水泥制品ISO9000纠正和预防措施控制程序标准范本.docx

1、水泥制品ISO9000纠正和预防措施控制程序标准范本编写: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 1.目的：为防止同类的质量问题重复发生和潜在的不合格发生，特建立本程序。2.范围：适用于执行纠正和预防措施的部门和个人。3.定义：3.1纠正措施：改善现有问题/缺陷的措施；3.2预防措施：防止现有问题、潜在问题/缺陷的再发生的措施。4.职责：4.1 发生质量事故的部门负责纠正预防措施方案的制订和实施：4.1.1 评价质量事故的严重性，频率及所产生的潜在影响；4.1.2 对本部门不可自行解决的事件向有关部门提供有关不合格现象、资料或不合格实物，并寻求协助解决。4.1.3 组织有关部门对纠正和预防措

2、施的方案进行评价，评价方案的可行性。4.2 品管部负责：4.2.1 将严重影响质量的事件报告总经理及管理评审会议；4.2.2 需要时，协助有关部门主管制订纠正和预防措施；4.2.3 必要时，签发“异常报告”至有关部门要求对质量事故采取纠正和预防措施。4.2.4 将纠正措施的解决方案分发有关部门，作为改进依据，以便预防同类事件再次发生。4.2.5 跟踪纠正预防措施的执行情况；5.要求5.1 纠正措施处理程序5.1.1 资料收集收集有关影响质量事故的资料、不合格现象记录或提供不合格实物。5.1.2 重要性评估评估影响质量事故的严重性 ，频率及所产生的潜在影响，从而确定纠正预防措施的时机；相关部门根

3、据本部门质量事故的严重性确定采取纠正预防措施的时机，一般在出现下列情况之一者（但不限于此），应发出“异常报告”通知相关部门进行处理：A. 顾客对本公司产品质量发生投诉时；B. C. 过程检验、试验整批不合格时；D. E. 成品最终检验发生整批不合格时；F. G. 质量目标没有达成时；H. I. 顾客要求退货时。J. 5.1.3 发生原因的调查通过检验，客户反馈，质量体系审核，统计技术或其它方法汇集所发现的不合格问题。5.1.4 问题分析分析及判断根本原因所在，即对有质量问题的产品，以及有关的工序作业、记录报告等予以原因分析，必要时使用统计技术原理。5.1.5 纠正方案的制订：相关事件发生的责任

4、部门负责以计算、比较、模拟、试作、试验、控制、管理等方式确认其改进方法，并组织本部门有关人员，或相关部门主管确认纠正措施方案的适宜性。5.1.6 过程控制与更改止不合格事情的再次发生，采取更改生产过程或修订产品规格或修订质量体系，从而将问题处理至某一水准。5.1.7 不合格事件的处置：A.在进料、生产过程或最终检验过程中出现不合格品时，按不合格品控制程序(QP830100)处理；B.在质量体系审核时发现不符合项时，按内部质量审核相关要求处理。5.1.8 不合格事件处理的跟踪：品管部负责纠正措施执行情况的跟踪，并将有关情况的执行结果填写在“异常报告”中。5.2 预防措施处理程序5.2.1 潜在问

5、题的发现根据出现的质量问题，或信息来源(如客户建议、投诉，管理评审，让步接收等)，以发现、分析原因并作出相应更改结论。5.2.2 制订预防措施与控制：A.对于产品技术改进，由品管部负责采取改进措施，并通知有关部门作相应更新；B.对于工序改进，由生产部负责采取改进措施或更新生产工序； C.对于物资供应改进，由采购组负责对供应商寻求改进方法；D.对于质量程序变更，按文件和记录控制程序（QP420100）申请更新。E.相关部门以评审的方式或部门主管确认的方式确认措施的适宜性。5.2.3 品管部负责跟踪纠正预防措施的实施情况，并将采取的纠正和预防措施信息提交给管理评审。6.参考资料：6.1 不合格品控制程序(QP830100)6.2.文件和记录控制程序(QP420100)7.报告和记录：7.1 异常报告(FM850101) 更 改 记 录版本章 节页 码更 改 内 容日 期1.0全共4页新 版2001.3.10寄 语本范本为按照专业标准制作的文案，可供你直接使用，或者按照实际需求进行适当修改套用，实用便捷！一份好的范本，将极大的提高你的工作效率，欢迎使用！