医院安全生产大检查自查记录表文档格式.docx

1、有无按要求设置消防安全标志，标志是否规范清晰，设置 是否正确。4、培训和演 练是否开展每年一次的宣传教育和消防培训，培训资料是否 齐全。消控制室值班人员和消防设施操作维护人员是否持证上 岗。义务消防员、医务工作人员有无掌握常规消防知识。有无完善的消防应急预案，每年是否组织开展消防灭火和 人员疏散逃生演练。5、消防管理新建、改建、扩建、维修工程是否签订安全责任书、是否 向公安消防机构进行备案审批。固疋用火场所、设施是否有专人负责，电气焊等明火作业 前是否办理审批手续。医院内逃生、疏散等门是否禁止锁闭，常闭式防火门是否 保持关闭。疏散通道、安全出口等是否畅通，有无杂物堆放和被占用。5手术室、重症监

2、护病房、门诊急救的供氧管道是否从供氧 站单独接管。6各个病区及洁净手术区内氧气管上是否设置能紧急切断 气源的装置。7是否严禁超负荷用电和私拉乱接等现象；配电柜周围及配 电箱下方是否放置可燃物。6、消控室管消控室有无日常管理制度，是否遵守每班不少于2人专人理值班制度。消控室各种预案、制度、布局图、上岗证书是否按要求上 墙。消控室各项消防检查记录及消防设施一览表是否完备。7、检杳整改是否根据消防部门的检查、消防检测报告以及日常巡查中 发现的问题及时进行整改是否根据发现的火灾隐患原因制定相应预防措施，并提交消防 安全责任人或消防安全管理人。二、医疗安全1、危急值报 告制度疋否建立危急值报口制度，疋否

3、有书面文件。是否有危急值处理的流程和工作指南。是否有危急值处理相关记录。是否有危急值管理的组织体系。是否有危急值管理的督导检查记录。2、防止患者 医疗伤害设 施是否在医疗场所，特别是急诊场所有标识指引。是否在楼梯、坡道及有可能存在伤害风险的建筑部位提供 警示标志。是否在所有通行地面符合防滑要求。是否在楼层过道、阳台、窗户等部位符合防止坠落的要求。是否在基建作业的地方防止患者进入的设施。3、应急救治是否有医务人员急救培训计划。是否有医院突发公共卫生事件应急预案和各专业常见危 重患者抢救技术规范。随机抽查医务人员对急救知识和技能的掌握程度。随机呼叫参加急救医务人员的到达时间。门诊、病房和医技科室的

4、抢救设施配备。4、医疗不良 事件上报制 度是否建立医疗不良事件上报制度，是否有书面文件。是否有不良事件处理的流程和工作指南。是否有不良事件处理相关记录，是否有非惩罚性上报事 项。是否有不良事件管理的组织体系。是否有不良事件管理的事件分析和督导检查记录。5、毒麻药品 管理制度是否建立毒麻药品官理制度，是否有书面文件。是否按照要求进行管理、储存与使用。是否有毒麻药品管理的组织体系。是否有毒麻药品规范的工作记录。是否开展毒麻药品知识培训考核。6、相似药品是否开展相似药品的管理。管理制度是否归纳制定出相似药品目录。是否制定相似药品调配的工作规范。在药库、各药房及病区药品存放设置相似药品识别标识。是否有

5、开展相似药品管理的工作记录。7、三级生物 实验室安全 管理配置监控设施。配置门禁系统。制定消防应急处置预案。8、剧毒危险 化学品安全 管理保存场所独立。具有使用许可证。存放环境配置监控措施。专柜存放，有人管理，有标识。9.废弃化学 品、医疗废 物规范处理按医疗废物分类目录对医疗废物进行分类。将医疗废物分置于专用包装袋或容器内，包装袋和容器应 符合医疗废物专用包装物容器的标准和警示标识的规定。盛装医疗废物达到包装物或容器的 3/4时，应当使用有效 的封口方式，使封口紧实、严密。盛装医疗废物的每个包装物或容器外，表面应当有警示标 记和中文标签，标签内容包括医疗废物产生单位，产生日 期，类别等。医疗

6、废物管理专职人员，每天从医疗废物产生地点将分类 包装的医疗废物，按照规定的路线运送；运送过程中应防 止医疗废物的流失、泄漏，并防止医疗废物直接接触身体。 每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消 毒。医疗废物管理专职人员，每天对产生地点的医疗废物进 行过称、登记。登记内容包括来源、种类、重量，交接时 间，最终去向，经办人等。10、放射源安全管理放射源独立空间贮存。贮存场所配置监控、防盗、报警设施。放射源贮存场所实行双人双锁管理。制定放射源事故应急处置预案。11、医疗纠纷处理和防 范是否设置医疗纠纷投诉机构。是否配备医疗纠纷调处专职工作人员。是否建立医疗纠纷处理工作制度。是否制定医疗纠

7、纷处理应急预案。统计年发生医疗纠纷数量和年处理完毕医疗纠纷数量。责任险开展情况和医疗意外险开展情况。医患关系建设宣传教育情况。三、后勤安全1、二次供水 运行管理医院应明确主管领导、管理部门及其负责人的主要职责。新上岗的运行人员应接受岗前安全教育；从业人员应熟悉 二次供水系统所有设备、设施的运行要求和技术指标，并 接受卫生安全培训。水泵房与外界相通的入口应安装金属防护门，保持锁闭； 窗户应加装金属栅栏。所有制度、职责、应急预案应张贴在水泵房醒目位置；关 键部位应设置警示标示牌。每天运行人员应对设备、供水管线等进行安全检查，并做 好巡视、检查、维护和保养记录。外来参观者必须经主管领导同意后方可进入

8、，并签字记 录。制定维护保养计划，包括维护保养的流程、周期、工作负 责人、记录等。8每年至少一次对传输水箱进行清洗、消毒，并对水质进行 检验。9传输水箱周围10m以内不应有渗水坑，不应有垃圾等污 染源；水箱周围2m内不应有污水管线及污染物。10应建立实施分表计量，设专人负责抄查水表，根据取用水 指标实行计划用水，建立档案；对大容量、高能耗用水部 门实行单独计量。11每年对全院职工开展节约用水的宣传教育。12应根据本院实际情况，制定应急预案，每年至少演练2次。2、电力系统 运行管理从业人员应熟悉 和掌握医院电力设施的功能和操作规程。从业人员必须持有根据安全生产监督管理总局颁发的中 华人民共和国特

9、种作业操作证 的“电工作业类中的高压运 行维修”和国家电力监管委员会颁发的中华人民共和国电 工进网作业许可证。所有制度、职责、应急预案应张贴在配电室醒目位置。配电室实行双人双岗。配电室安全防护设施用品应齐全，有明确标识，存放于醒 目位置；按照相应的标准进行定期检测并记录结果；关键 部位应设置警示标示牌。每天运行人员应对设备进行安全检查， 并做好巡视、检查、 维护和保养记录。应明确操作票签发工作许可人、工作负责人（监护人）， 并制疋上述人员对应的安全责任。电力系统设备按照有关规定进行年检预防性试验，并根据试验报告进行电力设备的缺陷处理。对大容量、高能耗用电部门实行单独计量。13每年对全院职工开展

10、节约用电的宣传教育。143、供热系统 运行管理从业人员应熟悉 供热系统的工作原理和运行特点。从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的中 华人民共和国特种设备作业人员证的“锅炉作业中的司炉 工证”管理人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发 的中华人民共和国特种设备作业人员证的“锅炉压力容 器压力管道安全管理”；水质化验员持有特种设备安全监督 管理部门颁发的中华人民共和国特种设备作业人员证 的“锅炉作业中的锅炉水质处理”。所有制度、职责、应急预案应张贴在锅炉房醒目位置；关 键部位应设置警示标示牌；实行24小时值班制度。每年对在用蒸汽锅炉进行一次外部检验；每2年进行一次 内部检验；每6年进行

11、一次水压试验；每年对锅炉、蒸汽 管道以及相关压力容器进行一次检验。至少每4小时对供热系统进行一次巡回检查，并做好记录。应掌握每日气象资料，根据天气变化对各项参数进行调整并 记入运行日志。对热计量装置要进行维护、保养、检修和检验。应对燃气糸统进行计里和统计。根据系统运仃情况，安装适且的节能技术措施，如气候补 偿装置、余热回收装置。4、医用气体 系统运行管 理从业人员应熟练 掌握医用气体设备和系统的工作原理和特点。从业人员必须持有特种设备安全监督管理部门颁发的中 华人民共和国特种设备作业人员证 的“压力容器作业中的 固定式压力容器操作”（R1 ）。所有制度、职责、应急预案应张贴在机房醒目位置；安全

12、防护设施用品应齐全，有明确标识，存放于醒目位置。医用气体机房应与外界相通的入口应安装金属防护门，保 持锁闭；窗户应加装金属栅栏。医用气体机房禁止动火，用电必须采取防保措施，不得私 自设置临时用电线路和设备。医用气体维修应采用维修工作许可管理。医用气体汇流排不应设置在地下或半地下建筑内；医用气 体汇流排间只应存放该汇流排使用的医用气体，不得存放 其他种类的医用气体；设在建筑物内时，通风次数要大于 8次/小时。5、电梯使用 管理与维护 保养使用单位应当委托取得相应电梯维修项目许可的单位进 行维保，并且与维保单位签订维保合同。从业人员必须持 有特种设备安全监督管理部门颁发的中华人民共和国特 种设备作

13、业人员证的“电梯司机证” （T3）;管理人员必 须持有特种设备安全监督管理部门颁发的中华人民共和 国特种设备作业人员证的“电梯安全管理” （A4 ）。所有制度、职责、应急预案应张贴在电梯醒目位置；在电梯轿厢内的明显位置张贴有效的安全检验合格标志。在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和 维保单位名称及其急修、投诉电话。电梯的维保分为半月、季度、半年、年度维保，并记录。外来参观者必须经主管领导同意后方可进入电梯机房， 并签字记录。每年对在用电梯进仃一次疋期检验。6、污水处理 系统运行管 理从业人员应熟练 掌握污水设备和系统的工作原理和特点。从业人员必须持有北京市职业技能鉴定管理中心颁发

14、的 废水处理工（医用污水处理工）。各种机械设备裸露的传动部分或运动部分应设置防护罩 或设置防护栏杆，周围应保持一定的操作活动空间，以免 发生机械伤害事故。高架处理构筑物应设置实用的栏杆、防滑梯和避雷针等安 全措施。每年对PH值、氨氮、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、 粪大肠困群、总余氯进行两次检查，并出具检测报告。7、医院食堂 运行管理必须先取得卫生许可证方可向工商行政管理部门申请登 记。所有制度、职责、应急预案应张贴在餐厅醒目位置；须配备食品安全管理人员。从业人员健康管理和培训制度落实情况。进购食品及原料是否索证索票齐全、保存完整，进货是否 检验，台账是否建立，记录详细，保存完好。餐饮服务食品安全操作规范是否执行到位，食品加工 卫生整洁。食品添加剂的使用管理是否按“五专”管理到位。食品留样工作是否符合要求。食物中毒事故处置管理情况。8、医院有限 空间作业管 理单位每年应至少组织1次地下有限空间作业安全再培训 和考核，并做好记录。单位应配备气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备、 个体防护装备及应急救援设备。