庄园果树项目可行性研究报告.docx
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庄园果树项目可行性研究报告
武汉某庄园有限公司中泰合作优质李项目
可行性研究报告
一、总论
1.概述
（1）项目背景
李是世界各国广泛栽培的果树。
据FAO统计，2001年世界水果总产46634.0万吨（不含瓜类），人均水果占有量77.0公斤。
世界李果实产量905.1万吨，中国李果实产量414.5万吨，居世界第1位，占世界李果实产量的45.8%。
以下依次为美国58.5万吨、前苏联56.1万吨、前南斯拉夫45.6万吨、罗马尼亚43.0万吨。
我国李的栽培虽然零散，但分布极广。
南起海南岛，北至黑龙江，西起新疆、西藏，东至沿海及台湾，均有栽培。
其中以湘、浙、鄂、闽、川、皖等地栽培较多。
发达国家非常重视高新技术在优质李品种选育中的应用，并采用先进的栽培、管理技术，做到品种多样化、品质优良化、生产集约化、产品规模化；产后的商品化处理系统，采用先进的选果、清洗、上蜡、烘干、分级、贮存、保鲜于一体的装备，提高了产品品质和档次，增加了李果的储藏时间，从而提高经济效益。
李树虽然是我国古老的果树树种，但长期以来李生产未受到应有的重视，致使产量下降，有些优良的种质资源濒于灭绝的境地。
从80年代开始，引起国家有关部门重视，组织科研、生产单位进行李资源调查、区划和开发利用工作，取得了显著效果。
据目前全国果树生产发展趋势预测，特别是在我国加入WTO之后，对李果品质的要求更高，李树优良品种繁育和良种产业化，以及采后的商品化处理已迫在眉睫、势在必行。
（2）项目的目标与意义
本项目将在荒山荒坡、无污染的地区建成一万亩优质李新品种产业化示范基地，应用欧亚种群、北美种群中引选的适于我国中南地区栽培的优质李新品种，即：
黑布朗、新太阳、红布朗、蓝宝石等，采用高标准建园，科学育苗，先进的栽培管理技术，实施节水工程，应用气调冷库贮存，进行现代化的采后处理及加工，实现选果、清洗、上蜡、烘干、分级、贮存、保鲜一体化、自动化。
提高企业在国际国内市场的竞争能力。
本项目的实施，要发挥申报单位龙头企业的作用，利用其在政策、市场、资金、人才、技术和管理等方面的优势，特别是开发荒山、荒坡，栽培优质李新品种的成功经验，进行优质李新品种繁育及良种产业化示范、进行节水灌溉技术产业化示范、进行农产品加工保鲜高技术示范，对于农业产业结构的调整，发展绿色安全食品，培植高技术龙头企业，培育一批具有创新及开发能力的高技术人才，提供建设现代农业的新型的发展模式。
积极推动优质品种繁育，加快良种产业化进程，促进农业增效、农民增收。
项目具有良好的社会效益和经济效益。
2．编制依据及原则
本项目可行性研究报告的编制依据为：
（1）武汉某庄园有限责任公司与泰国亚太国际投资集团有限公司《合作协议书》（2002年8月）（参见附件一）；
（2）泰国亚太国际投资集团有限公司《商函》（2002年8月15日）、（参见附件二）；
（3）国家计委：
《关于建设项目可行性研究的管理办法》和《建设项目经济评价方法与参数》；
（4）1999年国家科技部下达的国家级星火计划《某庄园林果科技产业示范基地》项目（参见附件三）；
（5）已完成武汉市科技局《优质李新品种引种栽培示范》项目。
本项目可行性研究的原则为：
（1）充分调查研究国内外对项目产品的市场需求和市场前景，以保证项目决策的科学性；
（2）充分研究项目承担单位的各种实力和能力，以保证项目的顺利实施；
（3）本项目是在已经完成部分投资的基础上实施，因此，项目要有良好的协调性和一致性；
（4）作为农业项目，在追求经济效益的同时，力图取得良好的社会效益。
（5）对项目经济效益的评价科学准确，计算期取10年。
3．可行性研究的工作范围
本项目由项目承担单位与武汉理工大学、华中农业大学等学校的教授、专家，组成联合小组，进行本项目技术经济论证，编制项目可行性研究报告。
本项目可行性研究主要解决以下问题：
（1）市场研究，包括李果的国内外市场需求预测，主要竞争对手分析；
（2）李果的生产方案及生产规模；
（3）工艺技术方案及主要设备的选择，包括李果采后处理的设备选择；
（4）项目的工程设计方案研究；
（5）环境保护及职业技术安全；
（6）公司组织机构设计及劳动定员；
（7）投资估算与项目财务评价。
4．可行性研究简要结论
经过充分的技术经济分析论证，本项目技术先进，果品品质优秀，经济合理，建设方案可行。
具体体现在以下几个方面：
（1）项目产品有广阔的市场需求。
随着经济的发展和人民生活水平的提高，水果消费量持续增长。
根据近年国内水果消费市场的分析，我国水果鲜果的收入弹性在1.2-1.5之间，对李果实的需求增长较快。
目前，世界李果实产量905.1万吨，中国李果实产量414.5万吨，居世界第1位。
在全部水果产量中，李果实产量仅占水果总产量的1.94%，因此，李果实具有很大的市场需求空间。
（2）果品方案合理，工艺技术方案先进。
本项目生产的美国黑布朗、红布朗、黑琥珀灯品种，系从美国引种的最新优良品种，通过适地示范栽培试验，早、中、晚熟李丰产性好，着色鲜艳，富有香气，果实均匀，耐贮藏，有很大的市场竞争优势和广阔的市场前景。
经过采后商品化处理，可以改善果实外观，保持果实品质，减少腐烂损失，增强果品市场竟争力，果品销售价格提高50%-100%，具有可观的经济效益。
（3）项目总规模：
本项目计划建设用地10600亩，其中种植面积为9300亩。
一期工程为产业化示范基地：
开发5800亩土地种植优质李新品种（种植面积4950亩）；二期工程为待开发面积4800亩（种植面积4350亩），需新增投资6185.15万元。
（4）项目投资预算合理，符合项目的工艺、设备、工程等投资的需要。
本项目的总投资为13314.27万元，其中，已完成投资7129.12万元，主要用于购买土地、平整土地、建设厂房、购买肥料及农药等，新增投资为6185.15万元。
（5）财务评价表明，项目完成后，可获得良好的经济效益。
2003年，实现销售6187吨，销售收入4950万元，利润1600多万元；到2006年，达到设计生产能力，可实现销售11625吨，销售收入6975万元，利润2660万元。
项目的主要经济效益指标：
投资利税率（平均）为14％；
NPV（i=10%）（净现值）为5003.94万元；
投资回收期为6年；
IRR（内部收益率）为16.60%。
（6）项目产品市场广阔，技术先进成熟，承担单位有很好的技术、人才、资金和经营管理方面的工作基础，项目具有较强调抗风险能力，项目可行。
二、市场分析
1．市场分析
果品富含维生素、矿物质、糖、有机酸等，是人们食品的重要组成部分。
李果实色泽艳丽，营养丰富，风味独特，除鲜食外，还有多种加工用途。
近年来，在我国李树生产呈现较快的发展势头，特别是部分引进的优良品种，市场竞争力强，更受青睐。
（1）市场需求分析
据营养学家研究，为满足人体健康的需要，每人每年需消费水果70-80公斤。
世界上经济发达国家，人均年水果消费量高达100公斤以上，是我国人均占有量的近两倍。
根据国际水果市场经验，在人均水果消费量低于80公斤/年时，随着经济的发展和人民生活水平的提高，水果消费量持续增长。
根据近年国内水果消费市场的分析，我国水果鲜果的收入弹性在1.2-1.5之间，即收入每增加1%，将带动水果消费按1.2%-1.5%的速度增长。
（2）市场供给
据FAO统计，2001年世界水果总产46634.0万吨（不含瓜类），人均水果占有量77.0公斤。
中国水果总产6776.7万吨，人均水果占有量52.8公斤，仅为世界平均水平的68.6%。
世界水果产量中，居于前10位的水果依次是：
柑桔9873.1万吨、香蕉6865.1万吨、葡萄6195.0万、苹果6023.7万吨、芒果2510.4万吨、梨1731.3万吨、菠萝1373.9万吨、桃1349.6万吨、李905.1万吨、杏268.1万吨。
其中李果实产量仅占水果总产量的1.94%。
中国水果产量中，居于前10位的水果依次是：
苹果2155.9万吨、柑桔963.3万吨、梨895.7万吨、香蕉539.3万吨、李414.5万吨、桃412.6万吨、葡萄363.0万吨、芒果321.5万吨、柿169.1万吨、菠萝128.4万吨。
其中李果实产量占水果总产量的6.1%。
世界李果实产量905.1万吨。
中国李果实产量414.5万吨，居世界第1位，占世界李果实产量的45.8%。
以下依次为美国58.5万吨、前苏联56.1万吨、前南斯拉夫45.6万吨、罗马尼亚43.0万吨。
我国果品栽培面积2000年为1.48亿亩，果品产量6200万吨，面积和产量均居世界第一。
果业总产值达到853亿元，在全国种植业中位居第三。
在过去，苹果、梨、柑桔三大树种面积占全国果树面积的54.2%，产量占63%，比重偏大，而且这三大树种中，晚熟品种比例过大，苹果品种晚熟达80%以上，梨品种中晚熟也达到70%以上，形成一定的市场压力，虽然现在的比重有所调整，但是比例仍然不大，
而李的栽培面积和产量分别占3.09%和2.8%，分别为457.32万亩和173.6万吨。
李是落叶果树中果实成熟较早的一种树种。
其早熟品种可在5月下旬成熟，中、晚熟品种在8月上、中旬成熟，鲜果供应期可长达80多天，是盛夏主要鲜果之一。
按中国“九五”规划和2010年远景规划，至2010年中国果品产量达到9300万吨，比2000年增长50%。
按李果实目前在水果产量中所占的比重来估算，2010年我国的李果实产量将达到260万吨。
（3）市场竞争情况分析
虽然我国果业生产经历了面积迅速扩展之后，正面临市场严峻挑战，许多种类果品供过于求，竞争加剧，价格疲软，经营效益下降，究其主要的原因却是普遍的质量不高，造成水果市场中高质量水果受到低劣水果的冲击的尴尬局面。
但是现在果业的总体趋势是朝着高质量和宁精勿多的方向发展，只要能够从质量、品种、包装、销售理念等上下功夫，还是有很大潜力的。
特别是加入世贸后，为了使果业充满后劲，要不断进行调整，才能充分适应国内外市场的需要。
果农应追求新品种、新技术，加速果树改造和产业化调整，在栽培、包装、储运等方面都向已形成强大网络的海外兵团学习，才能使果业生产效益不断提高。
果品采后处理是我国水果生产产业化的薄弱环节。
目前我国水果采收后经商品化处理的还不到10%，果品采收后腐烂损失率高达20%-25%。
李果实采收后经商品化处理的就更少了。
经过采后商品化处理，可以改善果实外观，保持果实品质，减少腐烂损失，增强果品市场竞争力，果品销售价格提高50%-100%，具有可观的经济效益。
据悉我国今年将通过建立农产品市场准入制度，试点启动实施"新世纪无公害食品行动计划"，其所强调的就是关于农药、违禁兽药、各种添加剂残留问题，同时农业部也撤销在果树上应用的两种高毒农药的登记，鼓励生物农药等对环境有利的农药新品种扩大生产和销售等。
（4）某庄园产品市场竞争能力分析
□政府的大力扶持。
本项目主办单位某庄园是中国“龙头企业+示范基地+带村带农户”管理模式的示范企业，由于其典型的示范作用和对当地农业经济发展做出的贡献，企业领导人曾多次受到国家和地方政府领导人的接见和各级政府的表彰，湖北省和武汉市政府领导多次到企业视察，在对企业的成绩给予肯定的同时，国家科技部、湖北省政府和武汉市政府也多次提供财政自己对项目给予支持。
未来，政府在资金和政策等方面的支持将成为项目发展的重要支撑。
□优良的品种。
某庄园主栽引进的优良李品种黑琥珀、新太阳、蓝宝石等优良品种，其品质、口感、风味等均达到和超过国外同类产品，而且成本价格低于国外同类产品，有较大的利润空间，具有较强的国际竞争力。
在我国进入WTO后，面对国际李果的竞争，可以从容面对。
□绿色环保栽种技术。
将使用复合肥和鸡粪等有机肥、生物杀虫剂和生物杀菌剂毒性较低的农药，完全符合国家果业发展的趋势，也顺应国内外绿色食品的总体发展势头，具有广阔的市场前景。
□良好的规模效益。
某庄园被成为中国最大的李果种植基地，李树栽种面积已经达到4800亩，这一规模在国内目前是最大的，在世界上目前也是少有的。
通过大规模栽种，一方面可以提高果品栽种、产后处理和冷酷保险等工序的规模效益，同时，专业化的生产为企业进行技术开发提供了良好的保障。
从而为降低成本，提高果品在市场上的价格竞争力提供了条件。
□采后处理工序的引入，可极大地提高果品市场竞争力。
经过采后商品化处理，可以不仅可以改善果实外观，保持果实品质，减少腐烂损失，提高果品的市场竞争力；而且，果品销售价格可比一般果品提高50%-100%，具有可观的经济效益。
此外，采后处理工艺的引入，也为某庄园李果进入国际市场创造了条件。
□健全的销售网络。
武汉某庄园有限公司下设一个果品经销公司，年销售额近4000万元，是华中果品销售市场中最大的经销商；还在李水国际水果精品市场设有办事处，同时与香港福盛远东有限公司订有外销协议书，由福盛公司负责某庄园的产品的国际市场销售，还负责营销人员国际业务的培训。
已初步形成了自有的健全的销售网络。
2．经济效益和社会效益
本项目主办单位某庄园是中国“龙头企业+示范基地+带村带农户”管理模式的示范企业，通过发挥主办单位龙头企业的作用，利用其在政策、市场、资金、人才、技术和管理等方面的优势，特别是开发荒山、荒坡，栽培优质李新品种的成功经验，进行优质李新品种繁育及良种产业化示范、节水灌溉技术产业化示范，这些示范可为中国农业产业结构的调整、发展绿色安全食品等，提供建设现代农业的新型的发展模式。
目前，某庄园采取“龙头企业+示范基地+带村带农户”的管理模式，已带动主办单位“托管”的三个行政村和周边3000多农户调整结构，实现产业化经营。
积极推动了优质品种繁育、推广一体化，加快了良种产业化进程，促进了农业增效、农民增收。
项目的经济和社会效益具体表现在一下几个方面。
（1）本项目建成后可转移农村剩余劳动力200多人。
各项基础设施建设可吸纳临时工80200个工作日，每年收获期可吸纳临时工30000余工作日，能带动附近九个村增收。
通过提供优质李树苗，传授栽培技术，每年可帮助1000多家农户致富，为解决“三农”问题提供经验与巨大物质效应。
（2）有利于节水技术的推广应用，为我国农业向节水农业发展提供一条可供借鉴的道路。
（3）有利于提高果品的商品化程度和市场竞争力。
（4）项目建成后，在盛产期，每年至少可为国家增加税收400万元。
（5）有利于推进农业产业化经营，绿化“四荒”可起到规模经济效益和良好的生态效应。
三、果品方案及生产规模
1．果品方案
某庄园主要栽种引进的优质李子水果，其品种及特点如下：
（1）美国黑布朗、红布朗、黑琥珀。
系从美国引种的最新优良品种，通过适地示范栽培试验，早、中、晚熟李丰产性好，着色鲜艳，富有香气，果实均匀，耐贮藏，很有发展前途。
（2）曙光油桃：
果面浅黄，有光泽，食用方便，具有桃、李、杏的混合芳香，品质佳、丰产性好、耐贮藏。
2．种植规模
本项目总的建设用地面积为10600亩（实际种植面积9300亩），其中有5800亩已完成李树的种植，且有1000亩已经建成微喷灌工程。
项目执行期内将新征地和栽种李果树4800亩。
分品种的种植面积参见表3.1。
项目各农场所在地及面积情况参见表3.2
表3.1果品种植规模
单位：
亩
序号
品种名称
已栽种面积
计划新增栽种面积
合计面积
1
黑布朗
2
红布朗
3
黑琥珀
4
曙光油桃？
合计
9800
表3.2项目各农场所在地情况
单位：
亩
农场
所在地
建设时间
建设用地面积
实际种植面积
一场
杨集
2000-2001年
1800
1600
二场
夏王
1999-2001年
500
400
李桥
1999-2001年
500
400
杨集
2000-2001年
2200
1900
三场
大曹
1993-2001年
800
650
四场
张店
2001-2003年
2200
2000
李桥
2001-2003年
2600
2350
合计
10600
9300
某庄园从1993年起已经完成大曹建设用地800亩，其中实际种植面积650亩；1999年来，已逐步完成夏王和李桥建设用地各500亩，实际种植面积都为400亩（两地合计800亩），2000年起开发杨集建设用地4000亩，实际种植面积3500亩。
本项目建设期内新征地是张店和李桥周边的4800亩土地，实际种植面积为4350亩。
四、工艺技术方案
1．工艺路线
本项目的基本工艺路线是：
对在果品采摘季节用于销售的，实施采收→采后处理→贮藏→销售的工艺路线，而对于留待非采摘季节销售的果品，实施采收→贮藏→分拣处理→销售的工艺路线。
2．种植方法
果树的种植，从征地开始，要经过征地→平整→抽槽→施底肥→回填→栽树→田间管理→采收的基本种植过程。
目前某庄园采用的是如下方法：
（1）征地：
向周边农村组以提供技术、提供树苗和回收果品的样式征地，让农民自己参与果林的管理与种植。
（2）土建：
包括平整、抽槽、施底肥和回填等工。
因为一般所征的地是荒地，所以前期的除草和重新的划分范围是很重要的一环。
再将新分的每亩地按大小分成块，抽槽施底肥和回填，为栽树做好前期准备。
栽树时候是行距和间距3m×4m，在每棵树之间安装有节水灌溉水管。
（3）栽树：
主栽品种黑琥珀、新太阳、蓝宝石等。
这些品种果实外观和内在品质优良，适宜于武汉地区气候土壤条件，没有明显的自然灾害危害，没有危险性病虫害危害。
（4）田间管理：
坚持低投入、多产出、高质量、无污染的管理原则。
以施入有机肥为主，实行节水灌溉，加强果园肥水管理；以生物防治为主，配合农业措施，综合防治果园病虫草害；简化修剪，降低管理劳动力成本。
其田间管理要求十分严格，以考核形式进行评比。
其具体分期要求参见表4.1。
表4.1李园管理办法
月份
物侯
期
工作安排
管理内容与要求
单项考核分
11月下旬
至2月中旬
冬眠期
冬季修剪
以蔬剪长放为主，调节与平整枝梢的生长势，幼树定干后，配好三大主枝，无夹皮枝
5
冬季清园
清除枯枝、杂草、落叶、病虫枝，并集中烧毁
1
松翻土壤
全园松土翻土，树盘下要浅
2
药物防治
用石硫合剂、五氯酚钠消毒，防治李褐腐病、穿孔病、炭疽病等
3
2月下旬
至3月中旬
萌芽开花期
施肥
在开花前半个月施以氨肥为主的追肥，以促花牙充实，促进授粉座果
1
防止病虫
运用多菌灵、波尔多液等防治李褐腐病、穿孔病、炭疽病等，捕捉天牛虫
2
人工授粉
施养蜜蜂传粉或用混合花粉进行人工辅助授粉
1
3月下旬
至4月中旬
新梢生长期
抹芽
抹去过密位置不当之芽，适当摘心蔬芽
1
防治病虫
用石硫合剂、三硫磷、敌敌畏防治李褐腐病、穿孔病、缩叶病、象鼻虫等，同时刮治天牛为害的枝干，捕杀天牛虫
2
5月下旬
至6月中旬
果实发育及早熟品种成熟期
夏季修剪
拉枝、吊枝、扭枝，促进花芽分化
1
松土
要松土、清沟排渍、除杂草
1
施肥
施壮果肥、以磷、钾肥为主
2
防治病虫
上中旬用敌百虫、石硫合剂防治炭疽病、穿孔病等
2
蔬果
5月上旬稳果后，适当蔬去病虫果、畸形果、小果、过密果
3
人工捕杀
钩杀红颈天牛幼虫，摘除李小食心虫为害的嫩稍
1
采收
6月上旬早熟品种采收，要做好采摘、包装、运输等工作
3
6月下旬
至9月中旬
中晚熟品种成熟期
根外追肥
用尿素、硫酸钾进行叶面追肥，促果实膨大，叶色浓绿
1
吊枝
对挂果多的树枝及时设立支架或吊枝
1
防虫治病
刮树胶，用石硫合剂、退菌特或波尔多液消毒，防治病虫
2
采收
从6月下旬到7月下旬中晚熟李品种陆续成熟，做到分期分批采摘，分级包装、存运
3
施基肥
卸果后，要及时施足基肥，以促进花芽分化
2
灌水覆盖
7—9月发生干旱要及时灌水，同时搞深草覆盖，以保温防旱
1
拧枝
对生长旺盛、枝较粗壮、芽眼饱满的树枝进行拧枝或扭枝，促进花芽分化
1
10月下旬
至11月中旬
落叶期
施肥
10月份继续进行施基肥
1
冬剪
修剪后要涂保护剂，如铅粉等，以防霉烂及病菌感染
2
清园
结合修剪，将消除枯枝、落叶、病枝集中烧毁
1
（5）采收：
适时采收，确保果实品质；轻采轻放，减少采收过程中的果实损伤。
其采收因为树的大小不一、树的密度不一、采摘难度不一和远近不一而统一规定为25元/人·天，采摘期为每年6月—9月，采摘除本庄园的职工外还有附近村组的临时工。
（6）采后处理：
引进李果实采后商品化处理生产线，对采收后的果实进行选果、清洗、上蜡、分级、包装处理。
（7）贮藏：
建低温气调贮藏库，对果实进行冷藏保鲜。
贮藏温度0-2℃、相对湿度90%-95%、氧气（O2）浓度2%-3%、二氧化碳（CO2）浓度不超过8%。
（注：
根据果品销售进度和运销距离，采收后的果实可以先分级处理后贮藏，也可以先贮藏至销售前再进行分级处理。
）
（8）运输：
李果实运输的关键是温度控制。
采用冷藏车进行长距离运输，近距离可采用敞篷车在夜间或清晨运输。
（9）销售：
主要供应大型果品批发市场、大型销售商和超市，在武汉有本庄园的水果精品市场进行销售。
3．成本和费用
目前，某庄园李果种植成本和费用主要包括以下几部分：
·购置土地费：
为种植类项目的重要固定成本之一，主要是农村集体土地使用权的购买；
·建园费：
含整地、抽槽回填、底肥、苗木、其他（果园配套道路、排灌设施、防护林/防护墙、辅助建筑等）；
·田间管理费：
含肥料、农药、排灌、管理用工、农业税、其他
·采后处理及运输、销售费：
含分级包装、贮藏、运输、销售等。
五、主要原材料及公用系统消耗
1．主要原材料、包装材料消耗量
主要原材料包括肥料和农药，其消耗定额分别为600元/亩和100元/亩。
包装主要指的是包装盒和包装纸，其包装运输消耗定额为400元/亩。
2．公用系统重要参数及消耗量
本项目的公用系统主要包括供电、供水设施。
供电系统主要包括高低压变电器和电网，其中一、二、三场的供电系统已经建立，四场的供电系统有待投资。
电路主要参数是50Hz和220V，通过变压器，可将高压点转化为要求的参数。
公司享受用电优惠政策，按农业用电无优惠的价格0.6元/KW计算，根据设计水源动力及灌水周期，每年耗电约36万KW，系统辅助用电8%，管理每年用电约12万KW。
平均每1000亩年能源动力费估算为：
（36×1.08+12）×0.6=30.53（万元）
供水系统主要是项目的微喷灌工程，目前已完成第一期微灌工程，灌溉面积达1000亩，包括三场的800亩和二场中的200亩，其喷灌系统平面图参见附件四和附件五。
已完成第二期微灌工程设计（包括微灌系统参数的选定、灌水器的选择、微灌灌溉制度的确定、微灌系统设计、管网水力计算、系统扬程的确定与水泵选型）等，灌溉面积可达4000亩（详见附件六）。
将继续完成5000亩的微灌系统的设计，包括一期工程总体完成万亩节水灌溉工程的建设。
喷灌水来源于池塘和地下水，通过建立泵站打井方式解决，其运营成本主要是初期打井和取水设备的投资。
六、建设单位概况及项目地址选择
1．项目主办单位基本概况
企业名称
武汉某庄园有限公司
邮政编码
430303
法定地址
武汉市黄陂区祁家湾街
注册资金
7000万元
开业时间
1992年12月
员工总数
202人
资产总额
8
升级会员 