持续改进自查评分实施细则.docx

1、持续改进自查评分实施细则蓬溪县健顺王中医（骨科）医院“持续改进活动”自查存在问题及得分1、发挥中医药特色优势的措施（50-10=40分）（牵头部门：办公室）评价指标评价方法评分细则存在问题分值扣分1.1 医院落实发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的具体措施。（8分）1.1.1 医院年度工作计划中有应用国家中医药管理局印发的中医临床路径和诊疗方案的具体措施，并落实。（执行部门：办公室）查阅相关资料，现场访谈并实地考察。医院年度工作计划中，无应用中医临床路径和诊疗方案的具体措施，不得分；措施未落实，每项扣2分；措施落实不到位，每项扣1分。41.1.2 医院科室综合考核指标中有应用国家中医药管理局

2、印发的中医临床路径和诊疗方案相关指标，并落实。（执行部门：办公室）医院科室综合考核指标中无相关指标，不得分；未落实，酌情扣分（最少扣2分）。41.2 建立并不断完善行为规范体系，形成富含中医药文化特色的服务文化和管理文化。（29分）1.2.1 中医类别执业医师门诊诊疗行为规范，体现中医理念和思维。（执行部门：医务科）实地查看3名中医类别执业医师诊疗活动(如四诊行为、诊断思路等），并随机抽查9份门诊病人相关资料。诊疗行为不规范，酌情扣分（每人最少扣3分，最多扣5分）；未执行国家中医药管理局印发的中医诊疗方案（或诊疗行为未体现中医辨证论治和技术方法的运用，或辨证思路与理法方药不一致），每个病例扣3

3、分。251.2.2 制定体现中医医院特点的规章制度和员工手册，并开展培训。（执行部门：办公室）查阅相关资料，现场访谈。未制定规章制度和员工手册，不得分；未体现中医医院特点，扣3分；未开展培训，扣2分。培训不到位421.3加强中医对口支援及中医适宜技术推广工作。（13分）1.3.1 开展中医适宜技术推广、人员交流、优势病种中医诊疗方案推广等中医对口支援工作。（执行部门：医务科）查阅相关资料，访谈相关人员。未开展中医对口支援工作，不得分；未开展中医适宜技术、优势病种中医诊疗方案推广工作，每项扣1.5 分；未开展人员交流工作，扣1.5分；工作不到位，酌情扣分（最少每项扣1 分）。51.3.2 加入国

4、家中医适宜技术视频网络平台，积极组织收看课程培训，参加相关视频会议，接受或提供远程中医技术指导。（执行部门：办公室、王聪）查阅适宜技术视频网络平台建设、登录情况、医院听课考勤表、视频会议记录、远程中医技术指导记录及相关人员听课笔记等相关资料。未建立适宜技术视频网络平台，不得分；医院登录率80%，扣4分；未建立考勤制度、视频会议记录、远程中医技术指导记录，扣4分。未建立88二、队伍建设（60-8.5=51.5分）（牵头部门：人力资源部）评价指标评价方法评分细则分值分值扣分2.1 落实加强中医药人员配备的相关措施，中医药人员配备符合要求。（21分）2.1.1 中医类别执业医师（含执业助理医师）占执

5、业医师比例60%。查阅本年度人事档案及相关证明材料。每低于标准1个百分点，扣1分。（执行部门：邱晏）72.1.2 中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比例60%，临床科室（口腔科、麻醉科除外）不得招聘非中医类别执业医师。查阅评审周期内人事档案及相关证明材料。（执行部门：邱晏）中医类别执业医师（含执业助理医师）占执业医师比例60%，但招聘非中医类别执业医师，不得分。22.1.3 中药专业技术人员的配备与医院的规模和业务需求相适应，中药专业技术人员占药学专业技术人员的比例60%。查阅本年度人事档案及相关证明材料。（执行部门：邱晏）中药专业技术人员占药学专业技术人员的比例每低于标准1个百分点

6、，扣1分；配备与医院的规模和业务需求不相适应，酌情扣分。22.1.4 院级领导中中医药专业技术人员的比例60%。查阅本年度人事档案及相关证明材料。（执行人：邱晏）每低于标准10个百分点，扣1分。22.1.5 临床科室科主任（口腔科、麻醉科除外）中应有具备中级中医专业技术职务任职资格、从事相关专业工作6年以上的中医类别执业医师或经过西学中培训的非中医类别执业医师。临床科室科主任应符合科室建设与管理指南的相关要求。查阅上年度人事档案及相关证明材料，如科主任为经过西学中培训的，需再访谈2名经过西学中培训的科主任。（执行人：邱晏）临床科室科主任中无符合任职资格要求的人员，每个科室扣1分；科主任不符合科

7、室建设与管理指南相关要求，每个科室扣1分；访谈不合格，每人扣1分。52.1.6 医院落实优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的具体措施。（执行部门：院办）查阅相关资料，现场访谈并实地考查。医院年度工作计划中无优化中医药人员结构、加强中医药人才队伍建设的具体措施，不得分；措施未落实，每项扣1分。32.2 护理人力资源配备与医院的功能和任务一致。（9分）2.2.1病房护理人员与病区实际开放床位数的比例达到0.4:1。（执行人：邱晏）查阅人事档案并实地考查1个病区近3个月护理人员排班表。病房护理人员总数与病区实际开放床位数的比例不符合要求，不得分。比例不足552.2.2 ICU护理人员与床位数

8、的比例不低于2.5-3:1。（执行人：邱晏）查阅人事档案及相关记录。不符合要求，不得分。22.2.3手术室护理人员与手术间之比达到3:1。（执行人：邱晏）查阅近3个月护理人员排班表。不符合要求，不得分。22.3根据中医医院（含中西医结合医院、民族医医院）中医类别医师定期考核内容要求，开展以中医药知识与技能为主的医师定期考核工作。（6分）（执行人：邱晏）查阅相关资料。未开展医师定期考核工作不得分；考核内容未能以中医药知识与技能为主扣4分。62.4积极开展中医药人员中医药继续教育与培训及非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训。（24分）2.4.1中医药人员接受中医药继续教育培训达到100%。临

9、床科室非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训考核比例达到100%。（执行人：邱晏）查阅相关资料，现场考核临床科室非中医类别执业医师3人。未开展中医药人员继续教育培训不得分，每低于标准10个百分点，扣1分；未开展临床科室非中医类别执业医师中医药基本知识与技能培训考核，不得分；现场考核不符合要求，每人扣2分，部分符合，酌情扣分（每人最少扣1分）。52.4.2 医院开展国家中医药管理局印发的中医临床路径和诊疗方案培训，制定培训计划。（执行：邱晏）查阅相关资料。未开展培训，不得分。22.4.3 中医类别执业医师掌握中医基础理论、基本知识与基本技能，对本科常见病、多发病、疑难病和急危重症中西医诊断与

10、鉴别诊断的准确性不断提高。（执行部门：医务科、各科室）现场考核3个科室,每科室3名中医类别执业医师（科室负责人或学科带头人、主治医师、住院医师各1名）。科室负责人或学科带头人未掌握诊断或鉴别诊断、中医诊疗技术、方剂，每项扣2分；其他医师未掌握，每人每项扣1分；掌握不全面，每人每项扣1分。92.4.4护理人员系统接受中医药知识和技能岗位培训（培训时间100学时）的比例70%。（执行部门：护理部）查阅本年度人事档案及相关证明材料。每低于标准1个百分点，扣0.5分。技术档案内容不全面20.52.4.5医院开展国家中医药管理局印发的中医护理方案培训，制定培训计划，定期考核，措施到位。（执行部门：护理部

11、）查阅相关资料，现场访谈2名护士（含主管护师以上职称人员1名）。无培训计划或未培训、未考核，不得分；不了解本科中医护理方案，每人扣3分。对中医护理方案的了解不够全面63三、科室建设与管理（180-14=166分）（牵头部门：医务科）评价指标评价方法评分细则存在问题分值扣分3.1 医院名称和科室命名规范。（10分）3.1.1医院和临床科室命名符合规定，不得有神经科（中心）、神经内科（中心）、消化科（中心）、风湿免疫科（中心）、免疫科（中心）、泌尿科（中心）等名称。外科二级分科应命名为外一、外二、外三，不得出现其他命名。（执行部门：院办）查阅评审周期内医院科室报表、医院干部任命文件等资料，实地考查

12、科室的布局和名称。医院名称，或科室名称不规范，不得分。 83.1.2 医院不得张挂不符合规定的荣誉称号。（执行部门：院办实地考查。不符合要求，不得分。23.2按照中医医院临床科室建设与管理指南的相关要求，加强科室建设与管理，加强重点专科建设。（50分）3.2.1门诊、病房、急诊的设置、设施符合相关要求。（执行部门：院办、医务科）抽查2个科室实地考查。门诊、病房、急诊设置与设施不符合要求，每个区域扣3分。53.2.2人员结构合理，科室主任、护士长、学术带头人或学科带头人、学术继承人配备满足科室建设与管理的需要。（执行部门：人力资源部）抽查2个科室（重点专科和普通临床科室各1个），查阅科室评审周期

13、内每年人事档案。重点专科科主任、学术带头人、学科带头人或护士长不符合要求，每人扣3分；临床科室科主任、学术带头人、学科带头人或护士长不符合要求，每人扣2分；人员结构不合理，扣2分。人员结构不合理523.2.3 不同层次中医类别执业医师的中医临床水平和能力达到要求。（执行部门：医务科、各科室）抽查2个科室，每个科室现场访谈住院医师、主治医师、副主任以上医师各1人。不符合要求，每人扣5分；部分符合，酌情扣分（最少扣2分）。203.2.4按照相关要求开展中医特色服务项目。（执行部门：医务科、护理部）抽查2个科室，查阅评审周期内相关资料和医疗信息报表，并实地考查。开展中医特色服务项目的数量未达到要求，

14、不得分；服务项目在临床未开展，每项扣2分；资料不完整，每项扣1分。53.2.5上级医师正确指导下级医师开展中医临床诊疗活动。（执行部门：医务科）抽查评审周期内10份归档病历（涵盖包括内科在内的3个临床科室）。查房记录中无上级医师辨证分析与治疗法则、处方，每份病历扣1分；无用药要点讲解记录，每份病历扣1分。83.2.6及时开展病例讨论，提高中医诊治急危重症、疑难病的水平。（执行部门：医务科）抽查科室病例讨论本，随机抽取评审周期内不同年度的6份（每年2份）归档病历。科室未开展病例讨论，或有讨论记录，病历中无讨论内容，不得分；病例讨论中无中医内容，或中医内容无指导作用，每例扣2分。73.3积极配备应

15、用中医诊疗设备，积极开展中医诊疗技术项目、中医综合治疗。（38分）3.3.1按照中医医院医疗设备配置标准有关要求，合理配置、应用中医诊疗设备，全院至少配备8类20个品种的中医诊疗设备。（执行部门：设备科）查阅医院设备清单，并抽查5种设备使用情况（分属于3个科室）。中医诊疗设备配置不符合要求，不得分；设备未使用，每科室扣2分。93.3.2开展中医医疗技术项目45种。（执行部门：医务科、护理部）查阅评审周期内中医医疗技术项目清单、医疗信息报表，实地考查。未达45项，每少1项，扣2分。103.3.3采用非药物中医技术治疗人次占医院门诊总人次的比例10%。（执行部门：护理部）查阅评审周期内医院针灸科、

16、推拿科、康复科等以非药物中医技术治疗为主的科室的门诊人次。实地检查与医院统计结果差异较大（相差10%），不得分；每低于标准1个百分点，扣2分。103.3.4门诊设立中医综合治疗区。设立中医综合治疗室的科室数不低于开设病房的临床科室总数的50%，中医综合治疗室（区）建设符合相关要求。（执行部门：医务科）查阅评审周期内中医综合治疗室（区）的相关资料和年度统计报表，并实地考查40%的科室。设立中医综合治疗室的科室数低于开设病房的临床科室总数的50%，或门诊未设立中医综合治疗区，不得分；有中医综合治疗室，但未开展中医综合治疗工作，或无工作记录，每科扣2分；中医综合治疗区未开展医疗工作，扣4分；中医综合

17、治疗室建设不符合要求，每科扣2分；中医综合治疗区建设不符合要求，扣5分。93.4研制和使用一定数量的医疗机构中药制剂；门诊中药处方数、中药饮片处方数占门诊处方总数及中药饮片处方数与门诊人次的比例达到规定要求。（27分）3.4.1常年应用的医疗机构中药制剂5种（有中药制剂批号但未生产的品种不计算在内）。（执行部门：药剂科）查阅评审周期内每年医疗机构中药制剂入出库单和医疗机构中药制剂注册许可证。无医疗机构中药制剂，不得分；中药制剂每少1种，扣2分。无中药制剂773.4.2门诊处方中，中药（饮片、中成药、医院制剂）处方比例60%。（执行部门：药剂科）查阅评审周期内的医疗信息统计表，并抽查核实。实地抽

18、查与医院统计结果差异较大（相差10%），不得分；每低于标准1个百分点，扣1分。比例只有58%1023.4.3中药饮片处方占门诊处方总数的比例30%。（执行部门：药剂科）查阅评审周期内的医疗信息统计表，并抽查核实。实地检查与医院统计结果差异较大（相差10%），不得分；每低于标准1个百分点，扣2分。比例只有28.5%1033.5参照中医医院环境形象建设范例，开展临床科室环境形象建设。（25分3.5.1门诊走廊、候诊区宣传中医药知识，使用中医病名和中医术语（有明确中医病名的不得使用西医病名），并与所在科室的中医药特色相结合宣传中医药相关知识。（执行部门：院办、宣传科）实地查看。门诊走廊、候诊区未宣传

19、中医药知识，不得分；未使用中医病名或中医术语，每个区域扣4分；宣传不充分，每个区域扣2分；有明确中医病名的使用西医病名，每处扣2分；未与科室特色相结合，每科扣3分（最多扣5分）。103.5.2 住院部走廊宣传中医药知识，使用中医病名和中医术语（有明确中医病名的不得使用西医病名），并与所在科室的中医药特色相结合宣传中医药相关知识。（执行部门：院办、宣传科）住院部走廊未宣传中医药知识，不得分；未使用中医病名或中医术语，或宣传不充分，每个区域扣2分；有明确中医病名的使用西医病名，每处扣2分；未与科室特色相结合，每科扣3分（最多扣5分）。103.5.3 中药候药区宣传中医药相关知识。（执行部门：院办、

20、药剂科）中药（含中药饮片、中成药、配方颗粒、中药制剂）候药区未宣传中医药相关知识，不得分；未与中医药特色结合，每个区域扣2分；宣传不充分，每个区域扣1分（最多扣3分）。53.6 按照中医医院治未病科建设与管理指南要求规范提供治未病服务。（30分）3.6.1 治未病科基础设施、设备、人员配备等符合要求。（执行部门：医务科）查阅相关资料，并实地考查。基础设施、设备不符合要求，每项扣3分；人员配备不符合要求，或无相关证明材料，扣3分。93.6.2 开展中医体检和评估，提供治未病干预服务（包括中医健康教育和指导、中医技术方法干预等）。（执行部门：医务科、体检科）查阅相关资料，并实地考查。未开展中医体检

21、和评估，或中医健康教育和指导，或中医技术方法干预，不得分；中医体检和评估不到位，扣4分；干预服务无相应工作记录，每项扣3分；服务量逐年递减的，每降低5个百分点，扣1分（最多扣3分）。93.6.3 至少制定2个以上病种高危人群中医治未病服务技术方案，并实施。（执行部门：医务科）查阅相关资料，并访谈2人（每人访谈1个方案）。未制定方案，每少1个，扣3分；不能提供实施方案的原始资料，每个扣2分；未掌握技术方案，每人扣2分；掌握不全面，每人扣1分。73.6.4 收集整理治未病服务的健康管理资料。（执行部门：体检科、医务科）查阅相关资料，并实地考查。不能提供健康管理资料，不得分。5四、 中医临床路径和中

22、医诊疗方案推广实施（540-7=533分）（牵头部门：医务科）评价指标评价方法评分细则存在问题分值扣分4.1实施国家中医药管理局制定的中医临床路径。定期对临床路径实施情况进行统计分析，不断完善和改进。（150分）4.1.1 开设病房的科室，每科室实行中医临床路径管理的病种数不少于1个，或医院实行中医临床路径管理的病种数15种，并制定中医临床路径实施方案。（执行部门：医务科）查阅相关资料，并随机从医院提供的实行中医临床路径管理的科室清单中抽查2个科室（重点专科和普通临床科室各1个）的相关资料。病种数不符合要求，每少1种扣6分；未制定本科室中医临床路径实施方案，每个科室扣10分。304.1.2 中

23、医临床路径在临床诊疗活动中得到应用。（执行部门：医务科、各科室）随机抽查实施中医临床路径以来的3个病种共12份病历及相应的临床路径表单。无临床路径表单，每份病历扣3分；未执行临床路径或诊疗方案，每份病历扣5分。604.1.3 每年对中医临床路径实施情况进行统计分析（如入组率、完成率、疗效水平等）。执行部门：医务科、各科室抽查3个实行中医临床路径管理病种的相关资料。未对中医临床路径的实施情况定期检查分析，每个病种扣20分；分析不具体或不全面，酌情扣分（每个病种最少扣5分）。604.2在国家中医药管理局印发的中医诊疗方案基础上，结合本院实际实施中医诊疗方案，总结评价中医临床疗效。（310分）4.2

24、.1 在国家中医药管理局印发的中医诊疗方案基础上，结合本院实际，每个科室至少选择3个重点病种组织实施。（执行部门：医务科、各科室）随机抽查2个科室，查阅住院中医诊疗方案及其他相关资料。无中医诊疗方案，不得分；每少1个病种诊疗方案，扣3分；诊疗方案基本要素（中西医病名、诊断、治疗、难点分析、疗效评价等）不全，每少1个要素，每个病种扣2分。104.2.2 中医诊疗方案在临床中得到应用。（执行部门：医务科、各科室）随机抽查国家中医药管理局印发中医诊疗方案且医院重点组织实施的5个病种近1年25份归档病案（每个病种5份）；随机抽查国家中医药管理局印发的中医诊疗方案中涉及的其他病种近1年归档病案12份（涵

25、盖3个病种，每个病种4份）。未执行诊疗方案，即基本的诊断、治疗思路、方法和技术应用与诊疗方案不符，每份病历扣10分；部分执行，酌情扣分（每份病历至少扣2分）。 1504.2.3 按照国家中医药管理局相关要求，对诊疗方案实施情况及中医优势病种的中医疗效进行分析、总结及评估。（执行部门：医务科、各科室）在国家中医药管理局印发中医诊疗方案且医院重点组织实施的病种中，随机抽查6个病种相关资料。未按照国家中医药管理局要求进行分析、总结和评估，每个病种扣20分；总结、分析、评估不到位，酌情扣分（每个病种最少扣5分）。1004.2.4 中医类别执业医师熟练掌握本科中医诊疗方案和临床路径，正确应用并不断提高临

26、床疗效。（执行部门：医务科、各科室）随机抽查2个科室，每个科室现场考核住院医师、主治医师、副主任以上医师或科主任各1人，每人考核1个病种。科室负责人不掌握诊疗方案和临床路径，每人每项扣10分；其他医师未掌握，每人每项扣8分，掌握不全面，酌情扣分（每人最少扣2分）；中级和高级职称医师不能运用中医理论、思维、方法指导下级医师运用诊疗方案、实施临床路径，每人扣4分。个别医生需提高正确应用中医诊疗方案5024.3在国家中医药管理局印发的中医护理方案的基础上，结合本院实际实施优势病种中医护理方案，积极开展辨证施护和中医护理技术操作。 （80分）4.3.1 在国家中医药管理局印发的中医护理方案中至少选择2

27、0个组织实施。（执行部门：护理部）抽查2个病种的中医护理方案及其他相关资料。无中医护理方案，不得分；每少一个病种的中医护理方案，扣10分；护理方案基本要素不全，每少1个要素，扣3分。154.3.2 组织落实中医护理方案，体现辨证施护。（执行部门：护理部）抽查2个病种中医护理方案实施相关资料，并现场访谈患者和责任护士各2名。未执行中医护理方案，每个病种扣25分；未体现辨证施护，每个病种扣12分。 中医护理方案执行不够全面4554.3.3 科室至少开展3项以上中医护理技术。（执行部门：护理部）抽查2个科室，并考核护士长和护士各2名。未开展3项以上中医护理技术，每科扣15分；不掌握相关技术，每人扣7

28、分。20五、药事管理（60-6=54分）（牵头部门：药剂科）评价指标评价方法评分细则存在问题分值扣分5.1 制定中药饮片质量控制体系，确保中药饮片质量。（24分）5.1.1建立中药饮片采购供应制度，供应商资质齐全，采购程序符合相关规定。（执行部门：药剂科）查阅中药饮片采购制度、采购计划、供应商资质档案。无中药采购制度或供应商资质不符合要求,不得分；有伪、劣药品及明令禁止购销的产品，每种扣2分；采购制度不完善，扣2分。45.1.2制定各供药企业药品质量评估管理细则，采取质量评估措施。医院根据对供药企业的评估结果及时调整供应单位和供应方案。（执行部门：药剂科）查阅相关资料并现场考查。无评估细则，不

29、得分；评估细则不完善，扣1分；评估落实不到位，扣3分；未对评估结论建立档案，扣2分；档案资料不完善，扣1分。 65.1.3购进国家实行批准文号管理的中药饮片，验证注册证书并将复印件存档备查。（执行部门：药剂科）查阅相关资料。无注册证书或注册证书与药品不符，每个品种扣1分。45.1.4中药饮片验收制度健全并落实到位，入库记录与不合格中药饮片的退货记录完整。（执行部门：药剂科）查阅中药饮片验收管理制度及上年度进货质量验收记录或入库清单以及退货记录。无制度或无记录，不得分；制度不完善，扣 2分；记录不完整，扣2分。45.1.5中药饮片储存管理规范，有保证质量的管理制度和设施条件，做到定期养护并记录。（执行部门：药剂科）查阅相关资料，并实地考查。无储存管理规范、制度，不得分；中药饮片有变质、霉变、生虫、串药等现象，不得分；设施条件不完善，扣2分；养护记录不完整，扣2分。65.2 按照要求积极使用小包装中药饮片。小包装中药饮片品种不少于300种。（5分） （执行部门：药剂科）查阅相关资料，实地考查。无小包装中药饮片或有小包装中药饮片但未使用，不得分；小包装中药饮片品种少于300种，扣3分。55.3 制定并落实处方点评制度，合理应用抗菌药物。（31分）5.3.1医院配备至少1名专职从事临床药学工作的药师，提供药学服务，促进中药合理使用。 （执行部门：药剂科、人力资源）查