ISO9001全套表格清单.docx

1、ISO9001全套表格清单受控文件清单编号： 共 页第 页序号文 件 名 称编 号版本号/修改码编制/日期： 审批/日期：文件发放、回收记录 编号: 序号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期文件更改单 文件名称文件编号修改原因（包括修改影响）： 更改前内容：更改后内容：更改方式：划改 换页 换版注：本栏由文件管理部门填写 。评审意见： 签名/日期： 外来文件登记审批表编号 : 序 号文 件 名 称编 号版本状态使用 批准人备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：序号文件名称编 号版本作废日期备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：序号文

2、件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：序号文件（记录）名称编 号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号： 共 页第 1 页 序号编 号记 录 名 称保存期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334 记录销毁登记表编号：/QR4.2.4-02序号记录名称或档案号销毁原因销毁时间批准人销毁人注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称： 编号：/QR5.4.1-01统计部门统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议

3、）： 统计人/日期： 管理评审计划编号：/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1

4、、质量管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前3天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的6-9项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排： 年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见管理评审通知。管理评审通知编号：/QR5.6-02评审会议时间： 评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门： 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门： 3、顾客满意

5、及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理 注：6-10项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制/日期： 审批

6、/日期：管理评审报告编号：/QR 5.6-03评审会议时间：地点：评审目的：参加评审人员： 评审报告内容：编制/日期： 审批/日期： 年度培训计划编号：培训时间培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：编制/日期： 审批/日期：培训记录表编号：时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字/日期：员工培训档案编号：姓 名性别文化程度出 生日 期部门岗位培 训 记 录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训管理部门统一填写和管理 特殊工种人员登记表编号：序号姓 名性别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发

7、证日期证件有效期 岗位任职能力评价表编号：姓 名岗位工种出 生日 期评 价 记 录接受教育程度：培训经历：技能水平：工作经验：资 源 一 览 表编号：基础设施建筑物：工作场所：相关设施：过程设施支持性设施 设 施 台 帐编号：/QR6.3-02序号设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编号使用部门备注 制表人/日期：设备维护保养记录编号：/QR6.3-03 设备名称/型号保养日期保养部位和内容保养人设备检修计划编号：/QR6.3-04序号设备编号设备名称 年 责任人123456789101112备注为小修，为大修编制： 批准： 日期： 设备检修单编号：/QR6.3-05设备名称

8、设备编号型号(规格)使用部门故障现象（计划内检修不需填写此栏）： 检修申请人/日 期：检修情况记录（检修人填写）： 检修结果（检修人填写）：备注：销售服务实现策划表质量计划名称： NO: 编号：/QR7.1-01 序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价质量计划实施情况检查表编号：质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录： 签名：存在问题： 签名：处置意见： 签名：采取措施： 签名：注：用于特定的产品、项目或合同。销售合同（定单）记录产品类别： 年 月 编号： /QR7.2-05 订购日期顾客名称联系人订购产品名称、规格型号订货数量价格交货时间要求质量要求评审意见经办人签

9、字通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口通 过 口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐产品类别： 年 月 编号： /QR7.2-06 序号顾客名称合同编号产品名称、规格型号交 付 记 录1234注：本表由销售业务部门统一填写和管理。产品要求评审表编号：顾客名称销售业务人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运 输售后服务法律法规要求：评审人： 日期：附加要求：评审人： 日期：最终评审结论： 销售主管签名： 日期：产品要求变更通知单编号：顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因：

10、 变更前内容：变更后内容：评审结论： 销售主管签名/日期： 原合同批准人意见： 签名/日期： 用户意见反馈处理单编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路265号反馈日期2004/8/17接收部门客服部反馈问题描述： 填写人签名： 年 月 日相关部门意见： 签名： 年 月 日 统一处理意见： 销售主管签名： 年 月 日顾 客 档 案 卡编号： 顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐 号所 需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐 号所 需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐 号所 需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐 号

11、所 需主要产品顾客名称法人代表/联系人顾客地址电话、传真开户行帐 号项目建议书编号： 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术：可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用：审核： 签名： 日期：设计开发方案编号： 序号：项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准设计开发计划书编号： 序号：项目名称起止日期型号规格职 责设计开发人员职 责设计开发人员