焦煤集团双基对方庄一矿检查隐患.docx

1、焦煤集团双基对方庄一矿检查隐患焦煤集团安监局对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人1抽查矿井2月份“三违”台帐，除安监、机电系统外，其他专业科室未按规定反“三违”。3月份按要求进行考核安监科张建新3月30日王文卫2矿井安全生产责任制和18项安全管理制度修订后部分内容不完善，如矿领导安全生产责任制、安全目标管理制度、安全质量标准化管理制度。补充完善制度安监科牛义兵3月31日3分管领导对科室考核存在以下问题：1）部分分管领导对科室考核结果与公司对专业系统考核结果相差大，如公司专业系统对采掘

2、、机电专业考核最后一名，分管领导考核得分93、95.1分；2）对财务科、办公室考核未做到亲力亲为； 3）扣分原因不量化，不具体，如：对工会、纪委、财务、办公室等。按要求在正职对副职考核时对其进行考核安监科张建新3月31日4矿标准化文件中应补充在焦煤季度达标验收中矿井排名和专业排名倒数时的处罚内容。补充处罚内容安监科范利刚3月30日温世平杨玉辉5标准化文件资料管理应加强，3月上旬采煤专业检查不认真，检查表无日期和检查人；1月份地测专业自检一条问题未及时复查（已整改）。按要求补加技术科贾祖波3月21日6未对2014年执行安全生产法律法规、标准规范情况进行评估总结。补充2014年安全生产情况评估总结

3、安监科范利刚3月23日焦煤集团安监局对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人72月份矿领导隐患自述月报中，矿长与机电矿长对同一条隐患的整该日期不一致。已制定延期报告安监科牛义兵3月20日温世平杨玉辉8采煤队班组安全管理规章制度不完善；隐患排查治理报告制度和事故报告和处置制度需修改补充；班组作业现场应急处置方案未结合自身实际；班组岗位人员安全生产责任制不全，如无采煤工。及时补充修改各项制度采煤队石彪3月22日9个别矿井2月份未按规定要求在跟班隐患单上填写隐患整改的要求，依照国家安全监督总局

4、33号令第四章十八条第五款：未按规定填写矿领导下井交接班记录、带班下井记录给予警告，并处于3万元罚款，对煤矿主要负责人处1万元罚款。请矿领导严格按规定格式填写安监科刘武洪3月23日常明江高振永10矿目前井下有5个作业地点，有持证专职安全员9人，每天出勤7-8人，班均出勤2-3人，人员配备不足从业人员的1%，应加大人员配备。李红军11矿群监员所查隐患部分隐患非安全员复查闭合（由防爆员闭合），2月7日隐患闭合单上存在“李福良”“李付良”签字复查，非同一人签字。通知本人整改工会贾庆林3月22日12矿2月份由于春节放假，青岗员集中上岗只有一次，文件规定集中上岗两次，考核时未予考核。加强岗员管理及考核办

5、公室苏国斌3月21日焦煤集团安全小分队对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人13矿第一季度外出学习计划制定不认真，计划中的考察内容与考察矿井实际不符（采煤方法）且实际考察内容与计划不符，学习考察总结简单。第二季度开始认真组织，按要求学习培训科冯保勋4月1日李红军14矿（安全管理制度）页码标注与目录不一致，应重新出，制度中的入井验身制度应根据机电处要求进行修改，并和井口悬挂的制度保持一致。修订完善制度安监科刘武洪3月25日151121回撤工作面第2部14吨回柱车外侧2米处为工钢棚支护，该

6、地点有连续6棚梁爪断开（上帮）工钢柱严重倾斜，现场未打设单排叉子棚支护，支护不可靠，要求加强支护。加强支护采煤队马继帅21日4点班薛海斌1641121回撤工作面乳化液泵站1#泵管路接口处存在严重漏液现象，要求区队及时进行处理。换O型圈采煤队马继帅21日4点班174141备用工作面切眼内安设的刮板输送机机尾没有加装护罩，并且机尾只打设1根压柱，压柱倾斜严重，要求及时处理。加护罩，重新打压柱掘进队贺新永20日4点班184141备用工作面进风巷行人侧宽度为0.8米,在距下安全口 10米左右有1道常闭式保险杠影响行人通过.(保险杠已经不用达1月以上)要求区队回收。回收保险杠掘进队贺新永22日4点班焦煤

7、集团安全小分队对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人194111工作面回风巷固定联锁保险杠的工钢棚三棚联锁装置各有4个防倒卡松动脱开,并且有工棚棚梁错口。重新打设， 加强支护采煤队马继帅21日4点班赵青华204111工作面回风巷25kW绞车红灯按钮接触不良,警示红灯不亮。换按钮芯采煤队马继帅21日4点班214111工作面内供电负荷已变动,供电系统图应及时更换,三级变电所402#馈电开关无设备管理牌。重新打印图纸，增加标志牌机电队蒋理方23日4点班224111工作面回风巷第一道防尘水幕下

8、方有语言信号箱和声光信号,打开水幕,水淋电气设备。移走设备采煤队马继帅21日4点班23该矿灯房8点班值班人员未及时将超过2个小时未还灯人员名单汇报调度室（采煤队3月20日0点班多名职工10:10以前定位显示在井下），违反煤矿安全规程第475条第5款规定。严格要求灯房人员按时汇报记录机电队蒋理方20日4点班朱忠玉24该矿副井4点班验身工未按规定使用烟火金属探测仪对1名升井职工进行检查。对险身工加强教育运输队郭雷20日4点班25该矿技改井井口验身工在对出入人员使用烟火金属探测仪验身探测仪报警时，未按要求让被检查人员将可疑物拿出检查，对技改井升井人员携带的炸药箱未开箱检查，要求限期整改。加强验身合理

9、运输队郭雷20日4点班焦煤集团安全小分队对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人26供电、电缆、小型电器、防爆设备、配件、钢丝绳等专业化管理小组矿井无正式文件或便函，不符合质量标准化第四大项规定。明确职责和专业小组以矿井正式文件下发机电科谢春明3月25日潘新生27矿部分区队测量设备绝缘电阻时，未遥测相间绝缘电阻值，主运输皮带巷固定设备未遥测绝缘电阻值，违反煤矿安全规程第490条规定。对运输皮带巷固定设备进行绝缘电阻值进行测试机电科陈亮4月20日28固定敷设电缆绝缘电阻测量不全面，如高压电

10、机负荷线、主皮带、绞车电缆线无绝缘电阻遥测记录违反质量标准化机电专业第三大项规定。纳入雨季三防检查项目进行绝缘电阻测试机电科陈亮4月20日29防爆性能检查记录填写不认真，检查2月份防爆检查台账显示，1月1次的防爆性能检查均只填写了检查日期，未填写检查人和检查结果。完善防爆台帐内容，今后杜绝出现类似问题机电科陈亮3月22日30矿配电系统继电保护装置检查整定未按规定每半年进行一次，违反煤矿安全规程第490条规定。制定配电系统继电保护装置，检查整定表进行定值核对机电科陈亮3月31日焦煤集团安全小分队对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位

11、负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人3141中部进回风绕巷密闭墙抬棚处回头棚受压仄楞，弯曲严重，未维护。打点柱加固掘进队贾政文3月22日史卫国3241中平巷第1部槽尾处顶板有2根锚杆拉断，致使网片开裂，顶板冒落高0.5米，长1米，宽0.6米，第2部槽头后有20棚工钢棚右帮柱腿均外鼓，呈负扎角，第3部槽头后10米处顶板来压下沉达0.4米，最低处仅1.4米，该工作面回风口处有1棚棚梁受压脱口，均未维护。背顶维护，登扎角打叉子棚加固掘进队贾政文3月24日3341中平巷与斜巷交叉口以上连续10棚工钢棚顶梁受压弯曲，柱腿外鼓，其中2棚梁爪均已脱浇，未维护。打叉子棚维护掘进队贾政文3月22日34

12、4111工作面机头位置压力较大，底鼓严重，安全出口位置最低处只有1.45米，作业规程规定不低于1.6米，要求及时落底保证高度。清理浮煤采煤队王小万3月21日王栓保354111工作面机头第一架托梁头未按焦煤悬移支架使用管理办法要求打设固定柱，现场要求补打。补打加强柱采煤队王小万3月21日364111工作面5#、6#两架位置顶板高低错差较大，造成这两架有4个托轮不起作用，要求回采时调整两架顶梁高度，安装托轮，8#支架有两个托梁销缺B型卡，托梁销退出，要求及时安装B型卡。调整维修支架采煤队王小万3月21日374111工作面28#、29#、30#三架位置煤墙矸石较软压力较大，现场检查时片帮1.1米宽，

13、要求及时进行超前维护暴露的顶板。及时超前维护采煤队王小万3月20日焦煤集团安全小分队对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人38炸药库西口第二道风门位置传感器标牌脱落丢失，并且指示灯脱落，责令及时维护。更换传感器通风队温保顺3月21日王焦虎39炸药库“残筒回收登记台帐“显示2月13日 库存残筒共5发，记录填写库存数量为3发，记录填写错误。加强管理，规范台帐及时整改供应科沙迅3月20日40炸药库第三个壁槽内放置有炸药，未按规定设置防鼠夹，并且该壁槽内的导电皮连接地线脱落，责令及时维护。按规

14、定设置防鼠夹，连接接线供应科沙迅3月20日41炸药库西口防爆门墙处有2根电缆线（照明线、监控线）透墙未穿管，电缆线使水沟通过，责令及时整改。按规定穿管供应科沙迅3月25日42一级轨道下山一横贯道口处未加装警示信号和声光行车语音报警装置，违反焦煤机电“三化”标准第八项15条规定，规定斜巷中间通道口必须加装信号。打栅栏禁止行人通过准备队杨鹏恒3月25日张风磊43一级轨道全长100米，仅在上车场处，下车场处加装有照明，违反安全规程第473条第3款规定，规定照明间距30m。加装照明灯准备队杨鹏恒3月25日4441053上风道扩修，正齐着老巷道向前施工，上帮老巷道有2.3米宽，现场要求上帮要打木跺加固，

15、帮要褙实。现场打木垛褙实准备队侯小方3月20日8点姚才富45该施工点上帮泵坑距上帮工钢棚太近，有三根工钢柱悬空，要求打叉子棚回固。现场打叉子棚准备队侯小方3月20日8点4641053上风道运输道轨多处仄楞，道板螺丝没有卡在通轨上，要求及时调道。调整道轨准备队侯小方3月21日8点47四级人车巷第一横贯风门中间，有两根工钢梁爪已折，要求打点柱支护。打点柱加强支护准备队侯小方3月22日8点焦煤集团生产处对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人48采掘系统“举一反三”隐患台账内容较乱，有两条隐患

16、重复出现。规范内容技术科姬振华3月22日王森49采掘专业隐患治理台账，3月4日未登记闭合情况。完善台帐技术科姬振华3月22日50采掘专业隐患治理台账中的隐患闭合日期部分为几点班，部分为当月某一天，应统一规范。具体到班点技术科姬振华3月22日51采煤队矿压观测数据元式记录有个别班次未填写，需核实当班观测数据后补齐。补齐记录技术科姬振华3月21日5211回风巷掘进没有指定具体的探老空区水措施，违反煤矿安全规程第45条规定。按要求补充措施技术科孔文3月24日向天波杨兴53五级轨道修理顺序不符合焦煤公司文件规定。已停止修理，正在打请示掘进队谢金虎3月24日544111工作面过断层没有附爆破警戒示意图。

17、补充爆破警戒示意图采煤队石彪3月21日5511回风巷分上、下段掘进，但巷道布置剖面图不正确，没有所剖箭头方向，没有对上、下段巷道整体进行剖面，不能反映巷道空间位置。按要求整改补充完善技术科孔文3月22日5611回风巷掘进规程支护断面图等图纸不清晰。重新打印准备队秦振京3月21日5711回风巷过老巷顶板管理、防治水等措施在规程中没有体现。修改作业规程准备队秦振京3月22日焦煤集团机电处对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人58技改井压风机房风包室排污应设积油坑，4#风包排污风管使用后应回

18、收。挖积油坑，回收风管机电队蒋理方23日4点班丁先亮59地面6kV变电所应急处理流程图未按公司统一标准绘制，首尾端椭圆型判断项菱形。按标准绘制流程图机电队蒋理方23日4点班60每月新入井的电气设备,个别未及时在当月的防爆台帐中登记,并纳入检查。新入井的电气设备及时进行台帐登记并检查机电科陈亮3月25日朱福文61查矿井年度检修计划,1月份检修计划中的通风系统开关柜吹灰保护校验.当月只完成了开关柜吹灰,保护校验未进行,也未进行延期。已调整计划，延期至3月底进行检验机电队蒋理方3月31日62老井小配电房存在部分老旧开关设备,要按计划积极更换或改造,并要在雨季之前完成(矿已查出)。用高爆开关进行更换机

19、电科陈亮4月30日煤集团地测处对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人631、采掘工程平面图：1）井田边界煤柱、五级轨道保护煤柱绘制不全； 2）四级皮带巷未标注倾角； 3）井下永久导线点图例选用有误； 4）勘探线绘制不全。按要求修改图纸地测部门孙源辉3月24日陶建国乔瑞王诏64年度防治水计划无实施记录，科室缺少企业总工审批文件汇总。补充防治水实施记录，对企业总工审批文件进行汇总地测部门卢鹏宇3月24日65充水性图：1）轨道在巷保护煤柱绘制不规范； 2）未绘制出全矿井范围；3）突水点图例标

20、注不规范，未标注水温及涌水特征； 4）四级水仓积水区未标注积水量，水压及积水面积； 5）水位观测孔未及时上图更新。按要求修改图纸地测部门孙源辉3月24日66钻孔水文动态观测原始记录本中无2月25日、3月5日 、3月15日内容。补充相关内容地测部门卢鹏宇3月24日67涌水量台帐上未标注测水方法，测水原始记录本记录不全（只记录到2014年11月15日 ），未建立历年最高洪水位资料。补充台帐资料，原始记录，洪水位资料地测部门卢鹏宇3月26日68井下突水点登记台帐部分内容与突水点卡片上不一致，突水点卡片上未画素描图。修改补充突水点卡片内容地测部门卢鹏宇3月24日煤集团地测处对 方庄一矿检查隐患整改情况

21、反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人69矿井无定期收集、调整、核对相邻矿井和废弃老窑的记录。定期收集资料，并补充记录地测部门卢鹏宇3月24日陶建国乔瑞王诏70年度水害预防测图中标注的水害类型与采掘工作面水害分析预测表中的预测水害类型不符。修改水害预测图内容地测部门卢鹏宇3月24日71综合水文地质图中等水位线与水文观测孔的水位不一致，图与水文观测孔孔号与“地下水动态记录台帐”中的孔号不统一。按要求修改图纸地测部门孙源辉3月24日7211回风掘进巷水文地质分析报告显示掘进期间不排除存在老空区积水，要求按要求进行超前

22、探放水。按要求探放水地测部门孙源辉煤集团通风处对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人73矿井防尘系统图、防灭火系统图，填绘内容无及时更新，各生产地区防尘设施未准确标注，消防材料库、机电峒室，爆炸材料库等地点未标注消防器材，地面永久性防尘，消防水池无在图在标注。补充内容技术科张小奇3月27日郝彦斌74矿井地面防火措施内容简单不具体，缺项多，无组织会审，地面防火管理制度2009年，未根据矿井实际情况定期修订完善，违反规程215条规定补充内容，组织集体会审保卫科张四奎3月20日753、矿井灾

23、害预防与处理计划中未确定各消防器材配备地点灭火器的数量规格等，违反规程226条规定。完善内容技术科贾瑞祥3月20日76矿井爆破材料的领退、保管、登记、销毁制度需完善，细化内容。完善内容供应科李志阳3月27日774111工作面与41053上风道共用回风，应抓紧调整系统。抓紧调整系统技术科张小奇4月23日申红梅784141回风巷用板墙控风，应抓紧处理.支架运完后及时构建风门通风队温保顺4月5日7911回风巷两回风之间风流不稳定，应密闭一条回风巷。密闭一条回风巷通风队温保顺3月30日80瓦斯检查制度内容重复较多，应重新编制。重新修订制度通风队陈科3月21日814111工作面作业规程中风量计算取的瓦斯

24、、CO2涌出量缺少取值依据，应及时补充。补充取值依据采煤队石彪3月21日煤集团通风处对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人8211回风巷作业规程中风量计算取的风机工作风量过大，与实际不符，应及时修改。及时修改风量计算准备队秦振京3月21日申红梅8341121工作面风门外一组压风自救在风筒一侧，不利于人员正常使用。回收上井采煤队张申3月21日8点刘国团8441121工作面回风巷中水幕管接头损坏，漏水。进行修整采煤队张申3月21日8点煤集团人力资源部对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时

25、间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人限改期限复查情况复查人复 查日 期检查人85防治水培训计划没有列入年度计划。完善计划培训科冯保勋4月1日崔希良86全员防突培训计划不完善，班组长以下人员没有安排。重新制定计划培训科冯保勋4月1日87新工人入职培训课程安排不合理，内容不集中。下次培训制定合理培训科冯保勋4月1日88准备队持证台帐人员记录不全，有证未登记。重新登记完善台帐培训科冯保勋4月1日89准备队考核台帐记录显示魏小四班组长，（本人掘进工，属岗位不符）。督促区队按持证安排工作培训科冯保勋4月21日煤集团救护队对 方庄一矿检查隐患整改情况反馈单检查时间：2015年3月20日序号存在主要问题整改方案及资金负责单位负责人