iso体系文件及资料清单明细表格推荐下载.xlsx

1、4 若特定人员资格证书涉及有效期或年审，应确保在有效期内行政部15花名册16人力需求单17人事异动申请单18人事档案表19职务代理表20年度教育训练一览表21年度教育训练计划表22培训记录23个人训练记录表24特定人员资格鉴定合格名册25特定人员资格鉴定表/特定人员资格证26员工管理员工满意度调查1 频率：每半年统计一次2 对员工满意度的调查结果进行统计、分析，并采取相应的改善措施。行政部27人员流失报表、员工异动名单1 频率：每季度统计一次2 统计人员流失率，需进行原因分析，并采取相应的改善措施28设备管理机机械械设设备备管管制制程程序序按保养计划落实保养，并记录保养及维修情况 即保养记录里

2、的保养内容和保养时间等要与保养计划保持一致。行政部29新设备的采购申请单30机械设备验收报告31特种设备登记证/定期检定报告（需在有效期内）32机械设备总览表33机械设备备品备件清单34年度设备保养/检修计划35设备定期保养记录/维修记录表36设备保养卡37工程联络单（设备维修时适用）38报废申请单（若有）397S管理“7S”“7S”管管制制程程序序行政部40“7S”推行委员组织架构图417S稽核评分表427S评分统计表43质量目标客户退货率填写质量目标统计分析表 即目标达成情况的统计业务部44顾客满意度45订单运作顾顾客客开开发发作作业业指指导导书书、生生产产计计划划管管制制程程序序、订订单

3、单评评审审管管制制程程序序业务部46销售合同47客户的产品需求信息转化的内部联络单48生产通知单49订单变更通知单/工程变更通知单50订单评审记录51出货通知书52顾客财产顾顾客客财财产产管管制制程程序序业务部53客户财产一览表54客户服务顾顾客客服服务务管管制制程程序序1 每季度的顾客满意度调查表、满意度调查结果统计、最终的客户满意度需填入质量目标分解表，并进行分析、采取相应的改善措施2 提前了解品管部计划提供的客户抱怨表业务部55客户满意度56客户抱怨及处理57质量目标生产计划达成率填写质量目标统计分析表仓库58准时出货率59生产安排生生产产计计划划管管制制程程序序、采采购购管管理理程程序

4、序、供供应应商商评评估估管管理理程程序序仓库60生产主计划/周计划61产前评审会议记录62物料需求计划63物料跟踪表64物料交期达成率一览表/来料准时率65供应商扣款明细表66外协加工外外协协加加工工管管制制程程序序加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、9001体系证书等仓库67外协加工样品确认书68加工商档案69仓库管理产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序、仓仓储储管管制制程程序序、安安全全库库存存物物料料管管理理规规定定、仓仓库库管管理理规规定定、先先进进先先出出作作业业规规范范仓库70仓库物料台账1 帐、卡、物一致2 按先进先出管理71物料报检单/物料进出仓单/物料报存仓单/物

5、料进出仓单明细72安全库存物料清单73仓库环境点检表仓库内物料在常温（540C，相对湿度45%85%）环境中储存74现场区域划分、物料标示需有专用的不合格品区，且现场不合格品与合格品不能混放。75采购管理采采购购管管制制程程序序、供供应应商商评评估估管管制制程程序序、合合同同管管理理办办法法1供应商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、9001体系认证证书等2 采购合同中必须体现对材料的质量要求，且材料检验要与此相符。采购部76供应商开发任务书77比价表78供应商出厂合格率一览表79供应商生产周期一览表80周付款计划表81外协件模具一览表82样品跟踪回执单83合格供应商一览表84供应商调查

6、表85供应商评鉴表86供应商档案87采购合同88采购订单89供应商月度评价报告90目标管理进料合格率将每月统计数据填入质量目标统计分析表，如有不达标，需进行分析，并采取改善措施。品管部91制程合格率92出货合格率93客户投诉次数94来料检验进进料料检检验验控控制制程程序序、外外协协加加工工管管制制程程序序、矫矫正正及及预预防防措措施施管管制制程程序序、不不合合格格品品管管制制程程序序、产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序、外外协协件件检检验验作作业业指指导导书书、抽抽样样计计划划表表、免免检检材材料料清清单单、免免检检作作业业规规范范、QCQC七七大大手手法法1、检验报告记录的检验项目、抽检数

7、量、允收标准等需与作业指导书要求一致；2、首检样板需放在生产现场，并在样板上注明样板的质量状态、质检员、签样日期。3、各阶段发现的不合格品需有原因分析、纠正预防措施；返工后的产品需有重检记录。4、检验人员需熟悉相关的检验标准、抽样标准。5、检验记录中的不良数量建议不能全部写“0”。品管部95来料检验日报表96异常处理单97制程检验制制程程检检验验管管制制程程序序、矫矫正正及及预预防防措措施施管管制制程程序序、不不合合格格品品管管制制程程序序、产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序、制制程程检检验验作作业业指指导导书书、检检验验抽抽样样计计划划、配配件件检检查查卡卡、QCQC七七大大手手法法98首

8、检样板、首件确认报告99巡检报告100异常处理单101矫正预防措施汇总表102成品检验矫矫正正及及预预防防措措施施管管制制程程序序、不不合合格格品品管管制制程程序序、成成品品检检验验标标准准、产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序、QCQC七七大大手手法法、气气体体压压力力与与温温度度对对照照表表103异常处理单104出货检验报告105实验室管理实实验验室室大大纲纲、实实验验室室测测试试标标准准、气气体体压压力力与与温温度度对对照照表表1 核查目前实验室使用的标准符合与国际/国家/行业标准要求。2 测试记录需与测试标准一致。3 实验室测试人员能按标准要求熟练操作各项测试。品管部106实验室测试记

9、录107实验室测试人员资格证明108客户投诉处理 客户投诉处理记录品管部109检测设备管理量量规规仪仪器器管管制制程程序序、仪仪器器校校验验规规范范、实实验验室室设设备备管管理理办办法法1、校验计划需及时更新；2、校验已过期的设备需及时安排校验；3、内校人员需了解相关的内校标准。4 涉及到计量的设备（如：电子秤、卡尺、压力表等），需要提供对校准/检定报告结果的确认。品管部110量规仪器清单111量规仪器校验履历表112校验计划113外校报告/内校记录138设备标识（含计量设备的检定/校准结果标识、报废/停用标识等）114内校人员资格证115生产记录制制程程管管制制程程序序、制制程程检检验验管管

10、制制程程序序、制制程程检检验验标标准准、产产品品鉴鉴别别与与追追溯溯程程序序1、相关记录需与相应的作业指导书一致。2、检验记录中的不良数量建议不能全部写“0”。生产部116首检样板、首检确认报告117生产日报118退料单119不良品统计表120领料单/退料单/进仓单121注塑参数记录122烘料、配料记录123设备日常保养 机械设备日常点检表生产部124工装模具管理模模（治治）具具管管制制程程序序、模模具具保保养养作作业业指指导导书书、报报废废作作业业指指导导书书、修修模模作作业业指指导导书书、成成品品检检验验标标准准生产部125模（治）具制作申请单126试模的零配件确认报告127工装、模（治）

11、具清单一览表128工装模具验收单129工装模具履历表130工装、模具备品备件清单131工装、模具保养计划132工装、模具保养记录133模（治）具维修单134修模报告135报废申请单136现场管理现场受控作业指导书（包括生产工艺、设备操作/保养规程）1、排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控。2、现场员工操作是否与作业指导书要求一致。生产部137划分不合格品区域、不合格品标识138设备标识（含计量设备的检定/校准结果标识、报废/停用标识等）139生产工艺卡140现场5S管理141设计和开发设设计计开开发发管管制制程程序序研发/工程部142产品开发记录（整套）143工程变更通知单144零配件确认报告145体系管理内审记录146管理评审147质量目标分解表说明1、以上记录时间至少为2017年3月-6月；2、各部门记录注意一致性，如生产计划、生产记录、检验记录、出货记录中的订单号、产品批号、数量、时间等的可追溯性和逻辑性。3 所有文件和记录的签批必须完整，不得出现漏签4 所有文件和记录的修改必须按照“文件与资料控制程序”、“记录控制程序”要求进行，不得出现随便涂改现象5 受控文件必须加盖了红色的受控章（尤其是外来受控文件）6、不明白或者有异议的地方可以随时进行沟通确认。7、20172017年年*月月2929、3030日日进进行行现现场场资资料料核核查查。