法律法规及其他要求符合性评估程序.doc

1、标题法律法规及其他要求符合性评估程序文件编号发行日期2007.12.05修订日期New生效日期2007.12.10版本1.00页码4of4批 准姓 名/ 签名职 位运营总监管理者代表质量经理审核/ 日期质量工程师 在文件上签名批准变更记录变更号更 改 描 述培训申请人/ 日期CR-014/07新发行YES目 录1.0目的22.0范围23.0相关文件24.0相关记录25.0职责26.0定义27.0概述38.0程序39.0附录41.0 目的 1.1 为了确保本公司根据遵守法律法规和其他要求的承诺，建立、实施和保持一套以文件支持的程序，以定期评价对有关法律法规及其他要求的遵循情况，特制定本程序。2.

2、0 范围 2.1 本文件适用于对公司所需遵循法律法规及其他要求的评价。3.0 相关文件3.1 环境因素识别与评价程序 EP-MR-001 3.2 危险源辨识与风险评估程序 OP-MR-001 3.3 法律法规及其他要求控制程序 GP-MR-007 3.4 纠正和预防程序 GP-QA-001 4.0 相关记录 4.1 法律法规定期评审报告 GP-MR-008-01 4.2 法律法规及其他要求适应性评价表 GP-MR-007-025.0 职责 5.1 人事行政部：负责收集与劳动保护特种设备和特种作业人员等有关的法律法规及其他相关方的要求。负责汇总与公司有关的法律法规和其他要求。 5.2 业务部/质

3、量部：负责收集与顾客要求、产品有关法律法规和其他要求。 5.3 管理者代表：批准与公司有关法规和其他要求的收集与识别状况记录。6.0 定义无7.0 概述无8.0 程序 8.1 定期评价： 8.1.1 公司营业执照；生产许可证；车辆；特种设备；卫生许可证应进行定期检测。 8.1.2 人事行政部每一年对适用的法规及其他要求的遵循情况组织一次检查和评价，并重新填写法律法规及其它要求适应性评价表。如评价中发现有未遵守法规和其他要求的情况，应按环境因素识别与评价程序与危险源辨识与风险评估程序将相关环境因素判定为重要环境因素，相关的危险源判定为重要危险源，并对可能或已出现的环境不符合按纠正和预防控制程序进

4、行问题改进。 8.1.3 对未遵循法规及其他要求的情况，公司应在改善对策实施后进行再次评价，以确保公司在环境管理体系运行中对遵守法律法规及其他适用要求的承诺得以实现并保持。 8.1.4 评价全部结束后，人事行政部应编制法律法规及其他要求评审报告，并作为公司管理审查输入之一。 8.2 非定期评价： 8.2.1 在公司依据法律法规及其他要求控制程序收集、识别新的适用的法规及其他要求时，应在识别的同时对法规和其它要求的遵循情况进行评价，并记录于法律法规及其它要求适应性评价表中，后续按8.1进行遵守情况评价。 8.2.2 在公司环境方针或职业健康安全方针进行变更后，应及时检讨公司适用法律法规及其他要求

5、的范围是否扩大，并对可能适用的法律法规及其他要求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于法律法规及其它要求适应性评价表中，后续按8.1进行遵守情况评价。 8.2.3 重大环境或职业健康安全事故发生后，公司应组织检讨公司目前收集法律法规及其他适用要求的完整性，对未识别的适用的法律法规及其他要求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于法律法规及其它要求适应性评价表中，后续按8.1进行遵守情况评价。 8.2.4 涉及到新项目、新化学品、新材料、新设备导入前，公司应组织相关部门责任人员对导入可能涉及的法律法规及其他要求进行识别，并就此类法律法规及其他三求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于法

6、律法规及其它要求适应性评价表中，后续按8.1进行遵守情况评价。 8.2.5 当有新的法律法规出现或以前法律法规有变更时，或者其他相关方有新的环境相关要求出现或以前的相关方要求发生变更时，公司应组织相关部门责任人员对此类法律法规及其他求进行识别、鉴定、收集、评价，并将结果记录于法律法规及其它要求适应性评价表中，后续按8.1进行遵守情况评价。8.3 法律法规的全员性评价： 8.3.1 总经理与管理者代表应对公司遵守法律法规及其他适用要求的情况予以高度了解与支持，推动本评价活动的开展与实施。 8.3.2 质量部应严格按环境因素识别与评价程序、危险源辨识与风险评估程序对法规及其他适用要求进行识别、鉴定、收集、评价，以确保全员参与评价活动的开展。 8.3.3 公司任何人都有权利与义务对公司遵守法律法规及其他适用要求的遵循情况进行评价，并及时报告质量部或管理者代表。 8.3.4 公司各部门均应对本部门活动、产品、服务相适应的法律法规及其他要求的遵循情况予以评价，以确保公司整体上的遵守性。9.0 附录无