家禽屠宰建设商业项目立项计划书可编辑Word文档格式.docx

1、34.第九章 企业组织与劳动定员3435.9.1、企业组织3436.9.2 劳动定员3437.第十章、工程实施进度3638.第十一章 投资估算及资金筹措3739.11.1 投资估算3740.11.2、资金筹措3941.第十二章、 经济效益.4042.12.1、评价原那么、方法和依据4043.12.2、工程建立期和计算期 4044.12.3、营业收入、营业税金及附加估算.4045.12.4、本钱费用估算 4146. 第一章 总 论 1.1、工程概要1.1.1、工程名称、建立性质及建立地点 工程名称:年屠宰2000万只家禽生产线建立工程 承当单位:隆禽肉食品加工 拟建地点:市长征镇板山村山台组 建

2、立性质:新建1.1.2、建立容 （1）、新建办公楼建筑面积1000?,四层楼,砖混构造; （2）、新建交易市场10000?,轻钢构造; （3）、新建沼气池300m3; （4）、新建污水处理池300 m3; （5）、新建屠宰车间7000?; （6）、新建冷冻库库容1000 m3; （7）、新建职工宿舍、食堂、泵房等配套设施共计2000?1.1.3、建立年限:1年1.1.4、投资概算 本工程总投资5500万,其中:固定资产投资4100万元,流动资金1400万元。 （1）主要建筑工程费用:2100万元; （2）设备购置、安装费用:1130万元; （3）其他费用:320万元; （4）流动资金:1400

3、万元; （5）根本预备费:300万元; （6）建立期利息:250万元;1.2、 研究工作的依据与围1.2.1、可行性研究工作的依据 （1）、?中共中央关于推进农村改革开展假设干重大问题的决定? （2）、国家有关法律、法规及产业政策; （3）、?产业构造调整指导目录（2008年本）? （4）、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定; （5）、中国电力?投资工程可行性研究指南? （6）、工程承当单位提供的根底数据。1.2.2可行性研究工作的围 根据工程建立单位的委托,工程可行性研究的围包括: （1）、对工程提出的背景、必要性、产品的市场前景进展分析; （2）、通过研究确定工程拟建规模,拟定合理

4、工艺技术方案。 （3）、对工程的建立条件、厂址、原料供给、交通条件进展研究; （4）、对工程生产工艺、公用设施等技术方案进展研究; （5）、就工程的消防、环保、劳动平安卫生及节能措施的评价; （6）、对工程实施进度、劳动定员确实定; （7）、进展工程投资估算,对工程的产品本钱估算; （8）、提出工程的可行性研究工作结论。1.3 、简要研究结论及主要经济技术指标1.3.1、简要研究结论1、生产规模 根据国外市场情况分析和企业订单情况确定; 生产规模为:年屠宰各类家禽2000万只;2、地址选择 工程选址:3、工艺技术 屠宰加工工艺流程 家禽进厂检疫挂架电击放血沥血烫毛打毛浸腊小毛检疫胴体分割检验入

5、库销售4、劳动定员 本工程投产后年生产天数定为300天,工程建成投产后劳动定员为400人,其中管理人员75人,技术人员25人,生产工人300人。5、建立期 工程建立期1年;6、投资估算与资金筹措资金来源:银行贷款2000万元,企业股东自筹3500万。7、效益分析 工程建成后,年实现利润总额21260万元,上缴所得税5315万元,增值税2529.94万元。8、结论 近几年,市畜牧业始终保持了良好的开展势头,在全市建立起“特色畜禽养殖区。在稳固生猪、肉羊等传统产业的同时,努力培育肉鸡等家畜牧业新增长点。该工程建成投产后,年屠宰加工能力可到达2000万只家禽,这将有力的促进当地畜禽品种改进,品种构造

6、和生产布局的进一步优化,提升家禽产业在养殖乃至整个农业农村经济构造中的比重,对农业和农村经济构造、产业构造的优化调整及升级起到带动和促进作用。 该工程的实施,提高了禽肉制品加工能力,壮大了龙头,使“公司+农户的产业链条更加完善,有力促进当地家禽养殖产业化的开展。该工程的实施,覆盖市3区2市10县共计200余个乡镇,带动农户15000余户,间接带动就业40000余人。有利于农业增效、农民增收,有利于加快开展现代化农业和新农村。 通过该工程的实施,生产出了优质、平安的无公害禽肉食品,形成了品牌化、产业化,促进了市畜牧养殖产业的持续稳定协调开展,丰富了人民群众生活,保障了绿色食品的有效社会平安供给。

7、 因此本工程的建立是可行的。1.3.2、主要经济指标主要技术经济指标表序号 工程 单位 指标 备注1 屠宰各类家禽 万只/年 2000 2 工程总投资 万元 5500其中:固定资产投资 万元 4100流动资金 万元 1400银行贷款 万元 2000 （一年）贷款利息 万元 250企业自筹 万元 3500 3 占地面积 亩 60 4 建筑面积 ? 21600 5 工程定员 人 400 6 设备装机容量 Kw 2750 7 年用水量 万m3 24 8 主要原材料 万只 2000 鸡、鸭、鹅9 利润总额 万元 21260 正常年10 所得税 万元 5313 正常年 第二章 工程提出的背景及必要性2.

8、1、建立地概况 地处中国西南腹地,是中国西部的重镇之一,是省第二大城市,这里气候宜人,风景优美,国土面积30762平方公里,年平均气温15.1,全市森林覆盖率49%,是人类宜居城市之一。属于国家规划的长江中上游综合开发和黔中产业带建立的主要区域。地理位置在东经10536-10813、北纬278-2912之间。市域东西绵延247.5公里,南北相距232.5公里。东面与地区和黔东南自治州相邻,东南面与黔南自治州相邻,南面与省会市接壤,西南面和地区相邻,西面与省交界,北面与直辖市接壤。中心城区南到省会市144公里、北达市239公里。市人民政府驻地在汇川区人民路。辖3区2市10县和新蒲新区,人口752

9、万。 市处于云贵高原向丘陵和盆地过渡的斜坡地带,在云贵高原的东北部,地形起伏大,地貌类型复杂。海拔高度一般在10001500米,在全国地势第二级阶梯上。全市平坝及河谷盆地面积占6.57%,丘陵占28.35%,山地占65.08%。大娄山山脉自西南向东北横亘其间,成为天然屏障,是市南北水系的分水岭,在地貌上明显地把市划分为两大片:山南是高原的主体之一,以低丘陵和宽谷盆地为主,一般耕地比较集中连片,土地利用率较高,是粮食、油料作物的主要产地。全市地貌类型,根据成因,可分成三大类:熔蚀地貌区、熔蚀构造地貌区和侵蚀地貌区。其中以溶蚀和熔蚀构造地貌（岩溶地貌）分布最广,约占全市土地面积的75%。全市海拔最

10、低处在赤水市境与省合江县交界的习水河与赤水河集合口,海拔221米;最高处在桐梓县的柏枝坝箐坝自然保护区牛角寨,海拔2227米,是大娄山山脉的最顶峰。 长征镇位于红花岗城区东部,距离市中心4公里。因纪念红军长征路过时在此驻扎而得名。辖区面积48.74平方公里,与区7办2镇及汇川区、新蒲新区接壤,是典型的城郊结合镇,辖9个行政村、5个社区,115个村（居）民组。2011年辖区总人口近15万人,其中户籍人口4.7万人。2010年实现经济总产值16.4亿元,农民人均纯收入达7168元,地方税收完成5281万元。2.2、工程提出的背景 食品工业是关系国计民生的生命工业,也是一个国家、一个民族经济开展水平

11、和人民生活质量的重要标志。经过改革开放30年的快速开展,我国食品工业已经成为国民经济的重要产业,在经济社会开展中具有举足轻重的地位和作用。 国发2号文件?关于进一步促进经济社会又好又快开展的假设干意见?中指出:要开展现代农业,强化农业根底地位,其中第三十二条明确指出:“健全乡镇农业技术推广、动植物疫病防控、农业机械推广和平安监理、农产品质量平安监管和检验检测效劳体系 隆禽肉食品加工目前是市唯一取得家禽定点屠宰及检验检疫资格的单位,担负着全市家禽检验检疫、疫病防控以及禽肉制品平安监测的重任,目前已与市畜牧局建立合作关系。 国发2号文件第三十三条明确指出:“坚持向农业的深度和广度进军,重点开展特色

12、种养业、山地农业、设施农业和庭院经济,提高农民家庭经营收入,本工程实施后将促进市各县区农户开展家禽养殖,带动农户就业,提高农户家庭收入。2.2.1、我国开展禽肉加工存在的一些障碍 近十年来,我国的禽肉制品得到了长足开展,但对于兴旺国家的市场状况及国消费越来越丰富的需求,日益曝露出禽肉制品消费构造不合理等潜在问题。 1、高附加值产品比例偏低,品种构造不够合理 目前,我国食品工业仍以初加工产品居多,精深加工产品较少。我国的禽肉制品人均消费量低于世界平均水平,不难看出,其市场开展空间依然很大,而目前市场上可供销售的禽肉制品品种少,且市场已接近饱和。其产品构造不合理之处表现在:整鸡（鸭、鹅）加工产品多

13、,分割鸡（鸭、鹅）加工产品少;大路货产品多,名特优产品少;科技含量低的产品多,科技含量高的产品少;餐桌食品多,旅游休闲制品少。 2、平安保障水平仍然较低,总体形势不容乐观 我国的食品平安水平与消费者的期望相比,仍然有较大差距,平安事故时有发生,社会公众对食品卫生仍缺乏平安感,食品平安形势依然严峻。一是食品标准制定方法和体系不能适应食品平安控制的要求,存在标准体系构造、层次不够合理,个别标准之间存在穿插重复,食品平安标准短缺,标准技术水平偏低,标准实施力度不够等一系列的问题。二是食品企业生产食品现象不容无视。少数不法分子使用食品添加剂和非食品原料生产加工食品。另外,加工设备落后、卫生能力差的手工

14、及家庭加工方式在食品生产加工领域中占较大比例。三是新材料和新工艺不断出现,直接应用于食品及间接与食品接触的化学物质日益增多,带来新的食品平安隐患。四是从农田到餐桌食物链污染情况时有发生,其中源头污染（种植、养殖过程）和环境污染给食品卫生带来较大影响。 3、参与国际市场的竞争力不强 我国的禽肉出口占生产量的3%左右,是典型的生产的巨大和出口的矮子,绝大局部仅以初级加工品或根本以原料进入市场。欧盟市场关闭、日本压价,除了国际市场的供给关系制约出口外,更主要的是我国肉类在卫生标准和品质质量上达不到国际市场的要求;在欧美等兴旺国家,无论是生产规模,加工技术、科学管理和市场占有率都到达了较高的程度,低温

15、禽肉制品早已盛行、加工分割鸡品种尤其突出,加工工艺机械化、现代化程度高,自动化的无菌包装生产线在七十年代后期已经建立。2.2.2、工程提出 市地域广阔,农产品产量高、质量好、品种齐全。随着城区的开发建立以及都市农业的开展,农业构造调整的不断深入,扩大肉鸡等家禽的养殖规模和重点进展相关产业化建立,是拓宽农牧民就业渠道,有效增加农牧民收入,促进农牧民向二、三产业转移有效途径。 因此,市隆禽肉食品加工XX公司运用公司+农户的方式开展大规模的家禽养殖产业化,建立本工程,有利于提高食品质量和平安水平,保护城乡人民群众身体安康,推动农业构造调整和产业升级,使产业链进一步延长和完善,开展农村生态经济,引导农

16、民向二、三产业转移,有效地实现农民增收,构筑新的经济增长点,实现农村经济可持续开展,促进社会主义新农村建立具有十分重要的意义。2.3、工程建立的必要性2.3.1、工程符合国家食品产业的开展政策 2008年中央1号文件明确指出:加强农业标准化和农产品质量平安工作。积极开展绿色食品和有机食品,培育名牌农产品,加强农产品地理标志保护。继续实施农业产业提升行动,培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业,支持龙头企业跨区域经营,促进优势产业集群开展。 ?国民经济和社会开展第十一五年规划纲要?提出:积极开展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条,使农民在农业功能拓展中获得更多收益。开展

17、农产品加工、保鲜、储运和其他效劳。支持开展农业产业化经营,培育带动力强的龙头企业,健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。鼓励优势农产品出口。 工程符合国家发改委40号令?产业构造调整指导目录（2005年本）?目录中鼓励类第一条第32款“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用规定。 因此,本工程符合国家政策和开展规划的要求,符合加快建立社会主义新农村、积极推进禽肉食品生产基地的建立的开展方向。2.3.2、工程建立符合省开展规划省国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要?明确指出:增强龙头企业带动能力,提高农业产业化市场化水平。食品产业化以开展农副产品

18、深加工为重点,加快推广应用先进生物技术、信息技术和制造技术,推进绿色化,实现标准化,提升竞争力。省农业农村经济开展“十一五规划纲要?规定:着眼提升农业产业素质和竞争能力,进一步推进农业农村经济构造调整。把农业构造调整的重点转到培育优势产业和优势产品上来,培植农业新的增长点。优化农业区域布局,形成优势农产品产业带,提升农业构造档次和素质。大力开展农村二三产业,突出开展农产品精深加工,提高农产品的附加值,创造新的消费需求。2.3.3、工程的建立符合市开展规划市国民经济和社会开展第十一个五年总体规划纲要?大力推进农业产业化,提高农产品竞争力。立足全市资源优势和根底条件,围绕粮油、蔬菜、果品、畜禽、林

19、业等主导产业,大力开展农副产品加工业,拉长农业产业链条,逐步形成产供销相衔接、农工贸一体化开展的新格局。进一步加大对农业龙头企业的扶持力度,鼓励龙头企业通过资产重组、资本运营、兼并联合等方式迅速膨胀规模,改善经营管理和技术装备,提高农产品商品率和转化率。2.3.4、有利于培育壮大当地主导产业,加快农村经济构造战略性调整 近几年来,市畜牧业始终保持了良好的开展势头,在全市建立起“特色畜禽养殖区,以充分发挥各地的有利条件。在稳固生猪、蛋鸡,肉羊等传统产业的同时,努力培育家禽、奶牛和特禽养殖等畜牧业新增长点。该工程建成投产后,企业年屠宰加工能力可到达2000万只家禽,这将有力地促进当地畜禽品种改进,

20、品种构造和生产布局的进一步优化,从而推动当地具有资源优势、产业优势、产品出口优势的禽肉制品深加工产业进一步壮大,提高家禽产业在养殖业乃至整个农业农村经济构造中的比重,对农业和农村经济构造、产业构造的优化调整及升级起到带动和促进作用。2.3.5、有利于推进农业产业化,促进农业增效,农民增收 该工程的实施,进一步扩大了企业生产规模,提高了禽肉制品加工能力,壮大了龙头,使“公司+农户的产业链条更加完善,有力促进当地家禽养殖产业化的开展。因而本工程的建立是十分必要的。 第三章 市场需求分析3.1、禽肉制品国际市场需求分析3.1.1、禽肉制品生产和贸易分析 2008年世界禽肉产量到达8310万吨,比20

21、05年增长了1.09%。随着国际市场禽肉消费的恢复,2007年禽肉产量增加到8550万吨,较2006年增长2.89%。开展中国家和兴旺国家禽肉产量都有所增加,特别是美国在国际市场禽肉价格较高并且传统出口市场欧洲和中东禽肉消费迅速增长的情况下,禽肉产量增长5%。 2008年由于受禽流感影响,世界禽肉贸易量为820万吨,比2005年下降了2.38%。2007年世界禽肉贸易量为870万吨,比2006年增长6.1%。随着全球禽肉消费量到达8540万吨,以及非洲、中东等地区恢复了禽肉进口,巴西、美国等禽肉出口大国都增加了禽肉出口量。亚洲国家也继续增加禽肉进口,而俄罗斯将相应减少禽肉进口,这主要是由于目前

22、俄禽肉进口许可还不确定并且国禽肉产量增长明显。 2009年欧盟禽肉产量下滑,同上年比减少4%,2007年禽肉市场上升。同时,欧盟火鸡产量、出口和消费也都呈下降趋势,而进口有所增长。但火鸡市场恢复的不大。3.1.2、禽肉制品国际市场展望 尽管高致病性禽流感（HPAI）的爆发频频拖慢了禽肉产品的开展,但开展中国家经济的持续增长仍将会对肉类的需求产生拉动作用?尤其是像禽肉这样低价格高蛋白的肉类产品。禽肉之所以具有很强的消费能力,在很大程度上源家禽较其它动物更能有效地实现饲料饲养向肉类产品的高速转化。预计禽肉市场仍将保持良好的走势。1、禽肉生产预测 联合国粮农组织（FAO）在2008年五月的?食品展望

23、?中称,禽肉之所以具有市场竞争力在很大程度上源于饲料价格的上涨。据FAO预测,与2007年8550万吨的预测数据相比,今年的禽肉产量将达9290万吨,同比增涨4%。 预计今年全球肉类（不含鱼肉）产量将接近2.81亿吨,与2010年预期的2.747亿吨相比,同比增长2.3%。然而,在这近620万吨的增额中,预计鸡肉将占55%达340万吨。由于禽肉的增长速率超过其他肉类,因此其在各大肉类中的所占份额也将由2006年的31.5%增加至今年预期的33.1%。 今年开展中国家的禽肉产量预计将达5340万吨,与去年的5080万吨相比同比增长近5%。而兴旺国家的增速相对缓和,预计将由去年的3950万吨增至3

24、870万吨,同比增长2%。 随着全球最大的禽肉生产商?美国三分之二以上的产量超过200万吨的开展,可以预计侧全球的禽肉生产都会有所增长。 由于阿根廷和智利两国实现了10%的增长,预计整个南美地区的禽肉产量将会有6%的提高。而对于南美最大的禽肉生产国?巴西而言,增幅预计可达5%。尽管面临这个和禽流感再度侵袭的挑战,预计中国今年的禽肉产量也将提高9%达1760万吨。2、禽肉贸易量预测 预计禽肉的总贸易量将会增加4%（合40万吨）达960万吨。而估计近一半的增额将源于亚洲皮对禽肉的需求,尤其对于向中国这样正以鸡肉消费来取代猪肉消费的国家。 由于收入水平的提高及其他肉类的短缺导致消费者对禽肉的需求持续

25、上涨,俄罗斯联邦将加大对禽肉的进口。 出口方面,预计巴西仍将保持其出口大国的领先地位,如果出口的禽肉到达360万吨的话,巴西的出口量将会占全球预期出口增额的38%。而美国凭借着预期340万吨的出口量（增幅4%）也将占据全球禽肉预期出口额的三分之一。 预计美国的禽肉产量将占全球禽肉预期贸易增额的1/3.由于消费者需求的持续上涨,俄罗斯联邦将加大对禽肉的进口。3.2、我国禽肉制品市场需求分析 中国肉类产业的迅速开展,其中禽业的快速开展起到了重要的作用,禽肉已占肉类总产量的1/5,是仅次于猪肉产量的第二位。在全球围,我国禽肉产量仅次于美国,居第二位,占全球产量的17%。3.2.1、我国禽肉制品市场现

26、状 2005年年底到2006年上半年,由于受到禽流感疫情和2006年上半年国外大量进口鸡肉产品的影响,鸡肉市场价格低迷,国鸡肉产品消费量减少,大量产品受到积压。2008年下半年开场,鸡肉消费市场逐步恢复。2008年我国肉制品行业共实现销售额1283亿元,与上年相比增加19.64%。2009年国肉类总产量到达8051万吨,其中禽肉为1509万吨,占总产量的19%。2006年上半年家禽存栏下降,产量持平。据行业统计,上半年家禽存栏同比下降3.4%,出栏同比增长0.7%,禽肉产量同比增长0.7%。1、国城镇居民禽肉消费分析 2009年我国城镇居民禽肉购置与消费数量比上年明显减少。1-11月份全国城镇

27、居民禽肉人均购置合计为7.68千克/人,与上年同期比减少了9.96%。其中,鸡肉人均购置量合计为4.32千克/人,与上年同期比减少了12.90%,鸭肉人均购置量合计为1.49千克/人,同比减少了3.87%。 2009年全国城镇居民人均禽肉购置量与上年同比均有不同程度下降,平均降幅达16%。人均禽肉消费数量缺乏1千克,这是近几年比较罕见的。分地区看,和XX城镇居民每月人均该买量到达0.94千克,居全国之首;其次是,为0.82千克。而每月人均禽肉购置量最低,仅为0.132千克。禽肉消费整体水平下降,主要原因在于2005年下半年局部地区禽流感疫情的影响,导致2010年上半年居民消费意愿不强,虽然下半

28、年整体形势好转,但是全国禽肉消费水平较往年偏低。2010年1-11月我国局部地区鸡肉购置量和比重鸡肉消费比重较高的地区地区 XX 每月人均购置量（千克） 0.94 0.94 0.82 0.56 0.54 0.52 0.52 0.45占肉禽购置量比重（%） 20.62 19.19 20.51 17.53 15.40 17.75 16.63 14.70鸡肉消费比重较低的地区地区 每月人均购置量（千克） 0.22 0.22 0.21 0.21 0.18 0.18 0.18 0.13占肉禽购置量比重（%） 9.35 9.32 9.90 6.93 8.06 7.89 8.01 7.163.2.2、禽肉制

29、品进出口贸易 2009年我国家禽产品出口额为9.32亿美元,同比增加1.96%;其中,禽肉及杂碎占家禽产品出口总额的17.92%,加工家禽占78.68%,活家禽（种禽除外）占3.39%。家禽产品进口额为4.81亿美元,同比增加37.08%;其中,禽肉及杂碎占家禽产品进口总额的96.22%,加工家禽占0.55%,种禽占3.23%。产品出、进口均增加,保持贸易顺差。1、禽肉及杂碎出口减少,进口增加 出口减少。2009年,禽肉及杂碎出口额为1.67亿美元,同比减少14.06%;出口量为13.60万吨,同比减少13.65%。禽肉及杂碎主要出口国家和地区有:我国地区、巴林和澳门地区,出口量占禽肉及杂碎出口总量的93.05%。 进口增加。禽肉及杂碎进口量为58.85万吨,进口额为4.62亿美元,同比分别增加55.16%和39.61%。禽肉及杂碎进口来源国主要有:美国和巴西,进口额合计为4.28亿美元,占禽肉及杂碎进口总额的92.64%。2、加工家禽出口增加 2009年,加工家禽出口量为23.65万吨,同比增加9.53%;出口额为7.33亿美元,同比增