机械制造企业安全质量标准化创建设指南PPT资料.ppt

1、女工和未成年人保护制度；易燃易爆场所管理制度安全生产“五同时”管理制度；劳动合同安全监督制度。,1、适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的清单和符合性评价（国家法律、国家法规、标准规范）法律法规符合性评价表2、安全生产法律法规及其他要求清单3、规章制度台帐法律法规、规章制度执行情况定期评估、修订记录表,文 件 评 审 表本次评审性质：年度评审 修订文件 废止文件,规划与年度计划考评检查表 No.103,1、企业中长期生产经营、发展规划和技术改造规划等，配套的措施、检查、考核办法，每年应有诊断总结。2、企业年度安全生产计划；3、安全检查及活动通知记录4、企业职能部门、车间（分厂）分解的目标指标

2、、制定的工作计划，配套的措施、检查、管理办法，实施进度和分析诊断资料（各级责任书）。,规划与年度计划考评检查表 No.103,5、劳动保护措施经费（安措费）项目计划表、方案论证和验收记录。前三年资料。6、安全投入预算7、安全投入台帐及发票,机构与人员考评检查表 No.104,1、“安全生产委员会”的建立文件、组织机构及名单、职责、工作流程和会议记录及其决议执行的检查记录。2、企业以及各职能部门、各车间（分厂）主管安全的负责人和专（兼）职安全员名单、职责、具体工作内容和程序。3、企业、车间、班组三级工会在安全生产中履行监督职能的活动记录。,4、大中型企业有文件化的安全管理机构编制、有管理职能和职

3、责。5、企业人事部门定编的花名册。6、企业主要负责人和专职安全管理人员资格证书。7、安全管理组织网络结构图8、安全会议纪要,职业安全健康教育考评检查表 No.105,1、新职工进厂三级教育 1002、特种作业人员培训教育 1003、中层及中层以上干部教育 1004、班组长教育 1005、变换工种和“四新”教育 100,6、职业健康教育 907、全员教育 808、复工教育 1009、安全管理人员教育 100以上教育需有档案和台帐（教育计划、教育大纲、教材出勤情况、考试或考核情况、效果评定、三级教育卡等）。10、特种作业人员资格证及名册,事故管理考评检查表 No.106,1、企业从业人员人数。缴纳

4、工伤社会保险费名单、凭证。2、工伤事故率控制指标、指标分解、对策和措施，以及相应的考核办法。3、事故调查、处理的事故原因分析、事故责任者、事故责任者及单位的处理决定、防范措施及其完成情况等资料。,4、每年对事故的综合统计分析。5、事故处理结案记录。事故档案（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容）事故处理报告。,“三同时”管理考评检查表 No.107,1、“三同时”审批制度文本、建设项目或技改项目计划。2、前三年（重点是上年度）建设项目可行性研究审查、初步设计审查和竣工验收报告。3、安全条件论证、安全评价预评价和验收评价报告、劳动安全卫生预评价报告、安全生产监

5、督管理机构的批复、劳动安全卫生专篇。,4、安技部门对建设项目中职业安全健康防护设备设施和装置的采购、安装和施工等全过程进行监控的原始记录，索取的相关档案资料和资质证明。5、安全健康防护设施试运行记录。安全设施运行状况记录。6、建设项目施工记录和安全设施投资概算和决算等。,班组安全管理考评检查表 No.108,1、班组数目、名称。2、班长、安全员、生产工人安全职责文本。3、各班组所有工种的安全技术操作规程（或岗位作业指导书）和危险源清单；（注释：安全操作规程：是单指作业人员如何安全进行设备操作或作业的规定要求，以保证劳动者不发生事故的。安全技术规程：不但涵盖了人员安全操作方面的规定要求内容；还包

6、括建筑设施、设备、工艺、生产技术、工作环境等方面的安全技术规定。）4、安全检查与隐患整改记录，安全活动记录；,5、安全教育记录等。6、班组安全培训教材文本。7、企业制定的班组安全建设实施方案和管理办法，每年进行班组安全建设达标验收和考核的资料。8、企业班组安全建设达标考核验收标准。9、每月不少于二次的安全活动,安全操作规程考评检查表 No.109,1、最新有效的岗位安全操作规程（包括：岗位危险源、控制标准、操作中的安全方法和严禁事项，重大或重要危险源的岗位应有应急救援预案或应急措施）。2、安全操作规程台帐3、现场设备张贴安全操作规程,特种设备及人员安全管理考评检查表 No.110,1、特种设备

7、清单和验收资料：（1）特种设备的设计文件（2）产品质量合格证明（3）安装及使用维修说明（4）监测检验证明等文件。2、特种设备安全技术档案：特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；,特种设备定期检验和定期自行检查记录；特种设备的日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记特种设备运行故障和事故记录。特种设备的定期检验报告。特种设备操作人员名单、培训记录、持证情况、健康检查记录。前二年资料。（6）特种设备台帐清单,相关方安全管理考评检查表 No.111,1、外来施工（作业）方与企业签订的承包租

8、赁合同和安全协议。2、外来施工（作业）方的安全资质、项目负责人和安全负责人、各级安全责任制和管理制度。3、生产经营项目、场所、设备的发包或出租合同。4、对生产区域内的短期合同工、临时工的用工合同及安全管理制度，进行安全健康培训的记录，进行现场安全检查的记录。5、对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员的安全管理制度，进行安全健康培训的记录，进行现场安全检查的记录。（前二年资料）,现场监督检查考评检查表 No.112,1、劳动防护用品管理标准（或制度）和发放标准。2、上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，现场整改完成情况。3、隐患治理台帐（前三年资料）,应急救援预案考评检查表

9、No.113,1、企业总体（综合）应急救援预案。2、企业重点部位（重要、重大危险源）清单，及其专项应急救援预案。（中等危险岗位事故应急处置预案）3、应急救援预案的演练计划，演习记录，对演练效果进行评价形成的评价记录。4、对所有人员进行应急知识培训的记录。5、应急物资（消防器材、呼吸防护器、冲洗器、主体检测仪、防护服、应急防护灯等）的配置和布局明细。,危险源管理考评检查表 No.114,1、危险源的识别和评价方法、识别和评价记录，重大、重要危险源清单。2、企业对重大、重要危险源进行分级管理的资料，各危险源的管理和技术措施、应急救援预案。3、重大危险源上报的资料。4、危险源（特别是重大、重要危险源

10、）的管理制度。危险源的更新和调整记录，重大、重要危险源重新评价的记录。,5、环境监测报告6、职业危害告知表7、主要生产（工艺）工装作业危险分析和控制措施8、机械制造业的职业健康安全危险源识别及主要危险源控制措施9、危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC法）一览表10、关于重大危险源辨识结果的说明（无重大危险源）,安全健康档案考评检查表 No.115,工伤事故档案：包括月度（年度）统计报表、历年来事故登记台帐和事故统计分析图表；各类工伤事故的报告书、伤情证明书（住院的应有出院小结）、分析会记录、现场照片（或录象）、证明材料、纠正和预防措施整改表、处理决定和当事人对处理决定的意见、措施落实情况验

11、证和考核兑现的记载等资料，重伤以上事故的调查报告、调查组人员明细等资料。,违章记录及安全奖惩档案：包括日常检查、专项安全检查、季节性安全检查的检查记录；安全奖惩台帐。隐患及整改档案，隐患整改登记台帐，包括隐患类别、内容、整改措施、整改部门和负责人、整改进度、完成情况、验收和反馈等；整改通知单（或整改计划，或隐患整改报告）等，对整改完成情况进行验证的记录。安措项目档案：包括项目名称、措施内容和预期效果、经费预算、经费来源、项目计划进度、项目设计单位、项目负责人、项目可行性分析、开工日期及竣工日期、项目验收及其效果、经费决算等。,特种设备及危险设备档案：包括特种设备及危险设备台帐、制造单位、产品质

12、量合格证明、使用维护说明、定期检验和定期自检记录、运行记录、运行故障和事故记录等。特种作业及危险作业人员健康档案：包括特种作业及危险作业名称、作业人员体检表等。职业危害防护设施档案，包括设备设施分布情况、设备设施现状、检修记录、点检资料、更新改造（或在修）资料、监测或检验记录等。,职业病档案：包括职业病患者及疑似职业病患者的诊断报告以及职业病患者与职业禁忌症调离岗位资料，以及对职业病患者治疗处理等内容。职业危害因素监测和技术评价档案，包括职业危害因素的定点台帐、监测台帐及监测报告，以及相应的技术评价等内容。有害作业人员健康卡片档案，包括接触有害作业人员名单；上岗前、在岗期间、离岗时的体检报告；

13、治疗情况；不合格者的处理情况；健康状况分析等资料。,职业危害动态观察及职业健康统计报表档案，职业危害作业分布图、现时危害程度、检测报告书（有害因素浓度或强度的测定结果）、分析评价报告书等资料；企业的基本情况、职工总人数、主要职业危害因素接触人员情况、职业危害因素作业工艺流程及分级监督管理核定结果、职业危害因素作业点登记表（含粉尘、毒物、噪声、高温）；各种健康专题调查、急性中毒事故调查、科研调查资料和年度职业健康报表以及当地卫生行政主管部门规定上报的职业健康（月）报表等。,二、设备设施安全考评检查表,工业气瓶总数、明细、检验报告；气瓶的入库与发放登记记录：气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、入或

14、出库时间和领用单位、管理责任人等。,工业气瓶考评检查 No.201,危险化学品库考评检查表 No.202,1、危险化学品出入库前的检查验收、登记记录：数量、包装、危险标志。2、危险化学品安全技术说明书。3、危险化学品库内应急救援预案。,油库、油罐考评检查表 No.203,1、油槽车专用许可证。2、油槽车阻火器的季度检查记录。,液化气站考评检查表 No.204,1、液化气储罐的使用登记证。2、定期校验报告。3、罐体的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、制造安装过程监督检验证明;压力容器安装质量证明书;储罐使用安全管理的有关规章制度。,液化气站考评检查表 No.204,1、储罐及其配套

15、设施的产品合格证和质量证明书以及出厂检验报告书2、罐体接地装置的每年检查和测试记录。3、储罐及其辅助设施（安全阀、压力表等）、压力管道的定期检验报告。烃泵（压缩机）的定期防漏检查记录。4、充装秤的定期校验记录。5、导除静电装置的定期测试记录。,煤气站考评检查表 No.205,1、煤气站房、燃气工程的设计资质证书、施工资质证书、工程验收资料。2、设备、管道上的防爆安全装置、各种水封的定期检查与校核记录。煤气生产设备的产品合格证、技术资料。3、各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明的定期检查与校核记录。,煤气站考评检查表 No.205,1、煤气设施设备的图纸、技术文件、设备检验报告、

16、竣工说明书、竣工图等资料。2、煤气设备设施大修、中修及重大故障情况的记录卡片。煤气设施运行情况的记录卡片。煤气设施的日、季、年检查记录。3、对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查的记录。安全警示标志的巡回检查记录。,制氧站考评检查表 No.206,1、排气管路及空分系统的积炭定期检查记录。2、各级安全阀及指示仪器（表）的定期校验记录。3、安全装置及空分装置中的乙炔、碳氢化合物，以及油含量的定期监测分析记录。氧气充装设备导除静电装置的定期监测记录。4、制氧站各岗位CO2灭火器的定期检查记录。,压力容器考评检查表 No.207,1、压力容器的压力容器使用登记表、压力容器使用证、注册证件

17、、定期检验报告、质量证明书、出厂合格证、年检报告。2、压力表、安全阀的定期校验记录。3、压力容器定期巡回检查记录。压力容器的总数、明细。,乙炔发生站考评检查表 No.208,1、出、入乙炔站（房）的登记记录。设备设施的运行和检查记录。2、站房管理制度。3、管道导除静电装置的定期测试记录。4、水封中水位的运行记录。5、“三证”齐全。6、各种仪器、仪表定期检验记录。7、各级连锁定期试验记录。8、乙炔发生器的总数、明细。,锅炉与辅机考评检查表 No.209,1、锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年度检验报告）。2、锅炉出厂资料：质量证明书，合格证，锅炉总图，主要受压部件图，受压元件强度计算书，安

18、全阀排放量计算书，安装使用说明书以及各种辅机的合格证书等。3、安全阀检验记录，自动排放试验记录，手排放试验记录及签名。4、压力表的定期校验记录。5、定期排污记录。6、司炉、水质化验员的上岗证。7、锅炉水质的取样化验监控记录。8、锅炉与辅机的总数、明细。,空压机考评检查表 No.210,1、空压机的产品质量说明书，出厂合格证等各种出厂技术资料。2、压力表的检验报告。3、安全阀的定期校验记录。液位计（油标）的定期检查记录。4、空压机电气设备接地电阻和避雷接地电阻的检验记录。,工业管道考评检查表 No.211,1、全厂管网平面布置图。管网的设计、安装、验收技术资料2、工业管道管理制度（如定期巡回检查

19、制度），定期检查记录。3、压力管道的使用登记资料。在用压力管道的定期检验资料。,木料场所考评检查表 No.212,木料场所消防设施和消防器材的定期维护保养记录。,工厂建筑考评检查表 No.213,1、各类厂房建筑设计图、工厂建筑平面布置图，各类厂房建筑物的基本概况：名称、建筑面积、耐火等级、设计和施工单位、实际用途、竣工日期等，工厂建筑总面积。2、工厂建筑物危房鉴定结论或报告及鉴定部门责任人签字。3、消防验收报告。,涂装作业场所考评检查表 No.214,1、静电喷漆室静电接地体的接地电阻值测量记录；带电体的带电区对地的总泄漏电阻值的测量记录。2、手工静电喷漆的静电喷漆室地面导电面层电阻值的测量

20、记录。,锻造机械考评检查表 No.215,1、锻造机械储气罐的定期巡回检查记录。2、锻造机械的总数、明细。,铸造机械考评检查表 No.216,1、铸造抛（喷）丸设备高速旋转的零、部件的静平衡或动平衡检验资料。2、铸造机械的总数、明细。,铸造熔炼炉考评检查表 No.217,铸造熔炼炉的总数、明细。,酸碱油槽考评检查表 No.218,1、酸碱油槽电加热器的绝缘定期检测记录。2、酸碱油槽的总数、明细。,工业梯台（直梯）考评检查表 No.2191,直梯的总数、明细。,工业梯台（斜梯）考评检查表 No.2192,斜梯的总数、明细。,工业梯台（活动轻金属梯）考评检查表 No.2193,活动轻金属梯的总数、

21、明细。,工业梯台（轮式移动平台）考评检查表 No.2194,轮式移动平台的总数、明细。,工业梯台（走台、平台）考评检查表 No.2195,工业走台、平台的总数、明细。,工业炉窑考评检查表 No.220,1、盐浴炉电气设备接地电阻的检测记录；测温仪表、仪器的检验记录。2、箱式电阻炉测温仪表的定期校验记录；电器设备接地电阻的检测记录。3、工业炉窑的总数、明细。,厂内机动车辆考评检查表 No.221,1、厂内机动车辆的资料，定期检验报告。2、厂内机动车辆的总数、明细。,运输（输送）机械考评检查表 No.222,运输（输送）机械的总数、明细。,变配电系统考评检查表 No.223,1、变压器加油、换油记

22、录，变压器油定期绝缘测试报告及化验单。2、绝缘和接地故障保护的定期测试资料。3、变压器瓷瓶和套管的定期维护记录。4、电缆线路的预防性试验报告。5、断路器的定期维修检测记录，断路器安装验收合格的资料。6、操纵机构的合格证书、定期检测检修记录，高压开关柜的定期预防性试验报告。,变配电系统考评检查表 No.223,7、各厂区高压供电系统图，高压、低压电力配电图及继电保护控制图。8、各厂区的供电系统平面布置图，注明变配电站位置、架空线路及地下电缆的走向、座标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式。9、高低压配电室、变压器室、电容器室、发电机室的平面布置，设备安装及变压器贮油池和排、挡油装置的土建设计

23、，设备安装图。,变配电系统考评检查表 No.223,10、降压站、中央变电所、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络和接地体设计施工的地下隐蔽资料，电力部门定期检测报告。11、变配电站及发电站中主要电器设备的使用说明书、产品合格证，日常检修的技术资料和运行记录。12、主要电气设备设施和安全用具及防护用品，本周期的预防性电气试验报告和测试数据（包括：绝缘强度、继电保护、接地电阻等项目）。,低压电气线路（固定线路）考评检查表No.2241,1、低压电气线路的类型，敷设方式，分布状况和拥有量等资料。2、地下线路施工图。3、低压固定线路的总数、明细。,低压电气线路（临时线路）考评检查表No.2242

24、,1、临时接线装置审批手续：临时线装设地点，用电容量，用电负责人和审批部门的批准意见、准用日期等。2、低压临时线路的总数、明细。,动力（照明）配电箱（柜、板）考评检查表No.225,1、保护接地接地电阻值的定期检测记录。2、动力（照明）配电箱（柜、板）的总数、明细。,电网接地系统考评检查表 No.226,1、电网接地装置的设计资料，施工与变更资料，检测与检查资料，接地电阻定期检测报告。2、电网接地点的总数、明细。,防雷接地装置考评检查表 No.227,1、防雷技术措施的安全设计与验算资料。2、对防雷区域和防雷装置的定期预防性检查记录、评价记录和检测资料。3、防雷接地点的总数、明细。4、每年的避

25、雷检测报告,电焊机考评检查表 No.228,1、焊接变压器一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻的半年摇测记录2、电焊机的总数、明细。,手持电动工具考评检查表 No.229,1、对电工进行有关漏电保护器知识的培训、考核的记录：漏电保护器的原理、结构、性能、安装使用要求、检查测试方法、安全管理等。2、漏电保护器的常规检测记录：绝缘电阻、试验装置性能和动作特性等3、绝缘电阻的定期测量记录。4、手持电动工具的总数、明细。,移动电气装备考评检查表 No.230,1、绝缘电阻值的定期检测记录。2、移动电气装备的总数、明细。,电气试验站（台、室）考评检查表 No.231,1、能全面标示电气试验台站及具有高压电

26、器设备驱动、控制的机械产品试车台站平面分布图。2、各试验台站的主要试验项目和内容及日常被试产品试验报告，测试数据。试验台站拥有设备清单和主要设备的说明书、合格证及台站内的设备平面布置图。3、试验台站供电系统图和继电保护的整定数据资料和日常产品试验的接线图。4、保护接地、工作接地和防雷接地的地下隐蔽资料及接地电阻的测试数值和电气安全用具及防护用品的定期安全检查记录、绝缘强度试验报告单。,电气试验站（台、室）考评检查表 No.231,1、电气试验台站的电气安全管理制度及电气试验安全操作规程文本资料2、试验用设备的定期电气性能预防性检测报告，绝缘检测记录。3、对试验用6千伏以上的试验电源的高压开关柜

27、的继电保护的定期整定试验、测试报告；充油的电气设备的油质检测记录。4、避雷器的定期预防性试验合格证。5、高压电缆的预防性试验报告。6、试验用仪器仪表的检验合格的材料。,探伤设备（磁粉探伤）考评检查表 No.2321,磁粉探伤设备的总数、明细。,探伤设备（射线探伤）考评检查表 No.2322,射线探伤设备的总数、明细。,探伤设备（着色探伤）考评检查表No.2323,着色探伤设备的总数、明细。,探伤设备（超声波探伤）考评检查表No.2324,超声波探伤设备的总数、明细。,起重机械考评检查表 No.233,起重机械的总数、明细。,金属切削机床考评检查表 No.234,金属切削机床的总数、明细。,冲、

28、剪、压机械考评检查表 NO.235,冲、剪、压机械的总数、明细。,木工机械考评检查表 NO.236,木工机械机械的总数、明细。,砂轮机考评检查表 NO.237,砂轮机的总数、明细。,风动工具考评检查表 NO.238,风动工具的总数、明细。,电梯考评检查表 No.239,1、电梯的制造、安装、改造、维修单位的资质。2、电梯的产品合格证书、自检报告、使用维护说明书。3、门锁、安全钳、限速器、缓冲器等重要安全部件的型式试验合格证书。4、电梯的周期检验报告。5、近期限速器的测试报告。6、电梯的总数、明细。,注塑机考评检查表 No.240,注塑机的总数、明细。,装配线考评检查表 No.241,装配线电动

29、工具的绝缘电阻检测资料。,炊事机械考评检查表 No.242,炊事机械的总数、明细。,其它机械考评检查表 No.243,其它机械的总数、明细。,三、作业环境与职业健康考评检查表,厂区内定置图：各建筑物、物料堆放点、工业垃圾和生活垃圾存放点、危险固体废物存放点、道路及管线等。,厂区环境考评检查表 No.301,车间作业环境考评检查表 No.301,1、车间定置图。2、职业危害作业点总数、明细，采取有效治理或防范措施的资料。,仓库考评检查表 No.302,仓库须有防火制度。,危险化学品使用现场考评检查表 No.304,1、所使用危险化学品的安全技术说明书、事故应急预案和人员急救措施。危险化学品使用场

30、所的定期安全评价或条件认证。2、对工作场所使用的危险化学品产生的危害，定期进行检测和评估，建立档案。,职业危害作业点达标率考评检查表 No.305,1、职业危害作业点定点登记台帐。2、职业危害作业点监测单位的资质证书。,职业危害防护设备设施合格率考评检查表 No.306,职业危害防护设备设施的管理制度、台帐（包括：设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等）、档案（包括：登记表、使用地点、随机技术资料、效果鉴定、运行记录、维修资料等）。,职业危害作业人员健康监护考评检查表 No.307,1、职业危害作业人员识别后，按职业危害因素类别分别建立的作业员工花名册。2、上岗前、离岗或退休前的职业健康检查（体检）报告。3、职业健康检查的医疗卫生机构的资质。4、对遭受或可能遭受急性职业病危害的人员的健康检查和医学观察资料。,职业危害作