握着市场主动权。管理上强调“以人为本”，不断加强企业的文化建设，在企业内营造温馨和谐的气氛，吸纳优秀人才的加盟，保持技术上的领先并不断创新，使企业呈现蓬勃向上的生命力。通过以上活动及诚信的经营理

5、念，不断提高企业知名度和美誉度，并持续改进质量管理体系，使企业在同行业中处于领先地位并始终保持。环境方针重视地球环境，满足客户要求，在生产过程中禁止使用环境管理物质，制定以下方针： 1.遵守法规 2.预防公害 3.减废省能 4.持续改进环境目标分解部门环境指标环境治理方案危险废弃物废弃人事部危险废弃物由合法回收机构回收寻找合法回收机构签订合约执行依程序进行.2消防火灾火灾发生为0起事故消防演习与知识培训;见治理方案和实际演习记录3化学品泄漏化学品泄露发生为0起事故演习与知识培训;见治理方案和实际记录4能源节约水/电/油节约消耗1%见业绩和治理方案5噪音排放废气排放废水排放GB12348.90

6、三级标准65dB（A）/55 dB（A）DB4426-2001 一级标准二时段DB4427-2001 二级标准 二时段 见治理方案1.2管理者代表任命书兹任命 为东莞市XX精密五金制品有限公司管理者代表，履行如下职责并行使相应权力：a） 负责组织、建立、实施和保持公司的管理体系；b） 向东莞市XX精密五金制品有限公司最高管理层报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c） 提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识；d） 代表东莞市XX精密五金制品有限公司就管理体系有关事宜与外部各方进行联络。东莞市XX精密五金制品有限公司全体同仁须服从指挥，共同履行职能和承诺，确保管理体

7、系有效运行。 1.3顾客代表任命书兹任命 为东莞市XX精密五金制品有限公司顾客代表，负责确保顾客的要求得以体现、满足，参加跨部门小组；识别与评审顾客的要求，选择特殊特性；参与产品过程设计和开发，向顾客提交产品相关文件；负责顾客沟通和反馈，对顾客投诉进行处理（包括纠正和预防措施）；制定目标指标及相关的活动。东莞市XX精密五金制品有限公司全体员工必须密切配合其工作，确保满足顾客的需求，并持续改进。 总 经 理 ：1.4质量负责人任命书兹任命 为东莞市XX精密五金制品有限公司质量负责人，履行如下职责并行使相应权力：a） 负责编制东莞市XX精密五金制品有限公司质量环境目标；b） 负责监控各项制度、工艺

8、、任务、措施和活动的实施过程，使之持续符合设定目标；c） 负责及时分析和处理客户质量投诉，积极主动的做好客户服务，提高产品终检合格率；d） 负责管理管理体系工作的推展、运行和持续完善；e） 负责组织实施对供应商进行质量保证能力的现场审查；f） 负责全权处理和裁定东莞市XX精密五金制品有限公司范围内的管理事故并及时向总经理报告重大质量环境事故；g） 负责在东莞市XX精密五金制品有限公司范围内组织管理宣传和教育；h） 负责主持各类管理会议和管理数据分析管理，审批各类质量单据；i） 负责制定新产品质量管理计划，并监控实施，确保新产品管理水平达到预期目标。东莞市XX精密五金制品有限公司全体同仁须服从指

9、挥，共同履行管理职能和承诺，确保产品质量一次性满足客户要求。0集团简介企业简介01公司组织结构图 见P18 5.3.1.公司组织架构图02 ISO9001:2015的条款、ISO14001:2015条款对照表详见职能分配与过程关系表1范围企业依据ISO9001：2015、ISO14001:2015标准要求建立并保持质量和环境管理体系，制定质量和环境方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量和环境管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量和环境管理体系及产品质量水平和环境绩效的能力。

10、ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语 2015 环境管理体系 要求及使用指南“3术语和定义”所指定部分本标准采用 ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。2015 环境管理体系 要求及使用指南中所确立的“3术语和定义”4 组织的背景环境4.1 理解组织及其所处环境理解组织及其背景环境过程分析乌龟图1、过程责任者：总经理2、过程相关责任：各部门。1、计算机及网络； 2、打印机；3、复印机； 4、档案柜；5、会议室； 6、公告栏。知识能力意识由谁来做？用何资源？设施设备环境1、企业精神；2、企业基本价值主张；3、企业战略目标；4、市场观等：-非预期输出风险：管理体系建立不符合企

11、业实际情况,生产及环境成本增加。非预期输出的机遇:国家政策扶持、客户及相关方的认同、社会知名度的提升。1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；4、资源的获得和优先供给、技术变更。5、与企业有关的内、外环境问题： 5.1公司水、电等使用 5.2公司设备噪声、气体及废水排放等 5.3国际、国家及行业环境义务要求及执法力度越来越大组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量及环境管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：a）

12、 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；b） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；c） 组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d） 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。输出输入1、公司及各部门质量&环境过程绩效指标达成情况1、经营计划控制程序2、员工手册准则方法测量检验监视确认如何去做？绩效指标？企业精神：诚信、创新、优质、高效;企业基本价值主张：重视知识资本，坚守市场导向，强调责任意识、倡导敢为人先；企业战略目标：成为行业内部效益最好，最

13、具活力、最有发展前途的产业化集团公司，并逐步走向世界市场，成为国际品牌。市场观及产品观等详见公司员工手册 理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图1、线缆及线束生产企业；2、线缆及线束供应商；3、线缆及线束批发市场；4、与产品和服务有关要求的确定。5、识别出来的改进和变革机会。管理体系方向不明确。组织应确定：a） 与质量和环境管理体系有关的相关方b） 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：a） 直接顾客b） 最终使用者c） 供应链中的供方、分销商、零售商及其他d） 立法机构e） 其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进

14、和变革机会的识别。1、直接顾客；2、最终使用者；3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；4、立法机构；5、其他。1、 市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程2、 信息交流控制程序1、改进机会实施有效率100%4.3 确定质量及环境管理体系的范围本手册所覆盖的产品为：耳机钢条,电子配件喇叭网的生产与销售本手册应用于公司耳机钢条,电子配件喇叭网的生产、服务和活动及施加的环境相关影响。4.4 质量和环境管理体系4.4.1 总则公司应按本标准的要求建立质量和环境管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。4.4.2 过程方法过程方法过程分析乌龟图1、表主要过程识别；2、表过程与过程之间的相

15、互关系；3、表职能分配与过程关系表；4、绩效评价；5、图顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式；6、岗位职责；7、过程分析乌龟图；8、绩效指标；9、运行策划和控制；1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进行清理；4、过程失效的情况；5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责7组织应将过程方法应用于质量和环境管理体系。组织应：a） 确定质量和环境管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;b） 确定每个过程所需的输入和期望的输出；并将环境管理体系要求融入这些业务过程中。c） 确定这些过程的顺序和相互作用；d） 确定产生非预期的输出或过程失效对

16、产品、服务和顾客满意带来的风险；e） 确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f） 确定和提供资源；g） 规定职责和权限；h） 实施所需的措施以实现策划的结果；i） 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j） 确保持续改进这些过程。1、过程改进有效率100%1、顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）与过程有关的名词解释 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）

17、、支持过程（SP）、管理过程（MP）。 顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。 管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构，产生公司决策和目标及更改等过程。 公司的质量管理体系的外包过程：喷油、电镀,热处理等，分别在过程设计开发、检测设备管理、产品制造等过程中定义并加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。表主要

18、过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4M4数据分析与评价C5交付后的活动S5M5内部审核S6M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务的放行S14不合格产品和服务表过程与过程之间的相互关系：项目市场需求的确定产品和服务开发交付后的活动M1风险和机遇的应对措施; M2质量

19、目标及其实施的策划; M3顾客满意; M4数据分析与评价; M5内部审核; M6管理评审; M7不符合和纠正措施; M8改进管理过程与所有过程相关表职能分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）2015过程质量管理部采购外发部工程研发部营销部生产部人事事务部文控中心财务部组织所处的环境相同4.1理解组织及所处的环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围确定环境管理体系的范围4.4质量管理体系环境管理体系4.4.1总则/4.4.2过程方法领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.25.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.1.1策划质量管理体系6.1.2组织应策划环境因素6.1.3合规义务6.1.4措施的策划6.2质量目标及其实现的策划环境目标及共实现的策划6.3变更的策划融入6.2.1环境目标支持7.1资源7.1.17.1.2人员7.1.37.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织的知识7.27.37.4信息交流7.4.17.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5文件化信息7.5.17.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制文