天然植物防腐剂在泡菜系列产品中的保鲜应用研究及产业化项目可行性研究报告.docx

1、天然植物防腐剂在泡菜系列产品中的保鲜应用研究及产业化项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称：天然植物防腐剂在泡菜系列产品中的保鲜应用研究及产业化1.1.2 建设性质：新建1.1.3 建设地点：遵义市红花岗区深溪镇1.1.4 建设单位：遵义市农林源食品有限公司1.1.5 法人代表：李全新 1.1.6 技术负责人：何雨1.1.7 建设规模建成后将达到年产150万瓶泡菜系列产品的规模。1.1.8 建设内容本项目目标是进行一种天然植物防腐剂在泡菜系列产品中的保鲜应用研究并实现产业化，达到年产150万瓶泡菜系列产品的规模。纯天然植物防腐剂配方优化研究；纯天然植物防腐剂制备技

2、术研究；纯天然植物防腐剂在泡菜系列产品防腐保鲜中的应用技术研究；项目产品化生产优化技术研究；产品质量标准和设备、工艺技术操作规程的制定。1.1.9 总投资项目建设总投资为328万元。其中，固定资产投资233万元，流动资金95万元。1.1.10 资金筹措总投资328万元的筹措方案是：企业自筹资金投入318万元，申请2012年红花岗区应用技术研究与开发资金无偿资助10万元。1.1.11 建设年限建设期24个月（2012年7月2014年6月）。1.1.12 经济效益项目建成后，达到年产达到年产150万瓶泡菜系列产品的规模。达产年销售收入900万元，年净利润164.32万元，年税金99.97万元。1.

3、2 可行性研究的依据和范围1.2.1 可行性研究的依据 中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）。 特色农产品区域布局规划（农业部2006-2015年）（农业部）关于加快西部地区特色农业发展的意见；贵州农业结构调整规划；贵州省“十一五”农业结构调整规划投资项目可行性研究指南（试用版）（2002）； 项目业主提供的其它相关基础资料。 1.2.2 可行性研究的范围本报告着重对项目建设的必要性，产品市场预测，厂址建设条件，工程方案设计，环境保护，劳动保护与卫生等进行研究；对项目的投资做出估算，对项目的财务状况进行分析和评价。提出结论性意见，供有关部门决策参考。1.3 项

4、目业主简介遵义市农林源食品有限公司是重庆融典控股（集团）有限公司注资并控股的农业食品有限公司。公司依托重庆融典控股集团的人才、资金、管理标准、企业文化等强大后盾，正在快速发展成为遵义市唯一一家专业从事蔬菜种植、研发、特色风味泡椒、鲜椒、蔬菜（辣椒）酱、泡姜等系列蔬菜食品生产加工及进出口贸易的大型、现代化、产业化食品生产龙头企业。公司植根于拥有数百年蔬菜（辣椒）种植传统的中国革命转折之城、红色会议之都、历史文化名城贵州省遵义市，农林源食品工业园区第一期生产加工基地位于红花岗区深溪镇青江村，该基地气候适宜、土壤独特、水质天然、环境优美、交通便利，具备非常理想的食品生产加工资源禀赋及各种条件。 农林

5、源食品有限公司根据国务院重点扶持农业主产区，特别以蔬菜为原料的加工业，促进农业增效，农民增收，走新型农业产业化道路的文件精神，根据自身劳动密集、技术密集的特点，积极消化吸收农村富余劳动力就业，自成立以来，就受到了省、市、区、镇各级政府及职能部门的高度重视和大力支持。公司遵循“蔬菜（辣椒）种植+生产加工+市场营销+农民工培训+技术输出”等发展模式，秉承“合作、学习、创新、进取”的企业理念，坚持“持续改进品质，创造卓越绩效”的质量方针，逐步建立了具有现代企业制度特色的内部管理系统。加大技术改造及新产品开发力度。公司正在构建以蔬菜（辣椒）制品为主导，涉及泡、酱、腌、榨系列食品等细分市场，打造集种植、

6、加工、贸易、物流、研发、人才孵化、观光旅游、企业文化展示、技术合作交流等于一体，在我国中西部地区具有较大影响力的大型绿色食品供应商。同时，实现“企业增利，农民增收、财政增税、社会增效”的企业发展宗旨。 公司生产的“盛辣”牌系列食品，以其贵州“山高、绿色、原生态、无污染”的绝佳优势，结合传统工艺和现代化标准体系控制，产品自进入市场以来，一直供不应求，深受顾客和中高档餐饮行业的青睐。1.4主要技术经济指标序号名 称单 位数 据备 注1年销售收入万元900满负荷生产2总成本费用万元676.42满负荷生产3年税金万元99.97满负荷生产4年净利润万元164.32满负荷生产5所得税前财务内部收益率%52

7、.48%6所得税前财务净现值万元1144.467所得税前投资回收期年2.46含建设期8所得税后财务内部收益率%42.49%9所得税后财务净现值万元804.1910所得税后投资回收期年2.76含建设期11盈亏平衡点(BEP)%15.741.5 结论本项目建设目标明确具体，产品市场前景广阔，在规划布局、功能设置及建设规模上也是适宜的、合理的。项目选址与周边环境相适应，建设条件能基本满足本项目建设的需要。项目设计方案合理、技术路线清晰，工艺先进、可靠、适用。项目总投资328万元，年销售收入900万元，财务内部收益率（税后）42.49%，投资回收期2.76年（含建设期），项目在经济上是可行的。此外，本

8、项目的社会、生态、环境效益都十分显著。项目符合国家产业政策和发展方向，符合遵义市2012年省市科技合作资金项目（含市级科技计划项目、科技型中小企业创新资金项目申报指南中重点发展领域，属项目指南所列“一、支撑计划类项目”中的“3. 农业”中“（2）农特产品绿色保鲜储运技术研究与应用”支持方向，是遵义市经济发展中进行产业结构调整，增加遵义市收入的优势产业项目。因此,本项目的建设是可行的。第二章 项目背景及建设的必要性2.1 项目提出的背景遵义市处于云贵高原向湖南丘陵和四川盆地过渡的斜坡地带，在云贵高原的东北部，地形起伏大，地貌类型复杂。海拔高度一般在10001500米，在全国地势第二级阶梯上。全市

9、平坝及河谷盆地面积占6.57，丘陵占28.35，山地占65.08。大娄山山脉自西南向东北横亘其间，成为天然屏障，是市内南北水系的分水岭，在地貌上明显地把遵义市划分为两大片：山南是贵州高原的主体之一，以低中山丘陵和宽谷盆地为主，一般耕地比较集中连片，土地利用率较高，是粮食、油料作物的主要产地。从乌江谷缘到大娄山脉，明显可见三级台地：最低一级海拔高度10001200米，中间一级13001350米，最高一级15001600米。山北以中山峡谷为主，山高谷深，山地垂直差异明显，耕地比较分散。南片占全市总面积的37.6，北片占62.4。全市地貌类型，根据成因，可分成三大类：熔蚀地貌区、熔蚀构造地貌区和侵蚀

10、地貌区。其中以溶蚀和熔蚀构造地貌（岩溶地貌）分布最广，约占全市土地面积的75。全市海拔最低处在赤水市境内与四川省合江县交界的习水河与赤水河汇合口，海拔221米；最高处在桐梓县的柏枝坝箐坝自然保护区牛角寨，海拔2227米，是大娄山山脉的最高峰。特别适宜于蔬菜（辣椒）的生长。农业是红花岗区的主导产业，全区经济发展的突破口仍然是农业，只有进一步建立健全以产品为主要原料的农产品加工企业，促进农产品的转化和增值，才能确保农业经济的稳步增长，进而完善农业产业化建设体系，实现龙头企业带基地，基地连农户的农业生产格局，因而当地十分需要一个能带动农民种植积极性的支柱产业和龙头加工企业。建立生态与经济相结合的高效

11、经济林模式，引进和发展特色名优果品，是十分必要和迫切的。果蔬是遵义市的一大传统优势产业，多年来其产值占果蔬业总产值的40%以上，果蔬收入占农民纯收入的30%左右。大力发展果蔬业不仅能使遵义实现减地不减收，而且还能使农民减地增收变为实现。近年来遵义抓住历史机遇，加快实施遵义的果蔬产业化步伐，通过实施果蔬产业奖励补助政策，极大的调动了广大农户发展果蔬生产的积极性，逐步改变了长期存在的产业化程度低、生产方式落后、管理水平差、科技推广应用不够、果蔬经济效益不高的现状。促进遵义市果蔬业的发展。可是，至今遵义市果蔬业仍处于低水平发展状态，在对于遵义市农民的增收致富中，没有发挥出应有的作用，没有给果蔬业的发

12、展以有力的支撑。因此，本项目建设对于促进果蔬业的发展、推动遵义市新型农业产业化进程、实现党中央提出的建设社会主义新农村目标等意义重大。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目符合中国农业产业化发展趋势中共中央国务院1号文件明确指出，全面优化农业生产力布局,要充分利用主产区丰富的农业资源，有利于深化农业结构战略性调整。本项目遵循贸工农、产加销一体化经营方式，加快形成以加工企业为龙头，以种植基地为载体，以储藏保鲜为纽带的农业产业化新格局的发展思路，拟依托标准化、优质化农产品种植生产基地，做大做强农产品加工型龙头企业。目前，贵州省绝大多数农产品为初级产品，加工及后续产业严重滞后，农产品加工业产值与农

13、业产值之比仅为0.5：1，低于先进省份1：1的比值，与国外3：1以上的比值差距更大。据估算，如果贵州省农产品产后加工能力达到目前国内先进水平，仅此一项，农民每年人均可增收500元，这还不包括相关产业的增值效益。因此，认为本项目建设符合中国农业的发展趋势。2.2.2 支撑农业发展、增加农民收入的需要随着农村城市化，农业耕地随之减少，特别是农村村民将面临着严峻的“收入危机”，要解决这一难题，必将大力发展非依赖本地土地资源的劳动密集型产业。农业产业化在繁荣遵义农村经济，增加农民收入中的重要性和现实性。农业产业化在农业内部结构中占60%的比重，占全遵义市经济总量9.6%，占农民年人均收入的27%。根据

14、遵义市的农村实际情况出发，通过对未来遵义市农村经济发展形势的分析表明，遵义市农村经济发展还将主要依托农业产业化。本项目建设将给遵义市农业产业化以有力的支撑。2.2.3 推动遵义市农业产业化发展的需要 农业产业化经营是市场经济条件下农业面向国际、国内大市场，实现传统农业向现代农业转变的根本途径。要实现产业化经营积极培育、引导、规范、完善各类农业产业化组织，增强龙头企业（组织）的带动功能，建立完善的运行机制是必需的。本项目的建设，一是可以培育一批以遵义市农林源食品有限公司为代表的多形式、多层次的农业产业化龙头企业（组织），使之在农业产业化中发挥巨大的作用；二是储藏保鲜的实现，可以为遵义市的整个农业

15、产业化树立样板，提供有益的经验。2.2.4 是企业发展的需要世界上发达国家对蔬菜（辣椒）储藏保鲜管理都是高度重视的，如美国、法国、日本、英国、丹麦、意大利和澳大利亚等国都专门制定了蔬菜（辣椒）储藏保鲜管理的法律，不仅法制健全、且依法管理的力度大。在卫生标准方面美国、欧盟、日本等国家都有严格的标准，从原料、健康、环境、加工全过程的监测，对食品工业实行生产工艺和危害分析关键控制点（HACCP）管理系统强制规定，通过对药物残留、大肠杆菌检验、食品沙门氏菌检验等程序，提高蔬菜（辣椒）制品的安全程度。我国农业和卫生法规相对滞后，目前大部分蔬菜（辣椒）制品加工企业还未通过HACCP国际认证，检测体系也不健

16、全，如不在这方面加快基本建设，进入国际市场难度将更大。本项目按照“大（规模大）、高（高水平）、外（外向型）”的要求，按照“优化资源、现代管理、规模发展、增强实力”的思路，发展精深加工，扩大蔬菜（辣椒）产品加工制品的比重，提高产品档次，按HACCPA标准设计建设，与世界接轨；为蔬菜（辣椒）产品加工制品外销出口打好基础。综上所述，本项目的建设有利于促进遵义市区域的农村经济可持续发展，有利于实现遵义市农民收入的稳定增加，对于保持社会稳定，响应中央“三农”政策，支援国家农业产业化具有重要的作用。建设本项目是十分必要的第三章 市场分析与产品方案设计3.1 国际市场分析预测3.1.1 国际市场产品供应现状

17、据有关资料统计，全世界年蔬菜（辣椒）制品产品总产量约27.000万吨，全球人均占有量为43公斤，其中：发达国家人均蔬菜（辣椒）产品消费量已达60公斤以上；不少贫困国家人均类产品不足5公斤。在蔬菜（辣椒）类产品消耗品种中，因人们使用方便快捷的食品占60%以上，在一些发达国家，高低温熟蔬菜（辣椒）制品消费占整个蔬菜（辣椒）类产品消耗的50%以上，即每年消耗熟蔬菜（辣椒）制品达9000万吨以上。3.1.2 国际市场产品供应预测随着科学技术的发展，人们的生活水平将逐年提高。过去十年，世界蔬菜（辣椒）类产品消耗量增加了41%。经预测，今后十年，全球蔬菜（辣椒）类产品销量将增加50%左右，人均消耗量可达5

18、0公斤，年消耗量可达30000万吨以上。其中，高低温热蔬菜（辣椒）制品可达15.000万吨以上。由此可见，在国际市场上，蔬菜（辣椒）制品深加工行业发展潜力是巨大的。3.2 国内市场分析预测我国政府就十分重视特色蔬菜的发展，特别是改革开放以后的30几年来，我国特色蔬菜增幅在年10%左右，目前，特色蔬菜总产值已达到农业总产值的三分之一左右。随着我国人口的增长与经济发展，人们的膳食结构也在不断发生变化，消费市场对特色蔬菜产品的需求逐日增加，特色蔬菜产品产量及消费量稳定增长。我国蔬菜（辣椒）类总产量占世界总产量的23.9%，达6591万吨，人均占有量为55公斤（高于世界平均水平），其中特色蔬菜制品占6

19、5.6%，年产量达5100万吨，人均占有量约47公斤，稳居世界第一位，并且继续保持着强劲的势头。由于中国为典型的中式就餐国家，特色蔬菜消费以生鲜蔬菜消费为主，方便快捷、营养卫生的高低温蔬菜制品消耗量仅占2.5%左右。在过去的10年，中国的蔬菜制品业发展翻了一番，在今后的十年内蔬菜制品业至少增长50%以上，蔬菜制品消耗将达到9.000万吨，人均占有量约60公斤，其中，蔬菜制品预计将达6.000万吨左右，人均占有量约45公斤。由于人们的生活工作节奏加快，生活水平逐年提高，在蔬菜制品的消费中，方便、快捷、营养、卫生的高低温蔬菜制品必将成为广大人民喜爱的“食品”，人均消费量预计将达到6公斤左右，全国年

20、高低温蔬菜制品需求量可达800万吨。因此，国内高低温蔬菜制品的市场是有很大发展空间的。3.3 产品目标市场分析3.3.1 产品定位根据目前国内外蔬菜类食品市场供需情况和拟占领市场消费特点，项目产品定位是：以“精品、绿色、安全”为质量原则，以“高科技、高投入、高质量、高利润”为运作起点；以“新、独、特”为运营方式。只加工生产高中档次产品，以高档产品创品牌，以中档产品占市场，绝不生产加工质次价廉的低档产品。3.3.2 市场定位生产泡菜系列产品以品牌为主导思想，以遵义市及贵州省为中心辐射西南三省，相继扩展到相邻的湖南、湖北等地，做市场泡酸椒的第一品牌。高低温产品以贵州为中心，相机扩展到广州及深圳各大

21、中城市。消费对象以“团体”和“工薪阶层”为主，逐步扩展到中小城镇及乡村市民，待产品成熟后，再研发生产适合中老年人，青年学生及特殊病人需求的有特色的产品。产品销售方式，以批量批发与超市代销为主，兼营旗舰直营店及连锁店。3.3.3 市场份额按项目设计，年产150万瓶泡菜系列产品。项目建成后，在投入期、成熟期（前五年）内，继续做好产品研发、技术改进、市场培育、广告宣传等工作，稳定地保持国内市场的占有额。待各方面的条件成熟，逐渐增加加工生产的产量，不断推出新产品。力争达到国内市场份额的1%以上。国际市场前两年内暂不考虑，但考虑到公司的利益，产品在三年内要进入国际大市场。3.4 项目竞争力分析企业的竞争

22、力是指企业的生存和发展能力。目前国内泡菜系列产品及储藏保鲜蔬菜及保鲜食品加工业现有华伟蔬菜保鲜有限责任公司、龙口金益食品有限公司、山东滨州绿园食品有限公司三个企业，形成三足鼎力立之势。三个老企业在产品与市场的竞争中，各有优势，华伟蔬菜保鲜有限责任公司以品质与品牌见长，市场占有率高；龙口金益食品有限公司企业产品品质好，运营机制灵活；山东滨州绿园食品有限公司企业地理位置好，产品品质好，成长快，但受原材料制约。本项目的最大优势是可取各企业之长，按理想化的方案建设优人一等的新型企业。按一般评比标准，用十分制打分办法对国内相关企业的优劣势作以下对比：竞争力对比分析表单位对 比 标 准得分排序资源占有技术

23、装备规模效益开发能力产品质量价格商誉商标品牌区位人力资源A企业108101098810108911B企业1089108881099893C企业88998979108854本项目109999999108902根据以上对比，在同行业大企业中，本项目产品的竞争力至少可排在全国前三名以内。3.5 产品方案3.5.1 产品品种及产量建成后将达到年产150万瓶泡菜系列产品的规模。第四章 项目选址和建设条件4.1 项目选址项目选址位于遵义市红花岗区深溪镇。4.2 自然条件项目拟规划建设区域内为浅丘地形、地貌，相对高差不大。气候属亚热带湿润季风气候类型。据历史资料分析，夏季出现较长时间伏旱的年份间隔较长，一般

24、年伏旱时间极短，常年平均气温16.518.3，平均降雨量10721182毫米，年无霜期300320天。周边地区没有大型厂矿企业及化工厂，基本没有噪声污染和化学污染。项目建设具备了良好的生态环境及气候条件。4.3 水源和电力条件选址境内有乌江、赤水河和綦江三大水系，均属长江流域，地下水层浅，水源充足，而且水质好，达到国家规定的2级以上饮用水标准，能够满足项目生产和生活的需要。红花岗区电力能源优质较好，区内有16万千伏安的一次变电所1个，6.6万千伏安变电所5个，能够满足生产和生活需要。4.4 交通、邮电通讯条件红花岗位于乌江赤水河交汇处，水陆交通发达，素有“乌江门户”之称，是乌江流域20多个县、

25、市的物资集散地。旅游联盟2008-12-16提供：旅游资源大全，免费旅游交易平台，旅游社区，旅游软件，遵义市全市面积30762平方公里。市区面积60平方公里。中心城区南到省会贵阳市144公里，北距重庆市239公里，均为高速公路贯通，另外火车也可方便到达。项目区乡镇已全面开通程控电话，中国移动、中国联通的移动通讯网络覆盖全境，通话质量优良。项目区交通运输便利，通讯便捷。4.5 资源条件遵义市有“黔北粮仓”之称，粮食、油料、烤烟等大宗农产品总量占全省的四分之一到三分之一。“十二五”期间，将进一步加快推进“七个一百”工程，做大做强竹、茶、药、蔬菜（辣椒）、蔬菜、干鲜果、高粱“七个一百万亩”特色优势产

26、业，畜牧业产值上一百亿元，发展特色、精美农产品，集中力量建基地、围绕基地培育龙头、围绕龙头建加工园区，完善产地市场体系。遵义农业自然条件良好，生态环境得天独厚，是优质农产品生产基地。湄潭翠芽、“茅贡”牌大米多次荣获全国金奖；遵义市多个县是优质烤烟生产基地；以茅台为核心的有机红高粱生产基地，成为国酒茅台第一车间；遵义蔬菜（辣椒）因香辣闻名全国。“十一五”期间，遵义已发展竹林288万亩、茶园93万亩、红高粱62万亩、中药材106万亩、蔬菜100万亩、蔬菜（辣椒）107万亩。4.6 政策环境条件由于本项目属于国家鼓励扶持的农业产业化项目，一旦实施，无疑对当地农业产业及至整个社会经济的发展必将起到不可

27、估量的拉动作用。因此，各地政府都给予高度重视和非常特殊的优惠政策。红花岗区方面也均表示给予诸如土地、税费、融资等一系列优惠政策措施，故红花岗区的投资环境是理想的。第五章 项目建设方案5.1工艺方案5.1.1 设计执行标准及有关规定GB/T 172361998储藏保鲜操作规范GB/T 172371998储藏保鲜加工通用技术条件GB/50317-2000储藏保鲜设计规范GB12694-1990果蔬加工厂卫生规范GB2707-1994果蔬卫生标准USDA 美国农业部标准EEC 欧共体标准5.1.2 方案为了确保储藏保鲜制品质量，防止产品交叉污染，严格区分为非清洁区、半清洁区和清洁区三个区域。在每个区

28、域内设有各自的生活间、卫检室和清洗消毒间。生产加工间的入口处均设消毒池。工艺采用流水作业线方案，减轻劳动强度，提高工作效率，减少污染机会，保证泡酸椒及储藏保鲜制品质量。冷却排酸工艺采用在0冷却间冷却24小时。5.2 工程方案5.2.1 工程方案的基本要求 满足生产使用功能要求。 合理布局建筑物、构筑物以及地上地下管网的位置。 符合工程标准规范要求。 经济合理、力求降低造价、节约资金。5.2.2 物流流向设计原则 原料、铺料、包装材料的运输要分别设置专用通道，外部运输工具不得进入车间，车间用生产工具不得推出车间。 生产车间内各不同工序设立必要的标识和隔离设施。 要有明确的脏、净、生、冷品界面。5

29、.2.3 人流流向设计原则 脏、净、生区、冷区操作人员通过各自不同通道进入工作区。 脏、净、生区、冷区操作人员的更衣室、卫生间、淋浴间、餐厅分别设置。 由更衣区进入生产区前设洗手消毒池、脚踏消毒池和风淋室，无菌包装间入口设三更区。 非卫生区人员、办公人员不能直接进入生产区。5.2.4 气流流向设计原则 各车间形成独自的气流体系，气流流向为无菌区 洁净区冷（区） 半洁净区（生区） 卫生区（准备区） 室外，气流不得倒灌。 对外开启的门窗均要有防虫、防鼠、防尘设施。 恒温车间要设立双层保湿窗户。5.2.5 水流流向设计原则供水方向逆加工方向，水流向从精加工区的粗加工区（即从清洁区到非清洁区）。排水方

30、向与供水方向一致，排水出水口加防鼠设施。5.3 给排水5.3.1 设计依据本项目实施依据以下国家现行标准：中华人民共和国消防条例；建筑设计防火规范（GBJ16-87）；室外给水规范（GBJB-86）。 其它规范：场区管网设置消火栓，间距不大于120米，消火栓管径不小于100mm，消火栓距建筑物不小于5米，距离道边不大于2米。5.3.2 给水设计 水源水源采用深井水和自来水。在厂区内打3眼深井，每眼深井出水量不小于30m3/d。水质应符合GB5749-85生活饮用水卫生标准。 水量最高日生产生活用水量：674 m3/d。最大时生产生活用水量：265 m3/d。平均时生产生活用水量： 95 m3/d。 给水系统厂区设二次供水系统。设生产及消防合用水池一座（800 m3），经变频生活、消防给水设备供生产、生活及消防用水。 循环水系统为节约用水，氨压缩机机套冷却水，冷风机冲霜水均采用循环和水。 排水设计排水方式：排水采用生产、生活及雨水分流制。生产、生活污水经污水处理达标后直接排入城市排污系统。雨水经汇集后直接排入城市排污系统。日生产生活污水量为2100 m3/d。其中：生产车间350 m3、保鲜产品150 m3左右。厂区雨水按遵义市暴雨强度公式计算：q=2822（1+0.775LgP）/