沙漠生态科技农业园区建设项目可行性研究报告.doc

1、目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 投资估算及资金筹措51.3 项目效益分析51.4 综合评价61.5 主要技术经济指标表7第二章 项目建设的必要性和可行性92.1 项目背景92.2 项目建设的必要性102.3 项目建设的可行性11第三章 市场供求分析与预测133.1 市场分析133.2 市场需求调查与预测183.3 产品生产及销售方案18第四章 项目地点选择204.1 项目选址原则204.2 项目选址204.3 项目建设条件214.4 基础设施244.5 社会经济条件24第五章 生产工艺技术方案255.1 项目技术来源及技术水平255.2 产品方案和产品标准255.3 奶牛养殖主

2、要技术工艺流程255.4 饲草料种植主要技术工艺流程36第六章 项目建设目标、总体布局及规模436.1 项目建设目标及思路436.2 养殖基地建设总体布局436.3 种植基地建设总体布局45第七章 项目建设内容467.1 沙漠生态科技农业示范园区土建工程467.2 种植基地土建工程517.2 仪器设备537.3 公用工程567.4 节能减排措施58第八章 投资估算和资金筹措598.1 投资估算依据598.2 投资估算608.3 资金来源608.4 资金使用与管理61第九章 建设期限和实施的进度安排629.1 建设期限629.2 进度安排62第十章 环境保护和安全生产6310.1 项目区环境现状

3、分析6310.2 项目对环境质量影响的评价6310.3 基本结论65第十一章 项目组织管理与运行6611.1 项目的组织管理6611.2 劳动定员6811.3 管理措施6911.4 技术培训7011.5 劳动安全、卫生与消防70第十二章 效益分析与风险评价7212.1 项目经济效益分析7212.2 社会效益7712.3 生态效益7712.4 风险分析78第十三章 招标方案8113.1 招标依据8113.2 招标范围8113.3 招标方式8113.4 招标程序8213.5 招标组织8413.6 招标工作的申报84第十四章 研究结论8514.1 社会评价8514.2 研究结论85附 录一、附表附表

4、1 ：项目总投资估算表附表2 ：建筑工程投资估算表附表3 ：工程建设其他费用估算表附表4 ：流动资金估算表附表5 ：投资使用计划与资金筹措表附表6 ：总成本费用估算表附表7 ：产品销售收入表附表8 ：利润分配表附表9 ：项目投资现金流量表附表10 ：资产负债表附表11 ：固定资产折旧表附表12 ：无形资产及递延资产摊销表附表13 ：资本金现金流量表附表14 ：借款偿还计划表附表15 ：工资及福利费估算表附表16 ：设备购置费估算表二、附图：附图1 ：项目区地理位置图附图2 ：总平面规划图第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称、建设单位及建设地点项目名称：内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生

5、态科技农业园区建设项目建设单位：内蒙古恩河牧业有限公司法人代表：贾琪瑛建设性质：新建建设期限：2013年-2016年，建设期四年。建设地点：鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡西柴登村项目简介：本项目以“沙漠改良、良种育种、生态循环、有机农业”为宗旨，将园区建设成以现代奶牛、肉牛养殖与育种为主导，以有机、环保、育种技术为支撑，以沙漠种植与沼气工程为纽带，集饲草种植、种籽育种、奶牛繁育、肉牛养殖等为一体的资源节约型、环境友好型和生态科技型的国家级沙漠改良、生态循环农业示范园区。园区最大的亮点就是通过对奶牛场粪污实施综合处理，对周边沙漠土壤进行逐步改良，在消除对环境污染的同时，生产出高端有机奶、肉等产品，

6、利用牛场的粪污经沼气厌氧发酵后的固体制成有机肥，施用于周边饲草料基地；沼液经暴氧、好氧处理后灌溉有机饲料基地，实现污水零排放，做到环境零污染。通过使用有机肥和沼液的饲料基地所产出的作物来饲养奶牛和肉牛，从而生产出高端有机牛奶和牛肉，并培育出适合当地繁殖的奶牛和肉牛的优良品种，以及抗旱的适合沙漠地区种植的青贮玉米、苜蓿，由此形成了循环的生态产业链，打造一个农业循环产业科学发展示范区。建设单位概况：内蒙古恩河牧业有限公司成立于2008年12月29日，主营业务为奶牛饲养及饲草料种植。公司2009年在内蒙古和林格尔县投资建设奶牛养殖项目，现已形成占地2000余亩，总资产达1853万元的奶牛养殖牧场。牧

7、场现有澳大利亚优质荷斯坦奶牛1100余头，其中泌乳奶牛600多头；建有标准化牛舍9栋，奶站1栋；目前公司在和林格尔县有饲草料种植基地1800亩，其中种植青贮1500亩，苜蓿300亩；现有工作人员41人。1.1.2 建设规模与产品方案园区规划占地19000亩，其中，奶牛场占地800亩，肉牛场占地700亩，道路绿化等占地500亩，改良沙漠17000亩，改良的沙漠用于种植青贮玉米10000亩，苜蓿7000亩。1、以奶牛场、肉牛场为园区的主导产业，总共引进纯种荷斯坦奶牛4000头；其中第一年购入1400头，第二年购入1400头，第三年购入1200头，第四年总存栏达到7000头。达产后年产有机奶3360

8、0吨、繁育优质母犊牛1680头，力争建成国家奶牛良种繁育基地。利用奶牛场产出的公犊牛进行育肥，建设年存栏3360头，出栏1680头育肥牛的肉牛场。万头牧场每年产生22万吨的粪污，经固液分离沼气综合处理后可获得5万吨固体有机肥和17万吨液体肥料。固体有机肥和液体肥料用于改良周边17000亩沙漠，其中10000亩有机青贮饲料、7000亩有机苜蓿草。2、种植10000亩有机青贮玉米，每年给牧场提供40000吨有机青贮饲料。种植7000亩有机苜蓿，每年收三茬，按照产量5:3:2比例进行计算，可产鲜苜蓿4320吨，加入全混日粮中直接饲喂；苜蓿青贮4160吨，每年九月份和玉米一起进行混合青贮；苜蓿干草48

9、80吨，基本满足奶牛苜蓿干草的供应。产品类型及主营业务:内蒙古恩河牧业有限公司与四方力欧畜牧科技股份有限公司合作，从牛场选址、建设、生产管理、奶牛引进、繁育等各方面为沙漠生态科技农业园区提供全方位的技术服务支持，努力将该园区建设成为国际先进、国内一流的标准化、规模化、智能化、沙漠生态示范园区。饲养的品种均系荷斯坦优质良种奶牛。主要产品为有机牛奶及高产母牛犊、育肥肉牛。达产后每年可出售鲜奶33600吨；出售母犊牛840头、淘汰成母牛840头，育肥牛1680头。1.1.3 建设内容内蒙古恩河牧业有限公司沙漠生态科技农业园区的建设要突出现代化、机械化、自动化和智能化建设思路。项目建设内容详见表1-1

10、。表1-1 项目建设内容表序号基地名称种养殖规模主要土建工程主要设备一现代化沙漠生态科技农业示范园区1高产奶牛养殖区存栏7000头奶牛泌乳牛舍3栋、共33480平方米，综合牛舍1栋共5490平方米，挤奶厅1栋共2700平方米，后备牛舍2栋共18600平方米，隔离牛舍1栋共540平方米，运动场护栏4.12公里，青贮窖5座共57600立方米、干草棚1座共1800平方米、精料塔9个，机修车间1栋675平方米。牛舍配套7000头奶牛颈枷、卧床、风机、产栏、犊牛栏等；、并列式2*30位挤奶机2套、30吨奶仓5个、TMR饲料搅拌车4台、牵引拖拉机5台、计算机管理系统1套、地磅2台、消毒车2辆、发电机组2套

11、、配电系统2套、繁育设施1套、消毒洗浴更衣设施2套、维修设备2套、粪污处理设备1套。2育肥牛养殖区存栏3000头育肥牛育成牛舍3栋共11520平方米、育肥牛舍2栋共4800平方米、运动场护栏2.35公里、青贮窖4座共17600立方米、干草棚1座共840平方米、机修车间1栋480平方米。3办公生活及基础设施建设综合楼、宿舍、食堂、消毒更衣室、锅炉房、配电室、水泵房等配套工程以及道路、绿化、管网工程。二种植基地1苜蓿种植面积7000亩土地平整和改良17000亩、晾晒场3000平方米、基地围栏14.24公里、防护林5.8公里五铧犁4台、32片耙磨4台、耕作播种机械2台、拖拉机（180马力）5台、90

12、马力拖拉机（中）5台、青贮玉米联合收割机3台、自卸车20辆、苜蓿播种机1辆、苜蓿收割机2台、方捆机2台、翻草机3台、叉车1台、滴灌设备2青贮玉米种植面积10000亩1.2 投资估算及资金筹措工程总投资36434.46万元，其中建设投资34472.64万元，包括工程建设费用14457.64万元，设备购置费用10890万元，奶牛购置费用8000万元，工程建设其他费用495万元；建设期利息808.5万元；流动资金1783.33万元。本项目计划总投资36434.46万元，银行贷款23908.5万元，占总投资的65.62%；企业自筹12525.96万元，占总投资的34.38%。银行贷款主要用于土地整理、

13、设备和奶牛的购置；自筹资金主要用于土建工程和流动资金。1.3 项目效益分析1.3.1 经济效益销售利润率：26.98%投资利润率：11.24 %财务内部收益率（FIRR）：12.39%财务净现值（FNPV）（ic=7%）：17579.09万元全部投资回收期：8.36年（含建设期）1.3.2 社会效益本项目是以建立有机产业为目标，以高效、科技养殖为龙头的现代化沙漠生态科技农业园区，其社会效益主要体现在四个方面。一是技术的进步性，通过牧场产生的有机肥对整个园区沙地进行改良，变沙漠为良田；二是依托园区沙地，集养殖、销售、饲草种植为一体，构筑产业化生产模式，带动奶牛养殖业的发展；三是可向社会提供有机奶

14、、牛肉等产品，调优农村产业结构。四是为农村闲散剩余劳动力提供近200个再就业岗位，和谐和稳定了社会环境。1.3.3 生态效益生态效益体现在两个方面，一是实现种养结合，走以种养畜，以畜促种的良性循环之路；二是在沙漠中建设奶牛场，经过奶牛养殖促进库布齐沙漠东端的沙壤土改良，使土壤有机质增加，为生产有机产品提供基础条件；三是项目充分发挥豆科牧草的生物固氮和固碳作用，特别是项目实施以后，通过草田轮作，使种地和养地有机地结合起来，能够维持和增加地力，保证土地实现可持续利用。多年生牧草具有防风固沙、保持水土，涵养水分，减少地表径流和减缓地表风速等功能，项目建成后，将有效地遏制当地土地沙化和水土流失，对项目

15、区内植被恢复和生态环境的改善具有重要作用，生态效益十分显著。1.4 综合评价项目建成实施后，为沙漠地区防风治沙、沙漠变良田提供一种有效的治理方法，起到科技示范作用。每年可出售有机牛奶33600吨，在没有效益的沙漠中实现土地的有效产出。项目采用种养相结合，奶牛产生的粪污经处理后施用于沙地，一方面能够培育公司17000余亩饲草料种植基地的地力，防风固沙，提高单位土地的产出，增加沙壤土中的有机质含量，有利于有机农业的发展；另一方面，有效的解决了内蒙古恩河牧业有限公司高产奶牛现代化沙漠生态科技农业示范园区的粪污污染问题，减少库布齐沙漠继续沙化，水土流失，起到调节气温，保护生态环境的作用。项目建设符合国

16、家产业发展规划，产品市场广阔，有较高的经济效益、社会效益和生态效益；本项目是一个利国利民，促进社会进步，提高人民生活质量的好项目。1.5 主要技术经济指标表主要技术经济指标表详见表1-2。表1-2 主要技术经济指标表序号名 称单位数量一经济数据1总投资万元36434.462固定资产投资万元34156.143营业收入（年平均）万元15178.84总成本费用（年平均）万元11083.35利润总额（年平均）万元4095.5二财务评价指标1销售利润率%26.98%2投资利润率%11.24%3财务内部收益率%12.39%4财务净现值万元17579.095投资回收期年8.366资本金收益率%13.54%7

17、利息备付率11.158偿债备付率2.8第二章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目背景我国土地沙化形势十分严峻，必须把防沙治沙、加强生态环境建设作为一项重大而紧迫的任务；国务院提出要加快制定全国防沙治沙规划，并把促进生态保护和修复作为国民经济和社会发展第十二个五年计划的重要内容。2013年中央1号文件指出：“推进农村生态文明建设。加大三北防护林、天然林保护等重大生态修复工程实施力度，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理；巩固退耕还林成果，统筹安排新的退耕还林任务，探索开展沙化土地封禁保护区建设试点工作。”针对我国风沙危害的严峻现实，着眼于防沙治沙工程建设的总体布局，为切实提高防沙治沙工程中的科

18、技水平，充分利用现有的研究基础和技术储备，提出了切实可行的区域防治技术和模式，为全国防沙治沙工程的实施和生态环境的改善提供了强有力的科技支撑。改善我国生态环境，特别是防沙治沙问题迫在眉睫，要加大工作力度，提高防沙治沙的科技含量和科技水平，为全国防沙治沙工程顺利实施提供强有力的科学技术保障。目前防风治沙的主要途径为种植树木和设置沙障，本项目位于库布奇沙漠东缘，大部分为移动半移动沙丘，单纯依靠种植树木所起到的防风治沙作用十分有限；在美国、以色列已经有这样的成功案例，即在沙漠中建设牛场，利用牛场产生的有机肥来增加土壤有机质含量，形成土壤团粒结构，实行青贮玉米和苜蓿轮作，使土壤固氮，从而使沙漠变绿洲，

19、这是治理沙漠的一种新途径。内蒙古恩河牧业有限公司派技术人员曾多次考察国外沙漠变良田的成功经验，基于上述，内蒙古恩河牧业有限公司决定利用此种方式对沙漠进行治理，建设沙漠生态科技农业示范园区。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是解决生态环境保护和地方经济发展矛盾的需要在西部大开发之际，国家非常重视西部生态环境建设，国务院将京津风沙源治理和植被建设列为基本建设来抓。内蒙古自治区也始终把生态环境建设的发展作为经济建设的支撑点和切入点，从而有利地促进了草业的发展。但迄今为止，虽然畜牧业生产已经取得了较大的成就，但在一定程度上还存在着以破坏草地资源及其生态环境为代价而换取短期经济效益的现象。本项目位于库

20、布齐沙漠东部边缘，沙化现象十分严重。因此，建设内蒙古恩河沙漠生态科技农业示范园区，种植优质高产饲草生产基地，利用牛粪等有机肥施入沙土中有利于防风固沙，培肥地力，改善环境。2.2.2 是内蒙古恩河牧业生产有机产品的需要内蒙古恩河牧业有限公司计划建设17000亩的紫花苜蓿及青贮玉米种植基地，经过广泛考察和充分论证，确定在适宜饲草料种植、奶牛养殖、比邻蒙牛、伊利等乳业生产企业的准格尔旗十二连城乡西柴登村新建沙漠生态科技农业示范园区。内蒙古恩河牧业有限公司的建设和发展理念是：用最优质的牧草、最好的奶牛种群、最优秀的管理饲养技术人员、最先进的挤奶设备生产出细菌含量最少、有机食品属性最突出、对人体健康最有

21、益的有机牛奶。园区在奶牛饲养方式上以苜蓿型奶牛生产体系为主导，采用以青贮饲料为主，以精饲料为辅、优质紫花苜蓿的集约化饲养方式，进而提高草地利用率，减轻因过度放牧而造成的草场沙化威胁，对生态环境改善大有益处。2.2.3 是带动当地农业产业结构调整的需要沙漠生态科技农业示范园区在奶牛饲养方式上采用以青贮饲料、优质牧草的集约化饲养方式。项目实施后，需要近2万亩土地种植籽粒玉米。公司自有的1.5万亩土地可以满足沙漠生态科技农业示范园区对牧草及青贮饲料的需求，但是籽粒玉米还需外购，为了鼓励农户搞好种植，公司采用与当地农户签订单的方式进行收购，并进行技术指导。初步匡算，牧场扶持玉米种植业，每年可使农户增加

22、收入3000多元，获益农户约1000余户。项目实施后，不仅可以促进当地农业产业结构的调整，还可带动该地区相关产业的发展。2.3 项目建设的可行性2.3.1 当地政府的支持力度准格尔旗财政部门积极筹措资金，加大对土地整理、饲草料基地建设、疾病防治、品种改良等相关基础设施建设和科技推广方面的投入力度，在重大项目安排和资金投入向现代农业倾斜。农牧业、林业、水利、土地、科技、农业综合开发等部门从项目安排、资金投放、技术支撑等方面给予支持。2.3.2 项目区自然资源条件适合种草养畜世界上公认的适合奶牛养殖的纬度范围为40-45，本项目建设区位于准格尔旗十二连城乡西柴登村刚好位于北纬奶牛养殖带范围。项目区

23、温度、光照、土壤和饲草资源均适合养殖奶牛和种植多年生牧草。2.3.2 技术支持有保障本项目技术来源主要为美国、以色列等先进的治沙与奶牛养殖技术，以内蒙古农业大学、四方力欧畜牧科技股份有限公司为技术依托单位，在沙漠治理、园区规划、牛场建设、奶牛繁育、饲料配方、疫病防治、牧草种植等方面提供技术支持。准格尔旗农牧业局可提供全方位的疫病防治体系监管服务，有效预防和控制重大动物疫病的传播和蔓延，为种养殖基地提供可靠保障，为消费者提供安全食品。第三章 市场供求分析与预测3.1 市场分析我国奶业比往年的快速增长放缓了脚步，增长速度还在继续有所下降，但国家和农业主管部门对畜牧业、特别是奶业发展继续采取支持政策

24、，品种改良使单产水平有所提高，奶业养殖成本增势得到缓解，原料的奶价格在受奶源竞争的推动会有所上升，加之消费者的消费水平提高和需求增长的刺激下，发展奶业仍然是当今畜牧业的发展重点，预计我国奶业将保持较高的增长速度。但整体上看，奶业增长将趋于理性，增长速度有所放慢。 “十二五”期间我国奶业仍将保持平稳较快增长速度，预计2015年和2020年奶类产量将分别达到5000万吨和6400万吨，人均占有奶量将分别达到38千克和49千克以上，奶业产量在20062010年之间的年递增速度为8.2%，在20112020年之间的年递增速度为5.2%。我国目前是仅次于日本的亚洲第二大乳品消费市场，我国消费者和亚洲邻国

25、的购买习惯越来越相似，对牛奶饮品、奶酪、酸奶等高附加值产品需求强烈。“目前高附加值产品占中国整个乳品消费市场的四分之一，在日本此类产品约占60的市场份额。这一比重将随着国民收入的增加而增长。未来，高附加值的牛奶产品需求将持续增长。“预测未来五年牛奶饮品、奶酪和甜点、酸奶这三类产品将以每年22、38和31的速度增长。对于乳品企业来说这无疑是个好消息，因为此类产品的利润率比液态奶高出两到三倍。” 随着中国宏观经济的持续增长以及城市化进程的发展，2013-2015年中国乳品消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家学生饮用奶计划方案下，2015年乳品消费总量将达到2501.4万吨,年均增长率为6.

26、83%，人均消费量将达到38千克，年增长率为6.1%；2015年城镇人均乳品消费水平将达到41.03千克；农村居民消费水平达到2.43千克，年均增长率为5.72%。在今后乳制品消费方面，随着一线市场的饱满，农村居民乳制品消费的增长和营养知识的普及，保健意识的增强会有更多的人养成饮奶的习惯。2015年因国家实施学生饮用奶计划，每年至少可以增加乳品的消费需求153.9万吨。由于中国城乡居民奶类人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，在今后较长时期内城镇居民仍是奶类消费的主要群体。据中国经济乳制品产业景气指数报告显示，2012年乳制品行业生产、销售、利润、价格等主要指标均出现转好迹象，行业总体发展

27、态势相对平稳，进入新的发展阶段。从2012年乳品行业发展情况来看，产业素质不断提升，奶牛存栏和牛奶产量保持增长，标准化规模养殖比重进一步加大，乳制品生产集中度明显提高，质量安全水平继续得到提升，乳制品产量和消费稳步增长。2012年乳制品行业生产经营状况继续见好，这主要得益于政府持续对标准化规模养殖的扶持，继续实施奶牛良种补贴，以及“振兴奶业苜蓿发展行动”的深入推进等等，这都提升了中国奶业的整体发展水平、提高了奶牛养殖者的生产积极性；其次，通过完善法规标准、强化质量监管，使得乳制品行业素质得到提升；第三，有赖于城镇化的加快，城镇人口的增加和城乡居民收入的稳定增长以及一系列促进消费的政策拉动。从发

28、展趋势来看，我国奶业还有着巨大的发展空间。与世界奶业发达国家相比，我国的现代化奶业发展才刚刚起步。目前我国人均奶类消费量每年达到27.8公斤，仅相当于亚洲平均水平（67.3公斤）的40%，世界平均水平（105.1公斤）的1/4，与奶业发达国家比如欧盟的286.7公斤相比更是天壤之别。即使我们要达到世界平均水平，我国的奶类总产量也需要再增加三倍左右。同时，我国城乡之间、地区之间的乳制品消费也很不平衡，广大农村地区的乳制品市场潜力巨大，有待进一步挖掘。3.1.2 规模化牧场建设发展趋势分析随着人们生活水平的提高，我国老百姓对牛奶的需求量越来越大，现在国内人均占有量不到30公斤，而发达国家却是130

29、-150公斤，因此，我国牛奶市场与国际相比还有巨大的发展空间。农业部发布的全国畜牧业发展第十二个五年规划(2011-2015年)里面有提到牛奶的问题，到2015年我国牛奶总产量要达到5000万吨。而2008年的三聚氰胺事件后，又凸显了我国以散户养牛模式，对牛奶的质量无法控制的问题。规模化奶牛场的建设已成为当前我国解决奶源问题的主要方法之一。根据农业部的规定，我国规模化奶牛养殖场是指奶牛存栏数为100头以上的奶牛养殖场。根据中国奶业协会的数据显示,我国的奶牛存栏数自2004 年至2010 年总数增长缓慢，但规模化奶牛养殖场的奶牛存栏数却在不断增加, 自2004 年的123.33 万头增长到201

30、0 年的503.13 万头。具体数据如下图所示： 我国奶牛养殖行业应以提高奶牛的单产量来达到国内牛奶产量增加的目的。因此，实现奶牛的规模化养殖，建设规模化奶牛养殖场成为我国奶牛养殖行业的发展趋势。由上表可见，2010年我国的规模化奶牛场奶牛存栏数仅占我国奶牛存栏总数的35.43%，这个比例与一些发达国家相比还有很大的差距。近年来，规模化奶牛养殖场建设在我国得到了飞速的发展，具体情况如下图所示：先进的集约型管理模式是规模化牧场持续、健康发展的重要基础。加快推进奶牛养殖的规模化，既有利于提高生产效率和生产水平，更有利于从源头上有效提升疫病防控能力，降低奶牛健康风险，确保奶源的品质与安全。3.1.3

31、 项目产品的市场竞争优势分析（1）有机产品优势内蒙古大草原生产的牛奶以其有机无污染的特点已经得到国内外市场的青睐。这是内蒙古得天独厚的自然条件创造的有机品牌。本项目产品同样出自内蒙古大草原，具有同行业产品不可比拟的竞争优势。（2）价格优势本项目建成后，产品主要针对伊利、蒙牛两大乳业集团进行销售。项目区土地资源丰富，饲养成本低，产品价格竞争力强，市场占有优势明显。3.2 市场需求调查与预测据调研：以北京为例，每年人均消费牛奶30公斤，按照目前发展速度3年后可能再增加20公斤。就全国而言，目前的牛奶养殖业和乳品生产企业根本无法满足这一需求。这与“增强全民体质，实现中华民族的伟大复兴”形成巨大的反差。为此，许多专家和有识企业家们都清醒的认识到：我国奶类