ISO表格全套.docx

1、ISO表格全套文件发放/回收记录表编号：WS/QR-04-01管理员：序号文件名称文件编号版次分发号部门/个人第一次发放/回收第二次发放/回收领取签名领取日期回收日期领取签名领取日期回收日期编制/日期：批准/日期：文件销毁记录编号：WS/QR-04-04序号文件名称文件编号批准人/日期原因份数备注外来文件有效性证实表编号：WS/QR-04-06序号文件编号文件名称发布日期生效日期填表人:审批人：法律法规清单记录编号：WS/QR-04-18序号文件编号文件名称发布日期生效日期填表人：审批人：记录清单编号：WS/QR-04-05管理员：NO.记录编号记录名称版次保存期保存部门备注年度培训计划编号：

2、WS/QR-06-01NO.01NO.计划时间培训内容受培人员培训方式课时备注编制/日期：批准/日期：培训记录编号：WS/QR-06-03授课人培训时间培训地点课时考核方式培训内容：受培人员成绩受培人员成绩培训总结（有效性评价）：培训有效需再次培训总结人/日期：人员能力评定表编号：WS/QR-06-04鉴定选项：A能胜任本职工作B不能胜任现有岗位C不能胜任任何工作D经过适当培训能胜任本职工作E适当培训后能胜任的岗位姓名性别所在岗位评定结论评定人员日期法律法规执行情况评价记录编号：WS/QR-04-19法规名称：适用法规条款相关法规条款简要说明涉及范围执行情况符合性评价人/日期：宁波世和新能源科

3、技有限公司环境因素识别评价一览表编号：WS/QR-17部门：填表人：日期：序号作业活动环境因素环境影响法律法规要求时态状态影响范围影响程度发生频率社区关注程度可改进程度综合评价的分重大环境因素过去现在将来正常异常紧急1223审核：批准：注：1）影响范围：超出社区6周围社区4场界内12）影响程度：较严重6一般4轻微13）发生频率：持续发生6间歇发生4偶尔发生14）社区关注程度：强6一般4弱15）可改进程度：较能改进6改进工艺可明显见效4加强管理可明显见效1-5项之和大于19为重大环境因素宁波世和新能源科技有限公司重要环境因素清单WS/QR-18序号环境因素控制点环境影响现有控制措施负责人1234

4、编制：审批：宁波世和新能源科技有限公司2009年度环境管理方案编号：WS/QR-15-04序号目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间1234编制：批准：宁波世和新能源科技有限公司年度环境管理方案检查记录表编号：WS/QR-04-44目标指标方法措施责任部门责任人投放资金启动时间完成时间完成情况检查3月30号4月30号5月30日1234检查人：信息联络处理单编号:WS/QR-05-06发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明载体名称和数量）：发出部门负责人意见：签名：日期：接收部门负责人意见：签名：日期：备注：生产设备管理台帐编号:WS/QR-

5、06-05序号设备名称设备型号安装日期产地使用部门1234567编制：审批/日期：生产设备维修计划编号:WS/QR-06-06序号名称规格型号计划维修日期备注1234567编制：审批/日期：机械设备维修记录编号:WS/QR-06-08序号设备名称规格型号维修时间维修项目维修人检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更

6、换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等

7、检查配合间隙，易损零件部件的拆卸、清洗、检查、换油、修复或更换，清洁并检查电气系统、润滑油路、冷却装置等，检查、调整并修复设备精度等设备日常保养记录编号WS/QR-06-07No设备名称保养项目日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全整齐/清洁/润滑/安全注：每日上班前及下班后各班组必需

8、对设备进行日常维护与保养，由制造部门对日常保养过程进行记录，做了保养的在相应的日期拦内打“”，如果末做保养的打“X”，出现问题的地方应在备注栏内注明。记录人：主要客户清单编号:WS/QR-07-01序号顾客名称地址电话联系人备注编制/日期：合同评审表编号:WS/QR-07-01顾客名称联系人产品名称规格型号适用的国标、行标或法律、法规（包括名称、编号、版本、章节号等）：外观、结构及主要功能等方面的描述：技术参数及性能指标：可靠性、运输及服务等方面的要求：其它特殊要求：顾客确认（请填写对以上产品质量要求的确认意见并签名）：填表/日期合同管理台帐编号:WS/QR-07-02日期顾客名称产品名称、规

9、格质量要求数量单价交货期类别评审情况评审人/日期完成？一般特殊注：特殊要求可附页合同变更单编号:WS/QR-07-03变更合同日期顾客名称提出变更日期变更提出方变更内容：评审意见通知发放部门：合同变更单编号:WS/QR-07-03更合同日期顾客名称提出变更日期变更提出方变更内容：评审意见通知发放部门：生产通知单编号:WS/QR-07-22产品名称规格数量单位交货期对应合同日期发往地点制单/日期：生产通知单编号:WS/QR-07-22产品名称规格数量单位交货期对应合同日期发往地点制单/日期：生产通知单编号:WS/QR-07-22产品名称规格数量单位交货期对应合同日期发往地点制单/日期：合格供方名

10、录编号:WS/QR-07-13NO.供方名称详细地址联系人电话产品/协作名称备注编制：审批/日期：供方调查评定记录表记录编号:WS/QR-07-11供方名称联系电话采购产品名称联系人主要生产设备：先进一般落后主要检测设备：先进一般落后3.商业信誉：很好良好一般较差4.质量体系状况等:4.1是否通过ISO9001质量体系认证。是否4.2是否通过产品认证。是否4.3是否有生产或营业执照。是否4.4所购产品是否是名牌产品。是否4.5提供的产品有没有检验记录及合格证。是否评定情况：供货期能否满足要求：准时少量的不准时经常不准时；价格情况：偏高适中偏低；质量能否满足规定的要求：优秀合格较差。参加评价的单

11、位及人员部门职务姓名日期制造部主管质保部主管总经理批准：同意纳入合格供方不同意纳入合格供方签字/日期：备注:在有“”的选项,符合情况的在“”内打“”。供方调查评价表1、供方名称2、负责人、联系人3、地址、邮编4、电话、传真5、企业成立时间6、职工人数总人，其中技术人员人，质检人员人7、供货能力8、产品认证情况口已获证，口未获证9、质量体系认证情况口已获证，口未获证10、主要产品11、给本单位供货产品名称12、第一次给本单位供货时间评分项目满分实得分备注1、供货产品质量水平102、检验管理水平103、质量管理水平104、人员水平105、产品开发设计能力106、外购外协件管理水平107、物资仓库管

12、理水平108、设备管理水平109、生产管理水平1010、服务水平10合计评价部门评价意见部门负责人/日期供应部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品口是口否业务部制造部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品口是口否质保部该方有能力继续提供符合我方质量要求的产品口是口否评价结论继续推荐为合格供方口是口否管理者代表/日期:备注1、总分为60分以上，且任一单项为5分以上才可推荐为合格供方；2、已获质量体系认证证书者可直接推荐为合格供方；3、已获产品认证者总分可加10分。编号:WS/QR-07-12供方业绩评价表编号:WS/QR-07-15供方名称提供产品评价起止日期20年月日至20年月日供货概况共批，其中合格批，不合格批，交付及时批，不及时批。NO.评价项目额定分扣分办法实得分扣分原因1供货质量30每让步接收一批扣5分，每退货一批扣10分2交付及时性、准确性20每迟交一批扣3分，若迟交影响生产时扣5分，每错交一次扣2分3服务和支持能力10未处理妥善每交扣2分，未处理每次扣4分4价格优势20价格无优势扣6分，价格优势不明显扣3分5自我改进能力10同样质量问题每重复一次扣5分6质量管理体系10体系不健全扣5分，体系运