打分表(打印版)(吉利达产审核清单)表格文件下载.xls

1、并并遵遵守守目目标标值值？1086407是是否否策策划划/落落实实了了开开发发的的资资源源？是是否否计计划划/具具备备项项目目开开展展所所需需的的人人员员与与技技术术的的必必要要条条件件？1086408是是否否已已进进行行了了完完整整DFMEA/PFMEADFMEA/PFMEA，并并确确定定改改进进措措施施？水水平平如如何何？1086409产产品品和和过过程程的的更更改改是是否否进进行行评评定定？FMEAFMEA在在项项目目过过程程中中是是否否及及时时补补充充更更新新？10864010是是否否在在开开发发的的三三个个阶阶段段制制定定并并实实施施了了质质量量计计划划（控控制制计计划划）？完完整整

2、性性、有有效效性性如如何何？10864011特特殊殊特特性性在在控控制制计计划划中中是是否否注注明明了了量量具具、样样本本大大小小、检检验验频频次次？对对每每道道工工序序的的样样本本大大小小和和检检查查频频率率的的规规定定是是否否合合理理？10864012过过程程作作业业指指导导书书、检检验验指指导导书书是是否否与与控控制制计计划划一一致致？10864013是是否否具具有有各各阶阶段段所所要要求求的的认认可可/合合格格证证明明？包包括括对对二二级级供供方方的的PPAPPPAP认认可可。2016128014批批量量生生产产条条件件下下试试生生产产是是否否有有效效进进行行？10864015批批量量

3、生生产产条条件件下下的的生生产产文文件件和和检检验验文文件件是是否否具具备备且且齐齐全全？体体现现的的技技术术要要求求与与产产品品图图纸纸、标标准准是是否否一一致致？（允允许许高高于于标标准准要要求求）10864016是是否否已已具具备备所所要要求求的的批批量量生生产产能能力力？108640二二、过过程程控控制制文文件件17 是是否否有有经经过过最最新新修修改改的的产产品品图图纸纸？2016128018图图纸纸内内容容是是否否完完整整、清清晰晰、统统一一、正正确确？10864019产产品品标标准准是是否否齐齐全全，标标准准水水平平如如何何？10864020产产品品实实现现过过程程的的操操作作指

4、指导导书书、检检验验指指导导书书是是否否完完整整？（允允许许高高于于标标准准要要求求）2016128021是是否否有有工工艺艺流流程程图图，令令人人满满意意吗吗？（包包括括接接受受原原材材料料、返返工工、标标识识废废品品、检检测测和和运运输输、特特殊殊特特性性等等）10864022是是否否有有PFMEA，令令人人满满意意吗吗？（从从潜潜在在风风险险系系数数，与与生生产产流流程程相相符符的的数数量量，及及是是否否包包括括生生产产和和程程序序要要求求的的规规定定等等方方面面考考虑虑）有有证证据据表表明明这这一一文文件件正正在在使使用用吗吗？是是否否有有证证据据表表明明该该文文件件是是一一个个变变动

5、动的的文文件件？10864023过过程程控控制制计计划划是是否否有有效效并并可可以以接接受受吗吗？特特殊殊特特性性是是否否完完整整一一致致，是是否否是是最最新新的的版版本本？10864024PFMEAPFMEA中中列列出出的的“现现有有控控制制”是是否否在在控控制制计计划划中中进进行行了了陈陈述述？控控制制计计划划中中的的过过程程控控制制是是否否对对PFMEAPFMEA高高风风险险顺顺序序数数进进行行了了陈陈述述？10864025特特殊殊特特性性在在控控制制计计划划中中是是否否注注明明了了量量具具、样样本本大大小小、检检验验频频次次？10864026过过程程作作业业指指导导书书、检检验验指指导

6、导书书是是否否与与控控制制计计划划一一致致？10864027产产品品更更改改是是否否经经过过验验证证？108640三三、检检验验和和试试验验过过程程28实实验验室室能能力力如如何何？是是否否具具备备型型式式检检验验所所需需检检测测设设备备?2016128029aa、必必须须具具备备生生产产过过程程、产产品品质质量量抽抽查查所所需需监监视视测测量量装装置置。是是否否满满足足产产品品和和过过程程特特性性的的要要求求？当当不不具具备备关关键键生生产产过过程程监监控控和和成成品品出出厂厂关关键键检检验验项项目目检检测测设设备备时时，本本条条得得分分为为0分分20161280b b、所所有有的的监监视视

7、测测量量装装置置是是否否都都正正确确地地标标识识、校校准准或或检检定定？108640c c、当当监监视视测测量量装装置置失失效效时时是是否否开开展展追追溯溯？108640d d、控控制制计计划划所所有有具具有有恒恒定定源源的的监监视视测测量量装装置置的的MSAMSA是是否否都都开开展展了了？是是否否充充分分有有效效？108640e e、相相关关专专业业人人员员是是否否具具有有资资格格?10864030是是否否按按照照规规定定有有效效实实施施了了相相关关的的进进货货检检验验和和试试验验？（抽抽查查所所有有关关键键重重要要外外协协、外外包包件件）108640评评审审项项目目合合格格大大部部分分合合

8、格格部部分分合合格格小小部部分分合合格格不不合合格格结结论论/N.A.扣扣分分原原因因31是是否否按按照照规规定定有有效效实实施施了了相相关关的的过过程程检检验验和和试试验验？（抽抽查查所所有有过过程程产产品品的的关关键键重重要要特特性性）（达达产产审审核核时时不不审审）10864032是是否否按按照照规规定定有有效效实实施施了了相相关关的的出出厂厂检检验验和和试试验验？（包包括括年年度度的的型型式式试试验验）（达达产产审审核核时时不不审审）10864033从从合合格格品品库库中中抽抽取取至至少少3种种关关键键、重重要要外外协协（包包括括外外包包）件件进进行行现现场场检检验验、试试验验。201

9、6128034在在生生产产演演示示生生产产至至少少300件件产产品品中中，每每道道工工序序按按作作业业指指导导书书的的要要求求进进行行检检测测。201612803535生生产产演演示示生生产产至至少少300件件产产品品中中，抽抽取取合合格格成成品品进进行行性性能能抽抽查查（具具备备条条件件时时）。2016128036对对准准备备交交运运的的零零件件，供供应应商商是是否否实实施施了了“以以客客户户角角度度进进行行的的检检查查”？并并出出示示出出厂厂检检查查报报告告。10864037标标准准样样块块和和样样件件是是否否能能验验证证检检验验和和防防错错设设施施的的有有效效性性?108640四四、采采

10、购购过过程程38对对每每一一种种产产品品的的所所有有采采购购件件是是否否都都有有经经评评审审合合格格的的供供应应商商清清单单?合合格格供供方方水水平平如如何何？2016128039选选择择新新的的供供应应商商、取取消消或或限限制制现现有有供供应应商商是是怎怎样样的的？（对对供供应应商商的的管管理理）10864040如如何何防防止止更更改改后后的的材材料料或或零零部部件件与与更更改改前前的的材材料料或或零零部部件件混混用用？（更更改改前前的的在在制制品品如如何何处处理理？）（达达产产审审核核时时不不审审）10864041原原材材料料和和外外购购件件是是否否确确定定并并执执行行了了不不合合格格品品

11、管管理理办办法法？是是否否进进行行统统计计分分析析？10864042对对于于待待检检、已已收收、退退货货和和待待处处理理的的零零部部件件或或原原材材料料，是是否否有有分分区区存存放放的的隔隔离离制制度度？合合格格品品的的存存放放环环境境如如何何？先先进进先先出出吗吗？108640五五、制制造造过过程程43生生产产设设备备 的的自自动动化化程程度度如如何何？工工艺艺的的先先进进性性如如何何？加加工工手手段段是是否否齐齐全全？2016128044严严格格工工艺艺纪纪律律，对对过过程程参参数数实实行行监监控控，并并保保存存记记录录10864045生生产产工工位位、检检验验工工位位是是否否符符合合要要

12、求求？10864046当当零零件件有有追追溯溯性性要要求求时时，控控制制是是否否与与最最终终产产品品组组成成部部件件的的可可追追溯溯性性联联系系起起来来？10864047在在生生产产流流程程中中的的产产品品、零零件件、半半成成品品、原原材材料料都都正正确确地地标标识识了了吗吗（例例如如：图图号号/件件号号、版版本本号号、批批次次号号、铸铸造造号号等等）？摆摆放放位位置置与与检检验验状状态态对对应应吗吗？如如果果有有要要求求的的话话能能保保证证其其可可追追溯溯性性吗吗？10864048每每道道工工序序是是否否都都有有适适宜宜的的作作业业指指导导书书和和过过程程检检验验指指导导书书？现现场场是是否

13、否齐齐全全？108640评评审审项项目目合合格格大大部部分分合合格格部部分分合合格格小小部部分分合合格格不不合合格格结结论论/N.A.扣扣分分原原因因49作作业业指指导导书书中中规规定定的的工工装装、模模具具等等是是否否配配备备齐齐全全？2016128050极极限限样样件件是是否否有有效效，操操作作者者在在工工作作中中是是否否使使用用？10864051所所有有的的设设备备和和测测量量仪仪器器都都有有操操作作规规程程标标贴贴在在现现场场吗吗？明明显显吗吗？10864052工工装装、模模具具、检检验验和和试试验验设设备备是是否否按按要要求求进进行行管管理理？10864053是是否否有有设设备备、工

14、工装装及及辅辅助助设设备备的的预预防防性性和和预预见见性性维维护护计计划划，是是否否照照计计划划实实施施了了维维护护？是是否否进进行行设设备备点点检检？10864054操操作作者者是是否否能能理理解解指指导导书书的的内内容容？操操作作者者是是否否注注意意到到产产品品的的关关键键特特性性？10864055操操作作者者是是否否经经过过严严格格的的培培训训?10864056控控制制计计划划中中规规定定采采用用SPC的的工工序序是是否否正正确确地地对对数数据据进进行行记记录录?数数据据是是否否标标出出了了合合理理的的控控制制限限?10864057当当发发生生问问题题时时，相相关关责责任任人人员员是是否

15、否及及时时了了解解分分析析，及及时时执执行行反反应应计计划划?10864058失失控控点点是是否否注注明明已已采采用用纠纠正正措措施施?10864059不不合合格格品品是是否否得得到到有有效效控控制制？是是否否制制订订了了返返工工品品的的作作业业指指导导书书（包包括括重重新新检检查查）?10864060制制造造过过程程是是否否具具备备必必须须的的能能力力（计计量量型型数数据据的的Ppk,Cpk,Cmk）?如如能能力力不不达达要要求求的的，是是否否开开展展100%检检验验10864061在在生生产产演演示示生生产产至至少少300件件产产品品或或生生产产线线运运行行2小小时时中中，计计算算每每个个

16、工工序序和和整整个个生生产产线线的的一一次次交交验验合合格格率率。10864062包包装装和和物物料料转转运运及及工工位位器器具具是是否否能能够够保保证证零零件件免免于于损损坏坏?（供供方方生生产产过过程程）10864063成成品品包包装装和和发发运运技技术术要要求求是是否否符符合合产产品品的的特特点点及及顾顾客客要要求求？10864064物物流流是是否否顺顺畅畅？前前后后工工序序衔衔接接是是否否良良好好？5S5S实实施施如如何何？10864065现现在在采采用用的的工工艺艺是是否否与与顾顾客客批批准准的的一一致致？当当某某一一有有追追溯溯性性要要求求的的零零件件如如果果是是采采用用组组合合模

17、模具具或或经经过过多多腔腔模模制制造造的的零零件件，则则应应对对模模具具的的每每腔腔/每每副副模模具具进进行行认认可可。（一一级级商商、二二级级商商都都如如此此要要求求）10864066如如果果不不止止一一个个班班生生产产，信信息息是是否否交交叉叉传传递递给给下下一一班班次次?10864067有有无无故故障障紧紧急急处处理理规规程程？108640评评审审项项目目合合格格大大部部分分合合格格部部分分合合格格小小部部分分合合格格不不合合格格结结论论/N.A.扣扣分分原原因因六六、质质量量管管理理68有有无无解解决决质质量量问问题题的的组组织织？10864069所所有有造造成成质质量量损损失失成成本

18、本增增加加的的项项目目，应应进进行行监监控控，必必要要时时追追溯溯到到PFMEA和和控控制制计计划划，以以确确定定系系统统在在哪哪里里失失效效？10864070是是否否定定期期进进行行过过程程审审核核？对对发发现现的的问问题题是是否否采采取取了了与与风风险险程程度度相相适适应应的的有有效效的的纠纠正正措措施施？在在需需要要时时，还还要要对对相相应应的的文文件件更更新新（例例如如：FMEAFMEA，控控制制计计划划，作作业业指指导导书书等等）10864071关关键键特特性性、重重要要特特性性的的检检测测/试试验验数数据据是是否否记记录录并并存存档档？（包包括括SPC资资料料）10864072是是

19、否否所所有有的的内内部部加加工工的的和和客客户户抱抱怨怨的的质质量量趋趋势势（报报告告、索索赔赔、零零公公里里故故障障等等）都都被被有有效效的的监监控控、及及时时更更新新并并且且符符合合相相应应的的指指标标？10864073是是否否能能完完成成规规定定的的质质量量目目标标（PPMPPM值值）？10864074对对制制造造过过程程是是否否进进行行持持续续改改进进？108640*、对对于于审审核核中中的的不不适适用用项项用用N.A.N.A.在在结结论论栏栏中中标标识识，该该项项不不计计入入总总分分内内。N.AN.A必必须须正正确确使使用用，并并加加以以说说明明。打打“”“”的的项项目目为为否否决决项项，如如果果得得分分为为零零，则则结结论论直直接接评评定定为为D D级级。*、达达产产审审核核不不审审第第二二大大类类、批批产产产产品品不不审审第第一一大大类类。供供方方名名称称：实实际际总总分分：审审核核时时间间：NA项项总总分分：审审核核组组长长：实实际际得得分分：审审核核员员：评评审审总总指指数数I.TI.T：结结论论:评评审审项项目目合合格格大大部部分分合合格格部部分分合合格格小小部部分分合合格格不不合合格格结结论论/N.A.扣扣分分原原因因