年产十万辆轿车工厂设计建造项目可行性研究报告.docx

1、年产十万辆轿车工厂设计建造项目可行性研究报告年产十万辆轿车项目可行性研究报告一、 总论（一）项目背景（二）项目概况（三）问题及建议二、 市场预测（一）产品市场供应预测（二）产品市场需求预测（三）产品的供需平衡（四）产品目标市场分析（五）价格现状与预测（六）市场竞争力分析（七）市场风险三、建设规模与产品方案（一）建设规模（二）产品方案四、厂址选择（一）厂址所在位置（二）厂址建设条件（三）厂址条件比选五、 配套协作（一）国内协配套厂的选点原则（二）协作配套布点方案六、技术方案设备方案和工程方案（一）综合部分（二）冲压车间（三）焊装车间（四）涂装车间（五）总装车间（六）质量管理与质量保证（七）土建工

2、程七、主要原材料、燃料供应（一）主要原材料年需要量（二）主要辅助材料年需要量（三）主要原材料、辅助材料来源与运输方式（四）动能供应（五）主要原材料及辅助材料价格八、总图运输及公用工程（一）总图（二）物流与仓库（三）公用工程九、节能措施（一）节能措施（二）能耗指标十、 节水措施（一）节水措施（二）水耗指标十一、环境影响评价（一）厂址环境条件（二）项目建设和生产对环境的影响（三）环境保护措施方案（四）环境保护投资（五）环境影响评价十二、劳动安全卫生与消防（一）危害因素和危害程度（二）安全措施方案（三）消防设施十三、组织机构与人力资源配置（一）组织机构（二）人力资源配置十四、项目实施进度（一）建设工

3、期（二）项目实施进度安排（三）项目实施进度表十五、投资估算（一）投资估算依据（二）建设投资估算（三）流动资金估算（四）项目投入总资金及分年投入计划十六、融资方案（一）资本金筹措（二）债务资金筹措（三）融资方案分析十七、财务评价（一）财务评价依据（二）财务评价的基础数据选取（三）销售收入估算（四）总成本估算（五）税金及三项基金（六）财务评价报表（七）财务评价指标（八）不确定性分析（九）财务评价结论十八、风险分析（一）项目的主要风险因素（二）风险程度分析（三）防范和降低风险的对策十九、结论与建议（一）总体方案描述（二）方案的优缺点描述（三）结论与建议附图、附表、附件：一、总论（一）项目背景1、 项

4、目名称汽车公司年产十万辆轿车工程。2、 承办单位概况汽车公司组成及概况介绍（略）。企业主要数据及上年企业主要经济指标（略）。3、 可行性研究报告依据（1）汽车公司编制的“汽车年产十万辆轿车工程项目建议书”。（2）部门对“汽车公司年产十万辆轿车工程项目建议书的批复”（批准文号略）。（3）A市技术经济开发区规划。（4）汽车公司关于编制可行性研究报告的委托书。（5）国家环保局对该项目环境影响报告书的审批文件（批准文号略）。（6）汽车公司提供的有关资料。4、 项目提出的理由在国务院、中央各部委、A市市委、市政府的大力支持下，A市汽车工业从“六五“以来得到较大的发展，到年汽车公司已形成了万辆汽车的生产能

5、力，其中轿车生产能力为万辆。根据国家发展规划和国家汽车工业产业政策规定的要求，在“十五”期间，国家重点支持23家有相当实力的大型企业，争取在2010年形成34家具有一定国际竞争实力的大型汽车集团，实现自主开发、自主生产、自主发展，参与国际竞争，汽车公司已具备了向新目标发展的条件。根据市场需求调查与预测，汽车公司拟在“十五”期间通过自筹和银行贷款，引进国外先进产品与技术，新建年产十万辆轿车生产基地，既可增加轿车品种及技术水平，满足市场对不同层次轿车的需求，又能增强竞争实力，迎接入世后汽车市场激烈的竞争和挑战，进一步参与国际市场的竞争。汽车公司在A市经济开发区建设2.02.5升排量轿车项目，符合国

6、家汽车工业发展产业政策、整体规划与布局。有利于A市的经济发展、提高汽车零部件工业的水平与规模、提高我国自主开发轿车的能力，为我国轿车进入国际市场打下基础。2.02.5升排量轿车，适应市场范围广，可用于公务用车和商务用车，在出租车和家用轿车市场上也有一定的需求。而这档轿车目前国内生产能力相对较小，还有一定的市场空间，通过技术引进，开发生产出外型新颖、技术含量高、价格适中的中等排量的轿车，利用价格性能比的优势，增强汽车公司的市场竞争力。（二）项目概况1、项目拟建地点根据A市的总体发展规划和经济发展布局，项目厂址定点在该市经济开发区。通过广泛的调查研究，有关技术人员对在开发区内可能用于厂址的两个地块

7、进行现场踏勘，了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建筑、构筑物情况，地下水位和农田水利情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有关部门进行了咨询，对拟选地块进行了综合分析比较，并经多次讨论写出选厂报告，并报上级有关部门，最后选定在A市经济开发区西南部江山加工区东风路北侧地块为本项目建设厂址。2、项目建设规模与目标 建设规模为年产轿车10 万辆。 产品是具有当代世界先进水平的新型车型。 生产线设计要充分考虑柔性，适应多品种生产的需要。 产品系列化、多品种。 广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。 注重环保与安全卫生，按国家有关规范及A市对环境保护的要求与规定，对

8、污染物进行有效治理和采取有效的安全卫生措施。 产品成本与售价应具有竞争力，经济效益指标要在行业平均水平之上。3、主要建设条件 江山加工区东风路北侧地块面积50公顷，能满足建厂要求且地势平坦。 江山加工区能提供建厂所需的公用设施：在距拟选厂址东北部2.5km处有地区降压站，可向厂区供应10kV电源。在厂区东侧有直径为500的城市自来水管，可供工厂所需生产及生活用水。在厂区西北部有开发区集中供热站，可向工厂供应生产所需的热源。在厂区南、北两侧均有完善的开发区管网。 工厂东侧为创业路，向北延伸与高速公路出口相连，北侧发展路与西侧扬江路及东侧创业路相接，公路交通十分便利。 在发展路北侧有大片空地可作未

9、来零部件生产与供应基地使用。 东风路为市政主要通道，向东延伸可直通A市市区。 在东风路南侧5km处为规划的A市铁路编组站。 厂区有较小的土堆和池塘，需要进行场地平整。4、项目建设投入总资金及效益情况 项目投入总资金为681446万元，其中建设投资为418178万元，流动资金263267万元。 正常年销售收入1945000万元，年利润145511万元，财务内部收益率22.14%（税前）和20.68%（税后），借款偿还期6.78年。5、主要技术经济指标建设规模 100000辆厂区占地面积 50公顷建筑面积 171741m2建筑物、构筑物占地面积 189806m2建筑系数 38绿化率 32.4投资总

10、额 680626万元其中流动资金 262448万元6、问题与建议本文略二、市场预测（一）产品市场供应预测1、国内市场供应现状八十年代以前，我国所需轿车大部分依靠进口，轿车保有量的80为进口。进入八十年代，尤其是1987年全国汽车工业发展战略讨论会后，国家决定汽车工业实行战略性转变，从生产载重汽车为主逐渐转变为生产轿车为主。从此，我国轿车工业进入了新的发展时期，“八五”以来，国产轿车有了较快的增长，扭转了轿车主要依靠进口的局面。上海大众、神龙汽车、广州本田、上海通用、天津汽车、长安汽车等公司，通过合资或技术引进，生产各种等级型号的轿车，按发动机排量划分：1.0升及以下：长安奥拓、天津夏利、上海通

11、用赛欧1.0升1.6升：一汽大众捷达、二汽神龙富康、天津夏利20001.82.0升：上海大众桑塔纳2.0升2.6升：广州本田雅阁、一汽大众奥迪、一汽小红旗2.83.0升：上海通用别克2000年我国共生产汽车206.9万辆，其中轿车60.4万辆。近年来我国国民经济一直保持78的高速增长，国内外专家普遍认为，二十一世纪前期中国将会成为世界最大的汽车市场，“入世”以后将推动我国汽车市场的发展与扩大。目前及今后一段时期，虽然家用轿车需求将以较快的速度增长，轿车进入家庭将是必然趋势，但轿车的主要用途还是公务及商务用车。而部分富有者也将选择中高级轿车作为私人用车。因此2.0升以上排量的轿车仍占整个轿车市场

12、较大比例，其绝对需求量仍保持其增长的势头。而政府部门、合资公司、国营大中型企业、集体及民营企业对使用中高级轿车进行公务及商务活动的需求也在不断增加。此外部分大城市由于经济的发展，出租车、宾馆、服务行业对中高级轿车的需求也在增加。从目前国内已布点的轿车生产厂家所生产的轿车来看，2.02.5升排量轿车虽有雅阁、奥迪、小红旗等产品，但其产量及生产能力都比较小，还有一定的市场容量。2、 国外市场供应状况及趋势目前世界汽车产量及保有量中轿车均占70左右。西欧、北美及日本是世界汽车三大传统市场，是支持全球汽车工业发展的基础，1999年轿车销售量，上述三大市场占有全球轿车销量的近76。2000年从美国、日本

13、、德国、法国四国轿车产量占当年世界轿车产量的53，世界轿车保有量的近80，也集中于上述地区，其中德国、美国、日本平均2.02.5人即拥有一辆轿车，因此在上述三大市场，轿车的需求趋于饱和，产量及保有量增长缓慢，每年产量很大部分为更新量。而亚洲及南美，尤其是中国市场潜力巨大，轿车产量及保有量增加迅速，各跨国汽车集团均把注意力放在上述的新兴市场。以争取取得上述市场的竞争优势。此外，世界汽车生产的能力远远大于汽车的实际产量，1999年通用、福特、戴克、丰田、大众、雷诺等10个汽车集团、公司在世界37个国家的生产能力为6700万辆，而实际产量不到5300万辆，能力利用率仅79，专家预计2000年全世界汽

14、车行业生产能力将过剩2000万辆，由于汽车能力过剩明显，因此市场竞争愈趋激烈。为了增强市场竞争力，近年来世界汽车工业进行了全球性的大规模重组与兼并，以进一步实现资源优化，提高生产集中度以获得更大的规模效应，其中最主要的有奔驰与克莱斯勒合并组成戴姆勒克莱斯勒公司，并进一步控股日本三菱公司。通用公司与菲亚特公司结盟并控股日本五十铃公司及铃木公司。福特公司收购瑞士沃尔沃公司轿车部并控股日本马自达公司。雷诺公司与日本日产公司结盟并控股韩国三星公司等等。与此同时，各汽车集团实施平台战略，模块化生产，跨国当地化生产及精益生产，以进一步降低生产成本。加速产品更新换代，增加产品品种，提高产品技术含量，在产品安

15、全、节能、环保方面不断进取，以优质、新颖、低价、高性能、低能耗、低污染来赢得市场与用户。（二）产品市场需求预测1、 需求分析进入九十年代以来，轿车需求进入快速发展时期，产销量在汽车总量中的比例持续大幅提高，但目前国内轿车市场仍以公款消费和集团购买为主，潜在大市场私人消费市场尚未完全形成。国民生产总值在增长，将带动轿车市场快速增长。根据国家2010年远景目标纲要，到2010年实现国民生产总值比2000年翻一翻，年增长将保持在78左右。在目前阶段，我国GDP每增加1%，轿车市场需求平均增长约1.5左右。近年轿车需求量增长情况如下表：表21 近年轿车需求量的增长表序号名称19911992199319

16、941995199619971998199920001当年比上年增长率()汽车总产量39.1949.7922.144.366.021.498.363.0512.3313.072轿车产量91.13100.7641.168.8928.2318.8526.245.2111.526.953轿车需求量62.95100.1557.334.8721.0517.5516.888.0515.2912.754轿车需求占总需求的比例（%）12.6616.6220.3519.0921.9225.4132.0232.2531.931.565轿车产量占总生产量比例（）11.4415.3317.7118.3022.3726

17、.2030.5231.1530.031.47由上表不难看出，轿车产量受宏观经济影响呈波动状态，受国民经济宏观适度调控的影响，轿车市场不会出现较大波动。一个国家人均国民生产总值与每千人轿车拥有量有着密切关系，轿车市场规模与人均GDP水平基本对应。在相同的人均GDP水平上，我国千人轿车拥有量和轿车市场规模均为下限，这表明我国轿车市场很有潜力，随着国民经济的增长，我国轿车市场需求也将不断扩大。由于我国地域广大，各地经济发展不平衡，社会各阶层收入差距也较大，因此对轿车档次的需求也不同，就近来情况来看，在轿车市场需求增长较缓时，中高级轿车的需求反而强劲，分析其原因： 我国正在进入汽车社会的前期，私人购买

18、轿车者很大部份是少数先富起来的人，他们购车当然是要买好车。随着开放力度不断加大，市场经济不断发展，少数私营企业主，外资企业的白领职工，效益好的中外合资企业领导人、各类明星、金融证券业人士等年收入在15万元以上者，具有购买中高级轿车的能力。 一些技术含量高，性能优越，款式新颖的中高级轿车投产，也促进了中高级轿车市场的发展。 打击走私力度的加强，促进了国产和进口车的销售。世界上中高级轿车市场也很大，其销售量占汽车总销售量的比例也较高。地区 中高级轿车销量占汽车总销量比例亚太地区 9日本 9澳大利亚 38北美地区 15欧洲 6其中德国 122、轿车需求预测根据“汽车十五规划基础研究课题组”所作的未来

19、10年轿车需求预测结果如下表。表22 未来10年轿车需求预测表序号名 称单位2000年2005年2010年2015年1保有量万辆43944784386914231542229124832需求量万辆6672110121193220339355入世后制约私人购买轿车的价格必将逐渐下降，并逐步与国际价格接轨，这将推动轿车需求的扩张。城市交通设施的改善、高速公路及城市道路的发展也将有利于轿车市场的发展。停车场停车费用过高的问题将抑制轿车需求的增长。但目前此问题已引起了有关方面的重视，在市政规划，住房建设时已开始对此问题予以考虑。 新汽车消费政策的出台，各种不合理收费的治理以及燃油税实施将大大刺激轿车需

20、求。发动机排量大于2.0升的中高级轿车占轿车总需求的比例：2001年达到27.5，2002年将会上升到32，由于轿车进入家庭的步伐加快，新汽车消费政策对小排量轿车优惠政策以及油税的实施，中高级轿车所占比例会逐渐缩小，但在2005年仍会保持25左右的比例。（三） 产品的供需平衡目前国内生产中高级轿车的品牌有：A、B、C、D、E、F等6个品牌，其总的生产能力已达30万左右，因此近期也是处于能力过剩的阶段，市场竞争是很激烈的。和世界汽车市场一样，一定的能力过剩，并不是坏事，它能推动企业在产品水平、质量、品种服务方面的提高和成本的降低，有利于轿车工业的发展。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对中

21、高级轿车的需求也会不断扩大。（四） 产品目标市场分析1、 产品的目标市场拟生产的轿车为排量在2.02.5升间的中高级轿车，其市场用户可分为一般公务、商务、出租及私用四个部分，主要的用户是一般公务用车和商务用车，约占70，其次是私人用户约占20，同时也有较小的比例用于高档出租车。随经济的发展和人民生活水平的提高，必将刺激国内对中高级轿车的需求，加入世界贸易组织不可避免地会使国外中高级轿车涌入中国，冲击国内的轿车生产企业，因此拟生产的中高级轿车是国外目前最新颖先进的产品，采用公司的最新技术标准，并广泛引进和采用当代世界先进的制造技术和先进的管理技术，以接近和达到国际汽车先进水平，增强产品的竞争力，

22、以其自身的优势，在入世后激烈竞争的国内汽车市场上取得较大的市场份额，并进一步参与国际市场的竞争。主要用户构成公务用车 商务用车 经营用车 私人用车国家机关 国营集体企业 出租 个人事业单位 民营企业 宾馆 三资企业 外商办事处2、 市场占有份额分析目前中高级轿车市场主要由A、B、C、D、E、F等品牌占领，其中C及E占有市场份额最大，分别为33.6%、27.8%，其次是D和A，分别为14.05和13.5，B、F则分别占有6.1、4.9。拟生产的中高级轿车为N公司最新刚投放市场，式样新颖、排放可达欧4标准产品，发动机为多气门、2.02.5升闭环电子控制燃油多点喷射，可变正时，并可配增压。四速自动变

23、速，驱动桥、发动机、变速箱集成电子控制，四轮独立悬架，可变排量空调系统，卫星自动导航，牵引力控制，双安全气囊，防撞结构和自动防死ABS装置，并可根据用户需要有多种不同配置，而价格比D便宜20，极具竞争力，经技术经济综合分析，产品投放市场后最终可以取得这档车的2025的市场份额。（五） 价格现状与预测产品国内市场销售价格目前国产中高级轿车国内市场售价（基本车型标准配置）如下表：品牌 A B C D E F售价（万元） 38 25 23 32 30 28入世后，国外产品的涌入，势必要使当前车价下降，估计平均下降幅度为2025。拟生产的“Z”型中高级轿车，其配置及技术含量高于D品牌，且式样新颖，排放

24、好而其测算售价为25万元，因此即是在入世以后，其性能价格比也极具竞争力。（六） 市场竞争力分析 主要竞争对手情况（略）1、 产品市场竞争力优势、劣势本项目产品竞争力的优势： 拟生产的产品是国外汽车公司去年开发投放市场的产品，投放市场后，在世界各主要汽车市场深受用户好评和欢迎，成为销售热点，因此在产品款式、性能、配置方面均能高于国内厂家生产的同类产品。 整车排放可达欧4标准，这在国内同类产品领先。 品种多，有排量为2.0L、2.0L增压、2.3L、2.5L等多个产品规格有标准型和豪华型，且可根据用户要求选装不同的配置，因而产品品种多，覆盖面广，可满足不同用户的不同需求。 按国际通用的营销方式，建

25、立全国范围内的营销体系，其中主要营销点均为四位一体的营销点。 外购件全球采购，并采用模块供货，不但外购件质量得到保证，也能降低产品成本。 售价低于国内同类产品。本产品竞争力的劣势： 国外产品及国内同类产品经近几年努力均具有知名品牌效应，深入用户人心，而新投产的产品尚须经过一段时间的努力才能形成用户认同的知名品牌。 产品的开发、更新换代、新产品推出的速度与国外跨国公司相比尚处于不利地位。 在全国建立有效的营销服务体系和外购件的供应体系，尚须经过一段时期的努力。2、 营销策略（略）（七）市场风险（略）三、建设规模与产品方案（一）建设规模根据市场需求和遵循经济规模，其建议规模为两班制生产，年产整车1

26、0万辆 表31 生产纲领计划表 单位：辆份序号排放量第4年第5年第6年第7年第8年12.0L150003750050000650006500022.3L50001500020000250002500032.5L500075001000010000100004合 计250006000080000100000100000（二） 产品方案汽车公司多方综合比较分析以及市场调查，本项目决定引进M国N汽车公司的Z型系列轿车产品。1、 产品优点（略） 2、主要技术规格 表32 主要技术规格表序号发动机2.0L2.3L2.5L1座位数5552外型尺寸全长宽高(mm)4900184014503轴距（mm）271

27、04轮距前/后（mm）1550/15355空气阻力系数0.286转弯半径m11.47发动机L4 OHC 可变正时8最大功率kW/转/分97/5500113/5300120/52009最大扭矩185/4300210/4200230/420010制动泵四轮盘式、助力制动泵、ABS11牵引力控制全功能牵引力控制12转向液力助力13 架前后独立悬架，前后稳定杆14驱动方式前置前驱动15变速器手动五档或四档自动16燃油箱容积（升）6017行李箱容积48018最高车速km18020020019百公里等速油耗L/100km7.07.17.13、 主要总成特点（1） 动力总成 发动机Z型轿车可装四种发动机即2

28、.0升、2.3升、2.5升是N公司第四代发动机，采用曲轴箱强制通风（PCV），废气再循环（EGR），多气门技术。可变正时技术及闭环控制多点燃油喷射等先进技术，铝缸体、缸盖，具有重量轻，升功率高，低速扭矩大，油耗低的优点。表32 发动机主要参数序号型 号NL2.0NL2.0TNL2.3NL2.51排量2.02.02.32.52发动机型式直列四缸3缸径冲程（mm）85888588869789974压缩比9.5：19.5：19.5：19.5：15最大功率kW/转/分97/5500160/5500113/5300120/52006最大矩Nm/特/分185/4300210/4300210/4200230/42007配气形式DOHC8缸气门数44449可变控制可变气门正时和升程控制10燃油系统闭环电控多点喷射 变速箱可选手动5档机械变速箱及4档自动变速箱，于1998年投产的4Q50E四档电控自动变速箱，采用挤压成型离合器壳体，双相位链轮传动，低锁止转速等先进技术，由变速器和发动机结合的动力传动泵，由动力传动控制模块（PCM）协调工作，PCM通过各个传感器监测发动机的进气温度、负荷、油门开度，机油温度、曲轴转角、爆震等，同时监测车速、变速箱挡位及转向、制动、空调等系统的工况，由PCM精确控制发动机喷油、点燃、变速