进货检验流程.docx

1、进货检验流程海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 1页，共 9 页第 0次修改生效日期：2006.4.301.目的：明确外协外购件（简称外协件）的进货检验程序，确保零部件入厂质量。2.适用范围：电热产品本部外协件、外购件进货检验。3.职责分工：武汉电热外检为主管部门，物流、现场实施组等为支持部门,外检负责入厂检验，实验室负责对委托性能项目的试验，物流依据检验结论负责接料或退货。4.术语定义： 4.1样品：新专用号或者老专用号新供应商第一次送样， 数量一般为2-20件。 4.2小批：样品合格后，大批生产前用于生产及市场验证的外协件，批量一般

2、为50-500件。 4.3 大批：经生产及市场验证合格、并由事业部办理转正，可大量使用的外协件。 4.4特别材料：指铝箔、铜管、前处理剂液、粉末、化工类、油类等需委托试用的材料。 4.5急用材料：指生产急用但尚未检验完毕、未出具结论，经办理相关手续允许先上线使用的部件。 4.6验证部件：对产品整机性能起关键作用的外协件：如电脑板、电机等电器件，管组、蒸发器、风扇等系统件，钣金、塑料中的外观、装配结构件，钣材、铝材等大宗原材料等，验证部件的解释权归质量部，验证部件需办理验证手续特殊情况质量部有决定权。海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 2

3、页，共 9 页第0次修改生效日期：2006.4.304.7 “NULL”类零部件：零部件本身未任何更改，只是采购组织、工厂更改或标准、寄售、分包等采购方式的相互转化而造成的检验标识空项的部件。4.8 “NEW”类零部件：新专用号没有批量供货或者老专用号新供应商的部件；停止供货六个月以上重新供货的部件；有质量隐患下转为入厂检验的部件。 4.9 “IQC”类零部件：除辅料类以外的正常供货的，须入厂逐批次确认检验的部件。4.10“FAI”类零部件：正常供货的辅料类部件，进行定期检验。4.11确认检验：需依据标准对外观、装配、材料、标识、认证、包装六个项目进行的检验。4.12定期检验：对部件入厂检验项

4、目进行的检验，按照部件类别、供货时间间隔和累计供货量三项因素决定抽样批次。具体如下：1）电器类每隔30天或者累计供货量达到30000件，2）电子类每隔60天或者累计供货量达到50000件， 3）系统类每隔30天或者累计供货量达到20000件， 4）塑料类每隔180天或者累计供货量达到50000件， 5）钣金类每隔180天或者累计供货量达到50000件， 6）包装类每隔30天或者累计供货量达到10000件， 7）印刷类每隔180天或者累计供货量达到，8）橡胶类每隔30天或者计供货量达到10000件，累计供货量达到50000件， 9）电脑板类每隔30天或者累计供货量达到50000件， 10）紧固件

5、类每隔90天或者累计供货量达到500000件， 11）辅料类每隔180天或者累计供货量达到100000件，12）其他每隔90天或者累计供货量达到50000件。海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 3页，共 9 页第 0 次修改生效日期：2006.4.305.工作流程： 海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 4页，共 9 页第 0次修改生效日期：2006.4.306.检验流程：6.1新品检验流程:6.1.1物流IPC通过下发样品通知单至检测平台，各外检经理通过检测平台查询相关的报验信息

6、。6.1.2样品由供应商提供，产品的数量与相关的试验标准的要求相符，且各外检经理在下列几种情况下不允许检验经理接收样件：A.没有样品通知单；B.样品通知单上的信息与实际供应商信息不相符；C.供应商为B、C类供应商，没有接新品的权利的；D.检验流程中其他部门没有确认。6.1.3检验经理按照相关的标准进行试验，对无能力做的项目，需要由供应商提供相关的市级以上报告，有能力做试验的项目，必须项目齐全。电器件需提供国内安全认证证书（内销产品），出关件还需提供相应国际权威认证机构证书，如：UL、VDE、CSA等，并保证所供产品CCC、EMC一致性要求。6.1.4对于新的产品（以前没有的部件）和新的供应商（

7、前期没有引进的厂家），必须经过物流、检测事业部和产品部三方中至少两方同时参加评审合格后申请检验，产品的质量、工艺和供应商的体系外检均需要进行备案处理，并且出具新品结论时必须经过质量部长的审核，通过后正常进行检验。6.1.5事业部IQC按标准要求对申请检验部件进行全尺寸检验（钣金、塑料类模具件1件即可）并记录在图纸上，交型号经理确认，性能项目需委托型式试验。如零部件性能只因原材料的规格不同产生变化，可按原材料规格进行型式试验，如线束类、印刷品类、管组类部件等。海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 5页，共 9 页第 0次修改生效日期：200

8、6.4.306.1.6检查货物标记包装，化工原材料包装必须完好、密封，否则为不合格。6.1.7电器件外壳上的铭牌按相应的技术资料要求进行标示；模具件须标记海尔商标；（专用号及模具号及厂家编号初次送样可忽略，但批量之前必须标注）。6.1.8依据技术条件、标准(企业标准优先、无企业标准采用集团标准、无企业标准及集团标准实用国标)、图纸、确认书、技术通知单等标准文件上要求的检查项目进行样品检查和试验； 图纸上应规定依据的标准，若缺少检验依据应书面以信息反馈单反馈订部门，要求24小时内由相应资格的技术人员给予书面答复，并下发相应技术文件，否则不予检验。B标准、图纸与实物尺寸不符时，若对装配无影响，可根

9、据现场实际使用情况由相应资格技术人员确认，同时应书面以信息反馈单反馈标准制订部门限期修改，逾期更改不到位不予检验（开模具参考尺寸经技术人员确认后例外）。C.标准含糊不准确应书面以信息反馈单反馈制订部门，要求24小时内反馈解决措施并有改进进度，否则不予检验。6.1.9在规定检验周期内依据检验试验情况出具检验报告。6.1.10样品检验后的处理： 检验合格后事业部IQC经理保留样品1件，并注明生产厂家送样时间及型号经理，其余样品销毁。 6.2小批检验流程：6.2.1新品完毕后，部件必须进行入厂相关试验的验证，试验合格后才能进行小批验证，对不合格的部件不能进行验证工作。6.2.2试验合格后，外检经理通

10、过对图纸的核对合格后，供应商打印验证条码，海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 6页，共 9 页第0次修改生效日期：2006.4.30对部件进行封箱处理，办理入库手续，不合格部件按不良品的控制处理. 6.2.3物流下发小批验证单到订单执行处信息办，生产组织验证工作，验证完毕的24小时内出具验证结论，并及时下发到相关部门，各外检经理在收到验证结论后，判定部件的检验工作。如果部件不合格，厂家必须有整改单反馈，确保产品整改（如果性能有问题，必须重新进行试验的验证）后，外检对该批部件检验合格后办理入库手续，同时通知物流JIT下达小批验证单，要求与

11、6.2.2相同。特别说明: 对IQC检验合格的样品，新品部件由产品部开发部、老品部件由事业部质量部根据样件装机情况判定是小批验证，还是直接转批量，并在样品检验通知单上签署反馈意见，原则上非主关部件不需进行验证，样品合格后可直接进行批量转换。如产品部有特殊要求，可判定为小批验证。6.2.4外检对小批验证进行存档，保证入厂检验中部件及时查询。6.3入厂检验流程：6.3.1部件检验状态由“NEW”转为“IQC”，相应的产品性能满足标准和生产现场的使用要求，检验经理通过对部件的现场质量控制，决定对部件进行相应试验，委托试验的周期满足部件的标准要求，试验不合格的部件应及时采取措施，将损失降到最低。6.3

12、.2对入厂中的部件存在不良现象，应及时下发系统整改单，对厂家进行考核，保证入厂产品质量不存在批量不良现象。下批进货前，必须验证不合格品的整改情况，保证后续检验不会发生类似的问题。海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 7页，共 9 页第 0 次修改生效日期：2006.4.306.3.3检验标识为“NEW”的非辅料类部件批量检验合格现场使用无质量问题，三批后可转“IQC”标识，进行确认检验，系统内生成的抽检样品通知单，对于不合格的结论，系统按照PPM值自动处理检验标识的切换问题，即性能不稳定的部件由“IQC”转为“NEW”。6.3.4“FAI

13、”标识、“IQC”标识的部件，按照部件类别、供货时间间隔和累计供货量三项因素决定抽样批次，进行入厂项目检验（定期检验）。6.4在线抽检流程：6.4.1所抽取的样品必须是当批产品中的部件，送到实验室进行性能鉴定，抽样数量与标准中的型检项目要求数量相同。6.4.2外检经理对部件的试验过程进行跟踪，发现不合格后及时下发整改单、封库单和停检预警单，质量部长签字同意后，对供应商进行系统考核，避免造成更大的损失；及时找供应商进行产品质量确认不良情况，并对索赔情况确认到位。6.4.3对不合格的部件在下次送货前，必须对前期的不合格问题进行书面或者系统内的反馈，整改措施合理并且相关的性能项目重新测试合格后，允许

14、正常送货，对于订单急但试验结论没有及时出具的情况下，由物流JIT打特采申请，由事业部质量部长同意后，正常使用。6.4.4物料的抽取说明：按照订单数量抽取不能满足要求的，到物流库进行抽检，数量登记台帐，与物流进行同等数量的兑换海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 8页，共 9 页第 0 次修改生效日期：2006.4.306.5急用部品验收程序。6.5.1急用： 部件由于正在进行相关的实验结论没有完成，但部件的性能比较稳定且现场生产急需的情况下，可由物流进行书面的急用申请，由工艺、质量等相关部门会签后，对入厂材料按标准检验，确认送货通知单和条

15、形码，并在送货通知单上加盖外协检验章，急用品、验证品加盖“急用”章或验证章；不合格品退货。6.5.2急用部件的申请单必须由外检统一存档，要有追溯性。6.6特别采购/使用可部品验收程序对于事业部IQC检验出不合格的部件，事业部急于生产且经事业部质量部门验证可挑选、修复或者直接使用的部件，物流JIT持特别采购申请单可办特采，由质量管理中心审核、事业部质量部长批准。特采部件必须在相应标贴或者工序流转卡上注明不良现象，且要在检测平台上下达质量纠偏单，对厂家责任兑现到位。6.7外协件检验和试验状态标识6.7.1物流负责发放零部件入厂条形码，事业部IQC负责对物资状态进行标记，物资配送处负责对物资状态进行

16、监督。6.7.2事业部IQC对入厂材料按标准检验，确认送货通知单和条形码，并在送货通知单上加盖外协检验章，急用品、验证品加盖“急用”章或验证章；不合格品按照不合格品的控制处理。6.7.3物流配送及事业部生产厂必须严格按状态标记进行储放、发放及使用，无检验合格的送货单和物资标签的物资不准发往分厂使用。现场检验员对无检验和试验状态标记的产品和部件不允许下转放行。海尔集团武汉电热器具事业部 外检质量/环境管理程序文件题目：进货检验 编号：0474301第 9页，共 9 页第 0次修改生效日期：2006.4.306.7.4部件由于质量原因造成定单不能及时完成，导致专用号与送货通知单的要求不相符合时，由

17、物流JIT提出申请，由质量部长批准，外检进行备案处理，确保部件质量受控。6.8外协质量评定:供应商质量管理中心每月根据外协部品进货检验状况、生产现场质量状况、社会反馈状况对供应商进行质量评定，评定结果发物流JIT、物流IPC协助处理厂家质量问题及国际化供应商的引进。7.封样程序7.1对颜色、外观等难以用文字表达的质量特性，可由外检经理提出，型号经理封样，封样有效期由双方商定,封样作为标准采用。7.2对于现场已经批量使用的部件存在不良情况下，由物流JIT办理特采手续，供应商的不良由外检经理录入系统，受集团供应商管理中心的考核。部件的质量原因必须在下批部件检验之前反馈到外检，由外检对问题点进行跟踪

18、处理，落实整改进度，在没有正式改到位的情况下，由工艺处（现场实施组）进行封样处理，但是不允许工艺处（现场实施组）对部件进行“只限此批”的封样，外检对此封样不予以承认。备注：程序文件在执行过程中，采用标准时企业标准优先、无企业标准采用集团标准、无企业标准及集团标准时使用国标。8.附录：8.1生产急用材料申请单 B1774301F018.2 特别采用申请单 B1774301F028.3验收记录单 B1774301F038.4信息反馈单 B1774301F048.5 标准明细 B1774301F05附1：生产急用材料申请单生产急用材料申请单表号： 047401F01生效期：2006.4.30编号：通

19、知验收单号材料名称专用号数量配套产品供应商是否转正部件是是否主关件及大宗原材料是前五批是否有不合格或生产使用批不良是不是不是不是申企划处临时更改计划责事业部企划处因技术更改而供货在合理供货期之前产品部科研所未及时下订单或外协厂未执行订单任事业部材料处请因技术更改而供货在合理供货期之后物流供货不合格退货而造成生产急用部事业部IQC因事业部IQC未在检验周期内出结论办急用理其他门申请人签字： 月 日 审核： 月 日由责任部门: 月 日 愿承担急用索赔2000元事业部检验处意见： 不同意 同意 签字： 月 日事业部质量部长意见 不同意 同意 签字： 月 日经事业部质量部长批准后，事业部IQC在物资标

20、识上盖急用标识，事业部接此单控制，成品暂存，出合格结论后发货。检验结果: 合格 不合格 验收记录单号：处理要求： 解除封库 退回 其它 签字： 月 日附2：特别采用申请单 特别采用申请单（外购品用）表号：0474301F02生效期：2006.4.30编号：条件和原因判定年 月 日采用 不采用 质管处长申请部负责人申请人（1）内容（2）原因（3）处置方法（4）防止处置特采品的识别判定希望日： 年 月 日对策品的识别对策品纳入日： 年 月 日专用号名称数量使用机型特采种类 原样使用申请单位： 再加工 事业部质量部长质管处长物流采购负责人申请单位负责人对策处置担当人附3：验收记录单验 收 记 录 单

21、编号：0474301F03第 1页，共2页第 0 次修改生效日期：2006.4.30供应商名称：样品 产品 部件名称专用号配套产品数量检验依据供应商： 生产日期：海尔：通知验收单号：供应商判定合 格 不合格 检验员： 责任人：零部件简图：质量承诺 本公司严格遵守海尔集团公司的工艺、图纸、标准要求，决不随意更改材料、工艺、模具等，由于私自更换而导致的零部件不合格及在生产、社会上造成的对海尔集团公司不利的损失，一切后果由本公司承担；同时，本公司已对该批零部件进行了严格检验，若海尔入厂检验不合格，本公司愿意按照质量承诺规定条款接收处罚。 公司法人签字： 公司名称（盖章）：海尔判定抽检结果合格，入库

22、不合格，退货 试验报告单号：编制： 日期：审核： 日期：备注注：（1）粗黑体字项目由海尔方填写，其它项目由供应商填写，型式试验极其它试验记录不便时，可以其它格式附后；验 收 记 录 单编号：0474301F03第 2页，共2页第 0 次修改生效日期：2006.4.30序号检验 项目标准图纸要求重要性检查水平AQL样本大小判定数实 测 值海尔 供应商质量管理中心员 判定AcRe12345678范围MinMax1外观 2尺寸3装配 4性能性能1 5性能26性能37性能48性能59认证 情况10原材料清单（可另附清单）11包装 运输备注零部件质量问题整改跟踪问题类别发生时间主要缺陷缺陷原因买断措施 买断措施 时间确认入厂现场社会反馈注：海尔检测工程师判定单项结论为合格，则打“”，否则打“”；供应商填写内容必须量化。附4：信息反馈单信息反馈单表 号：xxfkd01第 0 次 修 改生 效 期：2009.12.17单 号：接受部门： 接受人： 要求反馈时间：电话/传真：反馈人：反馈时间：审批人：电话/传真：反馈内容：处理结果： 处理人： 年 月 日部门意见： 主管签字： 年 月 日