源创管理评审记录.docx

1、源创管理评审记录桃源县源创建材制造有限责任公司试验室 管理评审记录日期：2013年3月5日 2014年管理体系管理评审记录目录1、2014年度管理评审计划2、管理体系管理评审通知3、管理评审工作会议签到表4、管理体系管理评审纪要5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告9、纠正和预防措施的实施效果评审报告10、管理体系管理评审报告 2013年度管理评审计划评审目的：对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、

2、有效性，并进行必要的改进。评审依据：实验室资质认定评审准则2006141号评审方法：会议讨论。参加评审人员： 最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量管理体系内审员、所有试验员评审时间：2014年3月5日上午8：30评审地点：试验室会议室评审内容：a. 质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b. 管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c. 管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d. 纠正措施和预防措施的执行情况如何；e. 由外部机构进行的评审结果；f. 实验室间比对和能力验证结果；g. 工作量和工作类型的变化

3、；h. 申诉、投诉及客户反馈；i. 资源以及人员培训情况；j. 质量控制活动；k. 改进的建议；l. 其他日常管理议题。备注：管理评审是试验室质量管理体系运行的重大质量活动，请相关人员妥善安排好各自的工作，若有其它情况，请于收到通知后三天内将反馈消息给办公室。请准时参加，不得缺席。 批准人： 刘勇 日期： 2014 年 2 月 25日管理体系管理评审通知根据试验室体系运行的要求，为了验证试验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2014年03月05日上午8点30分在监测站会议室进行试验室管理体系13年管理评审。现将本次

4、管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。主 持 人：刘勇参加人员：何哲强、吴政阳、刘静方、郑建华、吴建中、杨益、张立明、傅东流、郑立霞审核内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日

5、常管理议题。 批准人： 刘勇 审批日期： 2014 年 2月 管理评审工作会议签到表地点： 日期： 序 号姓 名序 号姓 名119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836管理体系管理评审纪要评 审 目 的对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并进行必要的改进。主 持 人刘勇评审时间2014年3月5日上午8：30评审方式会议讨论评审地点会议室参加人员姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务刘勇技术负责人吴政阳内审员刘静方内审员何哲强质量负责人郑建华试验员郑立霞资料员主要评审内容：a.质量方

6、针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日常管理议题。评审纪要：1.签到：详见管理评审工作会议签到表。2.最高管理者宣布会议开始，宣布管理评审的目的、依据、内容。3.质量负责人介绍质量方针、质量目标和程序文件的适宜性

7、、充分性和有效性。4.化验室负责人介绍中心化验室管理体系的运行情况、质量方针、目标完成情况的报告。5.质量负责人和监督人员介绍近期管理和监督情况。6.技术负责人介绍实验室资源配置和员工培训等其他相关因素。7.质量负责人纠正和预防措施的实施效果。8.最高管理者讲话，做评审总结，宣布管理评审的结论。9.会议结束。记录人：郑立霞 日期： 2014 年 3月 5日质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告2014年2月22日至23日刘静方、吴政阳按照年度内审计划进行了内审。这次内审是试验室依据实验室资质认定评审准则（2006141）号对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文

8、件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具五项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。通过内审和监督评审，充分验证了试验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合试验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。试验室体系文件质量手册、程序文件、作业指导书的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于本站实验室的体系运行。质量负责人： 何哲强2014年 3月5日实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告2014年2月22日至23日，本试验室进行了2

9、014年度的第一次内部审核。这次内审是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。通过内审，充分验证了试验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于本试验室的体系运行。试验室全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和全体员工们能够坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量目标。但在安全管理和仪器设备维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器设备的维护；部分人员不完全了试试验室管理体系的一些要求

10、、程序和规定，在以后的工作要加强学习和领会，保证体系良好的运行。试验室能够认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报出科学有效的检测数据，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质量方针。试验室负责人： 刘勇2014年 3 月5日 质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告试验室管理层和内审人员按照实验室资质认定评审准则（2006141）和试验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和监督试验室体系的运行。在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查

11、的落实情况，以考察设备的运行情况；不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力；采用质控样插入、抽样考核、方法间比对和试验室间比对的方式，对试验室的质量进行控制；要求开展每周安全巡检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实保证检测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。通过采取以上管理和监督措施，半年以来，试验室高质量的完成了各项检测任务，没有出现较大的工作失误。这表明试验室采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强,能够维护和维持试验室管理体系不断的持续改进。质量负责人： 何哲强2014年3月5日 试验

12、室资源配置和员工培训及其他因素评审报告在整个管理体系的运行过程中，试验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置，力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查，制定了相应管理规定，指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面，试验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应新形势，试验室已决定进行改造，改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成试验室的质量目标，充分的服务于客户。技术负责人： 刘勇2014年3月5日 纠正和预防措施的实施效果评审报告

13、2014年2月22日至23日试验室按照2014年度内审计划进行了内审。此次内审共计发现5项不符合项，已于3月2日前在责任人员的实施和内审员的监督下完成，完成了纠正措施计划。通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要原因是对于实验室资质认定评审准则（2006141）认可准则的部分内容理解不到位，检测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。试验室根据实际情况组织相关人员学习、编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一些潜在的隐患，完善了试验室管理体系运行程序。 质量负责人：何哲强2014年 3月5日YCSYJCGS01管理体系管理

14、评审报告 评 审 目 的对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并进行必要的改进。主 持 人刘勇评审方式会议讨论参加人员姓 名职 务姓 名职 务姓 名职 务刘勇技术负责人吴政阳内审员刘静方内审员何哲强质量负责人郑建华试验员郑立霞资料员一、主要评审内容：a.质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室间比对和能力验证结果；g.工

15、作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日常管理议题。二、评审意见和结论：1、本试验室按照实验室资质认定评审准则（2006141）修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。2、质量手册规定的监测站的质量方针、目标符合准则要求和本室的实际情况，通过努力正在逐步实现。3、质量手册中所列的技术能力是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环

16、境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。 4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2014年2月进行了第一次内审，内审覆盖了本站所有管理活动和技术活动，共发现5个不符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。5、试验室2014年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。按照试验室2014年工作目标，混凝土相关材料试验检测工作量将有所增加。6、内部质量控制活动正常，但信息网络还需进一步通畅，员工自觉学习的氛围还没有形成，培训的方式要不断改进。综上所述，试验室的管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并

17、建立了相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其机构、岗位和人员的职责明确，合理确定了技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标准物质（试剂）和有效服务。由此建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统优化整合的质量体系，对试验室开展混凝土相关材料检测活动是适宜的、充分的和有效的。三、会议做出以下决议：1、现行实施的管理体系文件是试验室质量体系运行的唯一的指导性文件。2、各部门和全体试验检测人员都必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的岗位职责；应注意利用质控、审核、验证实验的信息，不断确定持续改进的措施，实现试验室的质量方针和目标

18、。3、试验室负责人应带领全体试验人员积极营造创建一流试验室的环境和氛围，保证管理体系的有效运行。4、质量负责人负责组织编写本次管理评审报告。经最高管理者批准后监督执行。资料员负责整理本次管理评审记录并存档。四、对今后工作的改进要求：1、应不断提高试验室全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率，通过实验室认可监督评审。2、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对试验检测专业知识和相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。加强对应急监测、大型仪器岗位人员的培训。3、进一步加强试验室内部管理，不断提

19、高试验室的管理水平，进一步加强对现场监测的质量控制，确保监测数据的代表性。4、了解公司管理部门、社会各界需求。5、日常试验检测工作的安排要提前，加强计划性，细化月计划、周计划，使各项工作开始之前有足够的时间准备（人员、器具、设备检查等），降低忙中出错的几率。7、加强对预防措施、抱怨处理的学习，派相关人员前往其他先进砼专项试验室学习交流，提高试验室预防能力。重视投诉意见的收集，加强投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。五、评审结论：试验室所建立的管理体系文件符合认可准则要求，运行良好，对于提高试验检测技术水平和管理能力有显著作用。接下来的工作过程中试验室要不断完善管理体系建设，并且不断深化全员参与意识和全过程管理意识，使试验检测工作更加规范化、程序化和标准化。编写人：何哲强 批准人： 刘勇日期：2014年3月5日 日期： 2014 年 3月5日