设备物资管理工作要点.docx

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设备物资管理工作要点

Xxxxx公司

2012年设备、物资管理工作要点

考评单位：

机动设备科

项目

考评内容

考评标准

1、记录管理

1、固定资产、设备台帐完整、内容齐全、帐、物、资产铭牌相符，设备拆除需审批后方可拆除。

报废.调拨.封存等设备在手续批复当月销账.

无资产、设备台帐扣10分；帐物不符,每多或少一项扣1分；车间帐与机动科帐不符,每项扣1分；拆除设备无申报手续、擅自拆除、处理设备每项扣5分；、资产无铭牌或品牌不清、编号不对每项扣1分

2、车间建立设备检修台帐,设备检修台帐记录规范、齐全、准确，微机化管理。

无设备检修台帐扣10分；台帐记录不全，内容不完整,每项扣0.5分

3、设备管理各项检查、考核制度齐全、有效，检查考核记录完整且每周不少于1次检查考核,不被山东公司考核。

无设备检查、考核制度扣10分；检查考核记录不全,每缺一次扣0.5分；被山东分公司检查反馈，每项扣5分

4、建立车间、班组（岗位）二级点巡检制度，有明确的点巡检内容，点巡检记录准确齐全。

注：

车间巡检每天不少于1次，班组（岗位）巡检每班3次。

无点巡检制度扣10分；巡检记录与现场不符，每项扣0.5分；点巡检不及时扣0.5分；点巡检发现问题无整改措施,每项扣1分；车间无整改反馈意见扣1分

5、建立岗位设备交接班标准，严格按标准进行交接班，并做好交接班记录。

注：

交接班标准中要明确设备运行状况、无泄漏、卫生等方面内容。

无岗位设备交接班标准扣10分；无设备交接班记录扣1分；班记录内容不全,每次扣0.5分；不执行交接班制度扣2分

6、设备管网密封档案等基础资料齐全、准确、修改补充及时。

注：

改造更新等原因引起的变动竣工10日内对密封档案进行调整补齐。

无密封档案资料扣10分；档案记录不准确，每项扣0.5分；调整补充不及时每项扣0.5分

2、现场管理

1、现场设备资产牌、出厂产品标牌、维护包机牌三牌齐全、内容清晰。

三牌不全，每缺一牌扣0.5分；三牌内容不清晰，每牌扣0.5分

2、零部件完整齐全，无缺陷。

零部件不全，每缺1件扣0.5分；有缺陷，每处扣1分

3、各固定联接紧固可靠无松动。

有松动，每处扣0.5分

4、电气控制箱元件齐全，可靠、仪表指示准确。

元件不齐全扣0.5分；仪表指示不准确扣0.5分；卫生差扣0.5分

5、正常不带电，故障带电的设备、保护管接地线齐全、可靠。

无接地线扣1分；接地不可靠扣0.5分

6、设备运转平稳，无异常振动及杂音。

异常，每台扣1分

7、轴承、减速机运行温度在规定温度以下：

滑动轴承≤60℃；滚动轴承≤70℃；减速机≤70℃。

超过规定温度，每处扣1分

8、设备润滑装置、齐全、可靠，润滑介质无污染变质，各润滑部位润滑良好不缺油。

未及时上报润滑油样检测报表。

每次扣0.5分；润滑介质污染.变质，每处扣0.5分；未通过机动科擅自变更设备所用润滑油扣1分；润滑资料不全扣1分；润滑油桶放置不规范扣0.5分；设备加油时出现混油现象扣1分

9、设备、管道、阀门等各动、静密封点密封良好，不漏、不渗，设备、管道无缺陷性渗漏。

泄漏，每处扣1分；滴漏，每处扣0.5分；渗漏，每处扣0.5分

10、设备、管道、平台、栏杆实现色彩化管理，油漆无脱落。

无色彩化管理，每处扣1分；色彩混乱，每处扣0.5分；油漆脱落，每处扣0.5分

11、设备1.8m以下管道及附属设施清洁无油污、无积灰、无积料。

设备周围2m以内无积水、无积料、无杂物。

目视不清洁，每处扣1分；纸擦有污垢，每处扣0.5分；有积水、积料、杂物，每处扣0.5分

12、设备、管道保温完整、无破损，基础设施无损坏。

保温有破损，每处扣0.5分；基础设施损坏，每处扣1分

3、电器管理

1、配电盘各电气元件接触可靠、无过热，开关编号标注清楚、准确，与现场设备一致

有过热、不一致、不清晰，每处扣0.5分；

生产车间调整设备编号不通知机修车间调整设备编号扣1分

2、各厂房、电磁站的低压盘、变频器、DCS室盘柜、主机、控制柜内、外卫生，每季度必须清理一次；变频柜、变频器冷却风扇运转正常，机修应及时通知生产车间要求配合更换；

没清理每个每次扣6分；

清理不彻底的每个每次扣2分；

一台冷却风扇不转扣0.5分

3、电磁站照明齐全

照明不足扣1分

4、电磁站内各元件齐全、无老化；元件无丢失；设备电缆完整；

缺损件、绝缘老化扣1分；电磁站内丢失元件扣10分；电缆丢失扣10分；、电气设备非正常损坏扣2分

5、厂房内电缆线、控制线敷设整齐、规范，电缆桥架无杂物，

不达标扣2分

6、对电气设备检修所需电气材料、备件要及时报机动科

若影响生产扣0.5-10分

7、电磁站非专业人员不得入内，属于外来施工用电，值班电工凭用电手续方可指定电源；

各车间私自为施工单位指定电源扣10分

8、电磁站要及时锁门、关窗，保持玻璃完整

电磁站不锁门、不关窗户，玻璃损坏每个扣1分

9、厂区路灯由机修车间负责，按规定时间开停

不按时开、停扣2分；超过2盏不亮扣1分；常明灯扣1分

10、各车间电气设备要加强巡检、维护，对机动科检查发现的电气隐患，视情况由生产车间、机修车间各承担50%；

线头裸露扣2分；设备缺损件扣2分；电气设备无接零保护扣2分；接零不可靠扣1分

11、电气设备卫生要达标

电气设备卫生不达标扣0.5分

12、厂房内电缆线、控制线敷设整齐、规范，电缆桥架无杂物，控制线绝缘良好，无线头裸露。

敷设不规范，每处扣1分；电缆桥架有杂物，每处扣0.5分；绝缘不良，每处扣1分；线头裸露，每处扣1分；电缆桥架及支架变形，每处扣1分

13、确保设备安全运行，杜绝各类事故（故障）的发生。

对于车间烧坏的电机，属于进水、过载、扫膛烧坏的，扣罚生产车间；属于缺相烧坏的，生产车间、机修车间各承担50%；电机解体情况需由机动科、生产车间确认

重大事故，每次扣20分；电机故障考核

（1）5.5KW以下电机故障扣1分；

（2）7.5KW-15kw电机故障扣2分；（3）18.5kw-30kw电机故障扣3分；（4）37kw-55KW电机故障扣4分；（5）75KW-110KW扣6分；（6）132KW以上电机故障扣10分

14、事故发生后，按照事故管理的有关规定，积极做好以下工作：

1）、事故抢修组织有力。

2）、岗位记录如实反映事故发生前后经过。

3）、48小时内召开事故分析会，事故分析客观准确。

4）、5日内事故报表报送机动科。

任何单位不得隐瞒不报或在事故调查中隐瞒事故真相。

抢修不力，每次扣10分；无事故岗位记录，每次扣5分；召开事故分析会不及时，每拖一天扣2分；事故报表报送不及时，每拖一天扣2分；事故隐瞒不报，每次扣10分；隐瞒事故真相，每次扣10分

15．及时完成机动设备科交办的任务。

没按时、按要求完成扣2分

16、电缆桥架及支架损坏

电缆桥架及支架损坏扣10分

17、电磁站及现场低压盘、变频盘卫生保持良好，定期进行清扫

每个电磁站卫生差扣2分；现场一块盘扣0.5分

4、仪表管理

1、现场仪表要求无零乱线头、仪表表面干净；对于有显示表头的需要能够看清表头内容

线路零乱，每台扣1分；表面卫生差，每台扣0.5分

2、需要新增仪表，提前联系机动科选型，由机动科安排相关单位提备件计划，并建立相关台帐

对于新增仪表，无备件计划，每台扣1分；原有或新增仪表，没有台帐，每台扣1分

3、主控室DCS控制系统、各类PLC控制系统、调度监控系统、计量网络等非专业人员，不得擅自拆装，各类专用机不得上网、游戏、听歌等；

擅自拆装控制系统扣10分；专用机进行娱乐扣5分

4、控制系统上的器件不得随意挪动

随意拔插DCS/PLC等部件或丢失控制系统部件扣10分

5、各个车间需对控制系统等重要设备建立来员登记制度，除各个车间相关操作人员外，无论任何人接触、维修控制系统，都需要建立登记制度

无来人登记制度或者不全扣5分

5、计量管理

1、计量器具台帐完整，内容齐全，帐物相符，帐帐相符，微机化管理。

注：

新增计量器具启用3日内建帐，报废计量器具在手续批复当日内销帐。

无计量器具台帐扣10分；台帐内容不全，每项扣0.5分；帐物不符，每多（少）一台扣0.5分；与机动科帐不符，每项扣0.5分；5、修改不及时，每项扣0.5分

2、计量器具定期送检，检定标识清晰无损，每个仪表只有一个标识。

计量器具完好，清洁，无人为损坏，器具周检率100%。

不定期送检，每次扣2分；无检定标识或标识不完好，每处扣0.5分；计量器具不清洁，每处扣0.5分；人为损坏，每台（件）扣5分；对现场的台秤和电子平台秤实行定置管理，不定置管理，每台扣0.5分；电子平台秤上直接堆放杂物或台秤。

每台扣1分

3、新增器具检定后方可入库以便日后投入使用，报废、封存器具要在3日内办理相关手续，封存器具不得在线使用,破损检定标签更换时不能改变原检定时间

未检定使用每台扣0.5分；不办理报废、封存手续每台扣0.5分；封存设备在线使用每台扣0.5分；私自更改检定时间每台扣0.5分

6、特种设备管理

1、车间建立特种设备台帐,台帐记录规范、齐全、准确，微机化管理。

无特种设备台帐扣5分；台帐记录不全，内容不完整,每项扣0.5分

2、压力容器、特种设备操作人应持证操作。

无证操作，每次扣5分

3、压力容器安全阀、压力表可靠准确，每年效验一次，污水每班定时排放，设施不准私自改动，容器清洁，无锈蚀，无泄漏。

安全阀、压力表不可靠、不效验，每台扣2分；污水不定时排放，每次扣1分；私自改动设施，每台扣1分；不清洁，有锈蚀，每台扣0.5分；泄漏，每处扣0.5分

4、起重设备控制开关、限位灵敏可靠，电动葫芦无变形、锈蚀，钢丝绳无断股、起刺，轨道无锈蚀，无过载运行并有明显载荷标记。

开关、限位失灵，每处扣1分；电动葫芦变形、锈蚀，每台扣2分；钢丝绳断股，起刺，每处扣1分；轨道锈蚀，每处扣1分；无载荷标记，每台扣3分；过载运行，每次扣5分；排绳器坏扣1分；挤绳扣2分；滑线脱落扣1分

5、检验合格证、操作规程、吨位标志要齐全，且固定在电源开关处

无检验合格证扣2分；2、无操作规程扣2分

6、岗位要建立厂内车辆维护、保养、检修交接班纪录

没记录扣2分；

7、带病运转，对于刹车、灯光、喇叭要做到齐全好用

一处不达标扣2分

8、车辆要保持整洁，每班擦拭一次，对于碰损油漆、零部件不全的

一处不达标扣2分

9、定期清洗三滤（柴油、空气和机油）

（1）空气滤清器应每8小时清理一次

（2）对柴油、机油滤芯进行每换油检查一次（3）机油滤芯每次更换机油检查一次

达不到要求每项扣1分

10、冷却系统、油压系统保持良好

达不到要求扣1分

11、液力变速箱每两个月更换一次吸油滤芯

达不到要求扣1分

12、加强车辆牌照管理

丢失一个扣10分；无牌照车辆进入车间内作业扣3分

13、叉车私自出厂

发现一次扣10分

14、车辆维修

未填写维修单，私自联系维修扣5分

15、有其他情况发生。

参照叉车管理制度

16、厂内车辆、起重设备年检

不合格，每台、辆扣8分

7、空调、通讯管理

1、空调应定期清理滤网，室内机每周一次，室外机每月一次。

滤网积灰过多，每台扣0.5分

2、空调设定温度夏季不低于20℃，冬季不高于25℃。

设定温度过低或过高，每台扣0.5分

3、空调损坏或迁移需先联系机动科，由机动科联系厂家在2个工作日之内到现场维修，对于更换部件的需视厂家有无备件而定

私自联系维修及迁移扣5分

4、电话备件需提前一个月提出；

急需电话而无备件计划，每部扣1分

5、更换电话机需联系机动科，并将原损坏的话机退回机动科；

损坏电话没有退回的，每部扣1分

6、要求新安装电话的，需要提前打报告请示领导，机动科将在2个工作日内送到电讯，电讯将在3个工作日内给予安装；

口头报送扣3分

7、电话机不得私自迁移、并机，话机内部不得乱塞杂物，线路故障由动力厂处理，话机故障由机动科安排处理，不得私自拆卸话机。

私自迁移、并机，每部扣2分；话机内有杂物，每部扣1分；私自拆卸，每部扣2分

8、内部检修使用单位管理

1、每月24日前制订月检修计划、材料、备件计划，内容完整、资料齐全、数据准确，非计划不得超过规定项数。

无月检修计划扣5分；无材料计划扣2分；无备件计划扣2分；计划迟报，每天扣1分；计划内容不完整、资料不全、数据不准，每项扣0.5分

2、周五前按要求制订下周检修计划，并上报机动科和机修。

周检计划不合要求或拖延的视为非计划。

每周五下午在机动科召开周计划检修平衡会，不参加会议的每次扣1分；车间按检修计划为机修提供停车时间，无法保障的，每项扣1分；非计划每项扣1分

9、内部检修单位管理

1、无检修质量事故

视检修质量事故大小扣2-10分

2、积极组织抢修

抢修组织不及时扣5分

3、服从管理

做不到，每次扣2分

4、每月28日前报送结算汇总表

不按时上报，每拖一天扣1分；数据不准确，资料不全扣1分

10、外委施工管理

对于各车间需要外委的项目，车间要在落实工作内容的同时，落实好所使用备件、材料的数量，一式两份，报机动科安排实施。

1、没填写任务单影响工期扣10分；

2、施工内容与任务单不符扣5分；

11、物资管理

1.建立健全保管员岗位职责、仓库消防制度、收发料制度并考核。

制度不健全扣5分；不考核扣1分

2、消防、安全设施齐全，无事故。

无消防、安全设施扣10分；出事故扣1分

3、物资计划申报及时、规范，按计划领用物资，急需计划需经主管经理签字。

备件计划由车间主管签字每月20日前报机动科。

不及时扣1分；不规范，每项扣2分；不网络报送计划号每次扣1分；随意更改计划扣1分；无计划领用扣1分；追加（急需）计划每次扣1分，追加计划无领导签字扣1分。

4、及时按SAP规定规范报备件、材料新增物料，新材料、备件必须试用必须有试用报告。

新增物料提报不及时，不规范，每项扣1分；无物码要物资，使用后不提报，每项扣10分；重码扣5分；

无新材料、备件试用报告私自试用，每次扣10分。

5、车间加工件需提供正规图纸

无图纸扣5分；图纸不正规扣1分

6、仓库、办公室物品摆放整齐、规范，卫生整洁。

不整洁每处扣0.5分；不分区分类摆放每处扣0.5分；不五五摆放每处扣0.5分

7、网络录入分类明确、及时、准确

分类不正确扣2分；录入不及时扣1分；录入不准确扣1分；录入无料单编码空项扣1分

8.物品出、入库手续齐全。

不齐全每项扣1分

9、帐、物、卡、资金四相符

每处不符扣0.5分

10、.库存物资质量完好，做到库存物资（帐内、账外）帐、物、卡相符，每月及时报物资盘存表。

库存物资服从调拨.

需防护物资无防护扣1分；物资有损坏扣2分

每月1日报库存物资盘存表，不报扣5分，每处不符扣1分。

库存物资服从调拨，否则每次扣5分

11、油品专放专管

不专放专管扣10分；无记录扣5分；记录不准确扣2分

12、领料单填写规范，坚持会计记帐规则

不规范扣1分；不按会计记帐规则每项扣0.5分

13、凭领料单发料

无料单发料扣1分

14、擅自通知供应商进货

一次扣5分

15、私自更改料单

一次扣2分

16、作废料单及时交回

当月不交回扣2分

17、按规定进行盘存

不盘存扣5分；无盘存纪录扣2分；手续不全扣1分

18、及时上报各类报表。

每月按要求上报成本预测。

包装物费用预测及时、准确。

（包装物余料表每月2日内）

不报扣5分；不及时扣1分；预测与实际成本差异较大的，每项次扣2分。

报表错误,每处扣1分；影响SAP结账扣10分

19、每月3日前上报材料、备件消耗分析和物资采购质量月报，分析透彻，数据准确、有比较

无分析、无月报扣5分；分析不透彻扣2分；无比较扣2分

20、建立水玻璃、包装物、滤布、各类油品、废旧物资等使用记录和台帐

无记录每项扣10分；记录不规范每项扣2分；记录不准确每项扣2分；记录弄虚作假扣10分

21、泡花碱、包装物、硼酸、片碱等重要物资检验有记录、取样真实、不弄虚作假

不取样进入流程扣20分；取样不真实扣10分；包装物检验无记录每次扣2分；分析室不录入或不及时扣2分；记录不准确每项扣1分

22、配送计划按时申报（每周二、四申报），及时查询erp库存，保证预留计划的实现率。

非计划超过正式计划的10%扣2分；因不查库存导致预留计划作废每项扣1分

23、每月28日前报备件已领用未结算费用，迟报扣1分，不报扣5分。

不报扣3分；迟报扣1分

24、SAP帐号操作得当

故意破坏扣10分

操作失误被锁定扣5分

25、包装物库存资金完成当月指标，

库存资金每升高10%扣1分。

12、工具管理

1、工具卡片填写准确、卡、物相符

无工具卡片扣20分；填写不准确，每项扣1分；卡物不符每项扣1分

2、正确使用，注意保养，无丢失，以旧换新

不正确使用扣1分；不保养扣1分；不以旧换新扣5分；丢失扣5分

13、废旧物资管理

1、每月5日前报废旧物资计划.

废旧物资处理计划提报准确、及时，不造成废旧物资积压。

不私自处理废旧物资

不报废旧物资处理计划扣5分；提报计划不准确每项次扣1分，废旧物资保管妥善扣5分；私自处理废旧物资扣10分，处理废旧物资过程不监管，每次扣5分，因监管不利造成物资流失，每次扣10分，并视损失程度追究其相关责任。

2、建立废旧物资回收点和废旧物资回收记录

无废旧回收点扣5分；无回收记录扣2分

3、退料单与实物不符

帐物不符扣5分

4、完成废旧物资和废钢铁考核指标

完不成，每季末累计考核每项扣2分；废钢铁按月400元/吨奖励