量产工程检查表表格文件下载.xls

1、）图面与管理计划书之间有无差异（规格/测定管理部位）？管理计划书与工程流程图是否吻合？作业标准书 作业标准书有无通过照片、图片等使内容更明确化？5 作业标准书和管理计划书的管理保证项目是否一致？重保、重要/OBD 重要/OBD管理是否基准化 重要/OBD特性是否确保工程能力指数Cpk1.333 重要/OBD特性提出要求的数据是否按照所要求的频率提交了 重要/OBD特性的详细内容、包括记号、特性表示框，是否 全部都从图纸传递到所有的帐票资料上了基准书的维护 变更履历管理有无切实实行？（最终设变、以及管理计划书的最新版管理）2 对变化点是否及时在基准书上和管理书上进行改定？在变更/改訂時是否快速的

2、给责任者承认，必要时提交给客户 有无得到本公司品质保证责任者的承认？承认 有得到客户的承认盖章吗（管理计划书、外观承认限度样板）？2批次管理 批次管理标准、运用标准是否备齐2过去不良的改善部品履历 对不良管理，有进行不良履历管理并活用吗？3 H/W对应时是否有手工对应指示书？不符合项目，全部有改善吗？以往发生过的不良现象，有没有进行水平展开？工程能力（风险程度为M/H的零件必须实施）量产准备 是通过正规的流水线夹具来把握工程能力，并有进行验证吗？5 （是否有工程能力调查的数据）设备、夹具生产设备 有正规的设备模具检具吗？3 每个工程是否有始业点检表、品质记录表吗？（设备的设定条件、公差明确吗？

3、）（是否有设备备件一览和购入管理？）工程保证度的确保工程保证 是否有实施及活用工程FMEA，并进行源流分析和对策吗？3 （风险程度为H的零件必须实施）还没进行改善的项目，有作改善计划吗？是否对工程保証度进行了把握（是否运用QA表B或独自的表格进行把握及改善）？基準書量量 产产 工工 程程 制制 品品 监监 查查 检检 查查 表表基準書基准书2生产准备供供应应商商名名称称：北京龍淵虹光泡沫塑料製品有限公司零件名称：综合判断评价：工程 点判断：1项目内容检查项目分值分配实绩监查结果改善方案零件性能的确保可靠性试验（用正规夹具、正规生产线生产的零件）根据項目有作出计划和并对实绩实施管理吗？计划、实绩

4、中管理项目是否无遗漏（图纸）3 进度延迟、项目遗漏时是否和客户设计协调了呢？是否按计划的节点，向客户设计部门报告/调整吗？项目是否全部合格量产前确认事项准备完毕 有工程变更的情况下，相关的程序及质量确认等一系列的资料是否完成呢？项目管理实施中，責任人是否发表了生产准备完了的宣言？5 是否有初期流动计划、实施基准（目标、行动基准、解除基准）初期流动计划的内容是否都是实际可行的内容 是否确保有与初期流动计划相称的工时数 在初期流动计划里有追加过去出现不良的项目吗？担当者是否接受了管理项目、管理方法的教育？检具的确认 有检具的精度数据吗?（过程数据及受入确认数据.）检具的精度数据有在规格范围内吗？在

5、检具变更时有相关的资料等，要变更的地方有相应的变更吗？5 （如设变比对）有检具日常点检基准，有实施管理吗？有检查指示书,测定时有按照指示书上来实行的吗？计量器具的管理 测量工具有进行定期的校正吗？对有效期进行管理了吗？针对测量工具使用时、使用后的保管方法有规定，3 实际操作时有按照规定去实施吗？量产品的初期确认初期流动管理 是否按照计划实行 是否保留有数据5 是否根据数据进行反馈，对其结果有进行确认吗？材料到货 包装形态是否考虑到不会对质量造成损害 到货检查方法是否明确，是否有质量记录2 有无检查完成的标识 有无遵守先入先出原则出货 包装形态是否考虑到不会对质量造成损害 尾数品的放置场所是否明

6、确，有无遵守先入先出原则2 有临时包装的情况下，是否考虑到不会对质量造成损害仓库保管状态 有无决定放置场所，并遵守 有无整理、整顿，有无倒塌的可能2 有无异品混入的可能性 是否达到能先入先出的状态项目内容检查项目分值分配实绩评价结果改善方案工程作业确认作业管理 为了保证品质，是否有针对性的作业训练计划？为了保证品质，是否有按照作业训练计划实施作业训练？33新制品生产2生产准备2 作业者是否达到了规定的习熟度 各工程品質保証項目、判定基準是否都明确了吗？是否简明易懂？是否实施了作业观察 作业观察记录的改善项目是否在实施工程作业工时数的确认工时数配置 相对于生产数量，是否确保有适当的工时数？（配置

7、计划和实际人员的差别的确认）3 是否有变更时的管理基准？（M变更等的基准书的确认）工程管理确认工程内管理 以管理计划书为基础的确认是否有通过5W1H来计划和实施？各工程、设备是否都有点检表？有关点检表的記入，记入者、确认者是否按要求的记录时间记录？点检表有无矛盾的地方？5 （计数、计量管理是否进行数值管理。管理图是否正确）现场5S有实施吗？（现场是否干净）对异品/欠品的防止流出有保证吗？异常时的制品质量的确保异常处理 各工程作业担当者是否知道异常处理作业 工程及工程间品质异常时，是否有临时放置基准 不良品的识别、区分、红盒子（废品放置）设置是否足够3 （有废却品放入到不良品箱内，废品是否是不可

8、再次使用的状态）有进行不良品履历管理吗？不良品修正后投入使用时，有作标识吗？）不良品的返修、废弃履历有否经过上司确认？不良对应工程内不良的对应 是否有针对于工程内不良的信息收集组织体制？（前后工程的信息发送、自我申报制度、识别等）是否有针对于不良的循环组织架构？3不良流出时的对应 有不良流出时的处理基准？（纳入客户、发生工程的追遡及处理规定。）是否有不良发生时的生产追踪性组织体制？是否有对策实施后的追踪组织体制？委外零件的质量确认 是否有100保证委外零件的组织体制（无检查的组织）有对委外零件交货不良率进行把握吗？（如数据管理等）交货不良品处理基准有无？有按照此基准实施吗？6 是否有2级供应商

9、监查的计划、实绩 2级供应商的管理工程图的承认是否完成 有无将交货不良内容反馈到生产工程的组织体制项目内容检查项目分值分配实绩评价结果改善方案制品检查尺寸、功能、性能尺寸 尺寸、形状等是否满足要求值 （要实绩测定确认）脱开力、扭力、精加工精度等是否满足要求值10（要实绩测定确认）功能、性能4外包管理5制品确认3新制品生产工程作业确认3 行程、作动角、操作力等是否满足要求值（要实绩测定确认）其他的功能、性能数据是否满足要求值制品数据确认及验证 部品履历不良的对策是否落实 设计变更（临时手配、工场手配）是否无遗漏的落实 紧固扭力、连接部、焊接部等强度是否满足 刚性、强度是否不足3 外观（根据新外观

10、品质基准）是否有异常 颜色、方向性是否在规格内（颜色管理设定值）（用色差计、标准光源检查）返修品的处置（要基本上没有）特别采用申请是否申请、受领了 返修部位是否明文规定了 返修习熟训练有否实施2 有否确实的实施了在检具等基准上的确认 形状修正时是否确认了无回弹100量产判断：重重要要项项目目（未未达达时时的的行行动动）得分判断基准判断量产合格水平时，要以）工程、制品确认在80分以上）各大项得分在各大项目分值分配的/以上为条件。分值分配表评价结果得分结论100点基本上不担心不良发生9099点 有取得先行车以上的质量的体制8089点 按计划进行准备7079点 相对于计划，有若干延迟6069点 有必

11、要修改保证方法59点以下 需要大幅度修改计划、基准、工程不可以投产评价可以投产暂定投产评价分分值分配未实施不充分充分2012301、2 3502、3、4 51002、4、6、810判断根据水平来分配分值进行监查，保证度不满足判断基准水平时，在明确了以下4各项目的时候可以判断为合格。【项目】）未达项目的改善计划已和东风日产品保部零部件科确定了。）通过改善能确保以上的保证度。（要明确量产的判断）要有所属上级和科长的合格结论才能判断。）和立会检查得分共同评价。1234基准书生产准备外包管理21302861420184合格水平时，项目最低分值项目分值新制品生产制品确认5项目序号项目内容1510制品检查尺寸、功能、性能5制品确认4