风险机遇评估汇总表

1、风险和机遇识别评估及应对措施表 表单编号: 部门风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类型外部因素及相关方期望风险和机遇风险严重度风险发生频度风险系数风险等级执行部门时限总经理室外部因素法律法规内容的变化风险:与产品有关。

2、时限总经理室外部因素法律法规内容的变化风险:与产品有关的法律法规与公司经营有关的环境法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行机遇:公司产品结构调整,生产工艺优化,给公司带来潜在的客户39一般。

3、风风险险和和机机遇遇应应对对评评估估表表类类型型风风险险及及机机遇遇的的识识别别风风险险及及机机遇遇的的评评估估风风险险及及机机遇遇应应对对措措施施执执行行情情况况有有效效性性评评估估类类别别外外部部因因素素及及相相关关方方描描述述风风险险。

4、风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险等级风险频度等级执行部门时限外部因素法规要求法律法规内容的变化风险:公司对国家的法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制。

5、风险和机遇评估分析表部门:分析人:序序号号类类别别风风险险机机遇遇描描述述严严重重度度频频度度风风险险系系数数风风险险机机遇遇应应对对措措施施实实施施进进度度跟跟进进备备注注控控制制措措施施风风险险规规避避措措施施部部门门1质量风险直接质量。

6、江西赣药集团全新医药有限公司内部评审质量风险评估汇总表序号风险来源条款潜在的质量风险风险等级风险是否可接受采取的风险控制或降低的措施风险等级风险是否可接受104704049030510205103库房温湿度监测点的终端数量不够及位置不符合求。

7、风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险等级 风险频度等级执行部门时限外部因素法规 要求体系 标准 要求法律法规内容的变化风险:公司未对国家的法律法规充分收集评。

8、 风险和机遇评估分析表类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律法规内容的变化风险:公司通过了欧盟韩国药监部门的检查,公司部分产品作为。

9、风险和机遇评估分析表类别:质量环境过程 SDQR 6.112015序号风险和机遇来源内部外部风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门人实施时间开始完成评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1COP01客户开发,合同评审过程1。

10、风险和机遇评估分析表类别:质量 过程序号风险和机遇来源内部外部风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门实施时间评价措施有效性严重程度发生概率可探测性RPN风险级别1市场营销1.对市场需要产品的发展趋势判断失误;2.参与评审新产品新市场相关信息。

11、XXXXXXXX实业有限公司风险与机遇评估分析表编号:201801 ZQQR2101类型风险和机遇识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况措施有效性评价过程来源描述风险和机遇描述发生可能性严重性等级执行部门时限进度跟进外部因素市场经营。

12、风风险险和和机机遇遇评评估估分分析析汇汇总总表表类别:质量 环境 过程序号风险和机遇来源 风险和机遇内容风险分析管理措施责任部门人实施时间开始完成评价措施有效性严重程度发生概率可探测性风险级别1市场营销1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。

13、购买课全年机机遇遇:1.各项国家补贴的实施;2.车用国四国五非道路国三国四的切换升级.公司受环保排放升级生产过程中环保监管力度,公司对法律法规能否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求,存在较大风险.44。

14、时限外部因素法规要求法律法规内容的变化风险:公司对国家的法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求机遇:公司产品机构调整,给公司带来潜在的客户224低1.主要职。

15、品质部营销中心工程部1.验收标准,与客户双方检验标准一致;2.落实产品首尾三检,并做好记录;3.实施出货检验;4.做好来料检验.措施有效2间接质量风险:产品使用过程,损坏了顾客的其它财产权或人身权,应负民事赔偿责任。

16、潜在的质量风险风险等级风险是否可接受采取的风险控制或降低的措施104704049030510205103库房温湿度监测点的终端数量不够及位置不符合求,不能满足时时监测;冷库安装的测点终端数量不。

17、法规要求法律法规内容的变化风险:公司对国家的法律法规是否充分收集评估,并转化为公司制度执行,符合新法规要求机遇:公司产品机构调整,给公司带来潜在的客户224低1主要职能部门按照要求加强相。

18、超出顾客预期,将公司安全管理水平提高至行业标杆水平224低职能部门密切关注国家法律法规的更新修订情况,及时调整公司安全管理制度安全生产部全年职能部门加强制度落实情况 的检查和反馈行业。

19、类别外部因素及相关方描述风险和机遇发生可能性严重性等级执行部门时限外部因素法规要求法律法规内容的变化风险:公司通过了欧盟韩国药监部门的检查,公司部分产品作为原料药在以上区域进行。

20、一般风险1. 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证.2. 对客户的要求实施监视和测量.3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜相关文件:产品和服务要求控制程序综合部2016.8.25有效2。

21、1.对市场需要产品的发展趋势判断失误;2.参与评审新产品新市场相关信息不够.4312一般1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证;2.参与评审新产品新市场时应收集相关信息.销售部2018.1.10。

22、来源描述风险和机遇描述发生可能性严重性等级执行部门时限进度跟进外部因素市场经营市场部风险:整体经济较景气,业务有轻微下滑.同类公司增多,但企业设备技术优势明显.32一。

23、2.不良率过高;3.效率太低;4.产品标识不清混料.722高风险1.生产计划控制;2.过程能力提前策划;3.不良率前期策划;4.标识管理要求.5.加强操作人员的培训学习.HPCX13生产和服务提供控制程。

24、 风险和机遇评估分析表过程施工过程团队质安部监理部日期2016.10.18序号风险描述严重度频度风险等级风险应对措施实施负责人进度跟进备注控制措施风险规避措施1工程质量监管不到位严重很少发生2加强对工程施工质量的监理力度严格按照施工监理规范。

25、IATF16949风险和机遇评估分析表类别: 质量环境过程序风险和机遇来 号 源内部 外部风险和机遇来源内容风险分析管理措施风R责任部门人实施时评价间开措施始 完有效成性严发可险重生探P程概测度率性级N别1经营风险:高1 定期召开投资经营会。