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营口生物试剂项目建议书

营口生物试剂项目

建议书

规划设计/投资分析

摘要说明—

在生命科学研究中，为了研究特定的蛋白质是如何进行生物学调控，研究人员需要一种生成目的功能蛋白的方式。

考虑到蛋白质的大小和复杂度，化学合成可行性较低。

活细胞可根据提供的遗传模板（DNA）生产和构建蛋白质。

与蛋白质不同，DNA可以通过较为成熟的重组技术进行合成。

因此，特定基因的DNA序列可以作为模板用于后续的蛋白质表达，从这些DNA模板生成的蛋白质称为重组蛋白。

生物试剂和技术服务的目标客户包括广大科研院所、各种制药和生物技术公司的研发机构，客户对于重组蛋白、抗体等产品的靶点数量和应用方向众多，需求多样，产品和服务的种类、用途、参数繁多，缺乏统一的质量标准，用户在挑选产品时常常需要付出较多时间和精力。

基于以上原因，拥有庞大产品库的供应商更容易满足科研和工业用户对于生物试剂的多样化需求。

在不健康生活方式、环境污染、人口老龄化等因素的影响下，全球肿瘤、糖尿病等疾病群体不断扩大。

与此同时，以单抗为代表的生物大分子药物在诊断和疾病治疗中的应用逐步增加，基于抗体的免疫诊断等临床诊断方法的推广对于提前发现疾病，减轻病人自身和全社会的医疗负担具有重要作用；而单克隆抗体等生物药物对于提高疗效和治疗精确度、减少治疗的副作用具有重要意义。

该生物试剂项目计划总投资15564.76万元，其中：

固定资产投资12064.38万元，占项目总投资的77.51%；流动资金3500.38万元，占项目总投资的22.49%。

达产年营业收入30012.00万元，总成本费用23014.59万元，税金及附加276.81万元，利润总额6997.41万元，利税总额8239.38万元，税后净利润5248.06万元，达产年纳税总额2991.32万元；达产年投资利润率44.96%，投资利税率52.94%，投资回报率33.72%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位540个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

项目基本情况、建设必要性分析、市场前景分析、建设内容、项目建设地分析、土建工程、工艺分析、项目环境保护和绿色生产分析、安全规范管理、建设风险评估分析、节能分析、实施计划、投资分析、经济收益分析、评价及建议等。

第一章建设必要性分析

一、行业发展背景分析

（一）行业主要政策

《国务院关于加快科技服务业发展的若干意见》

提出到2020年科技服务业产业规模达到8万亿元，成为促进科技经济结合的关键环节和经济提质增效升级的重要引擎。

重点发展研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融、科学技术普及等专业科技服务和综合科技服务，提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑能力。

《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》

增强医药产业创新能力，调动医疗机构在医药创新上的积极性，提高新药临床研究水平，促进科技成果转化和应用；规范药品医疗器械临床试验基地（GCP基地）的建设和管理，提高临床研究质量，促进科技成果转化应用。

《“十三五”生物产业发展规划》

到2020年，生物产业规模达到8-10万亿，生物产业增加值占GDP的比例超过4%，成为国民经济的主导产业，生物产业创造的就业机会大幅增加。

《国家创新驱动发展战略纲要》

大力支持自由探索的基础研究，力争在更多领域引领世界科学研究方向，建设一批支撑高水平创新的基础设施和平台，加快建设大型实验装置、数据资源、生物资源等科技基础条件平台。

《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》

加大中央财政对基础研究的支持力度，采取政府引导税收杠杆等方式，探索实施中央和地方共同出资、共同组织国家重大基础研究任务的新机制。

地方政府结合本地区经济社会发展需要，加大基础研究的支持力度。

（二）行业面临的机遇和挑战

1、行业面临的机遇

（1）生物医药行业研发投入力度不断提升

在不健康生活方式、环境污染、人口老龄化等因素的影响下，全球肿瘤、糖尿病等疾病群体不断扩大。

与此同时，以单抗为代表的生物大分子药物在诊断和疾病治疗中的应用逐步增加，基于抗体的免疫诊断等临床诊断方法的推广对于提前发现疾病，减轻病人自身和全社会的医疗负担具有重要作用；而单克隆抗体等生物药物对于提高疗效和治疗精确度、减少治疗的副作用具有重要意义。

在巨大的市场和医药研发难度不断增大的情况下，全球医药产业研发投入将不断增加。

在生物新药研发、评估、质控等各个环节，对生物试剂及技术服务均有广泛需求，政府和企业在生物医药领域持续的大力投入将导致我国生物试剂产业的扩张。

（2）国家政策的有力支持

一直以来，生物医药行业是我国大力鼓励的重点行业。

2016年11月7日，多部委发布《医药工业发展规划指南》，规划中明确指出“十三五”期间的重点发展领域是要把握产业技术进步方向，瞄准市场重大需求，大力发展生物药、化学药新品种、优质中药、高性能医疗器械、新型辅料包材和制药设备，加快各领域新技术的开发和应用，促进产品、技术、质量升级。

2017年10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等六个方面鼓励药品、医疗器械创新，文件中直接鼓励药企创新研发、加快药品器械审评审批速度等措施将进一步激发药企新药研发的积极性。

2020年开年以来，新冠肺炎疫情在国内外爆发，暴露出全球各国在公共卫生和疫情防控方面的短板。

疫情发生以来，各国政府和相关企业已经加大了相关药物和疫苗的研发投入，开展了各类科学研究和临床试验。

预计政府将持续鼓励社会各界针对新冠肺炎以及其他各类传染疾病的基础研究，药物和疫苗研发等投入将持续加大，各类疾病检测设备和试剂的研发也必将更加受到重视。

生物试剂和技术服务行业为以上的基础研究和应用研究提供工具和支持，也将持续受益。

（3）高技术人才的培养

生物试剂的研发和生产是技术密集型行业，对于知识水平的专业化要求较高。

过去几年中，我国教育水平的提升促进相关领域高素质人才的培养，生命科学和生物工程等学科人才增长迅速，为行业和企业输送大批人才，推动生物试剂行业的研发效率和质量提升。

（4）市场集中度提升

生物试剂种类繁多，市场分散，竞争者众多，且试剂销售特点是经营品类越多，增加销售额机会越大，获利可能性越大。

行业竞争的加剧迫切需要生物试剂生产公司做大做强，对其规模和效益提出了更高的要求，对于行业内已经具备一定品牌声誉和规模效应的公司，继续扩大规模并进行并购整合已经成为试剂行业发展的潮流，从而提高生物试剂整体市场的集中度。

2、行业面临的挑战

（1）市场竞争激烈

近年来，生物试剂市场竞争激烈，R&DSystems、Abcam、PeproTech等国际品牌在声誉、产品质量等方面均具有较强的竞争优势。

而国内该行业的集中度较低，至今仍没有出现规模占据绝对优势的企业，在产品技术、质量和规模等方面与美国、欧洲等国家或地区存在较大的差距，企业之间的市场竞争激烈。

未来将可能有更多的企业进入，行业面临竞争加剧的风险。

（2）创新能力较弱，研发投入不足

我国的国产生物试剂行业，缺乏高质量重组蛋白和抗体产品。

目前国内企业大多数规模较小，业务模式以代理国外试剂产品为主，研发投入较少，自主研发能力弱，缺乏依靠自主创新、能在技术实力和产品质量与国际品牌正面竞争的企业。

（三）行业的周期性、区域性、季节性特征

生物试剂和技术服务行业与全社会的基础科研和生物医药产业投入关系密切，行业需求刚性较强，因而周期性不明显。

生物试剂和技术服务行业收入的区域分布与科研机构、生物医药企业的分布相关性较大，通常经济发达国家和地区的研发投入和基础科研投入较大，对相关生物试剂产品和服务的需求也较大。

二、必要性分析

1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠，外需回落与内需疲软的重叠，大开放、大调整与大改革的重叠，盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。

这决定了2019年下行压力将持续强化。

2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机，在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下，全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。

这将重构中国经济市场主体的信心，逆转当前预期悲观的颓势。

2、本市“十三五”工业发展必须坚持城乡统筹原则，优化县域空间资源配置，提高城乡土地利用效率。

集约化地规划现有生态工业园区建设，利用工业园区建设推动本市新型城镇化的合理布局，带动周边乡镇基础设施建设和公共服务的改善。

有效集中土地、资金、科技、人才等资源，实现工业发展、城镇建设和要素集聚的良好结合，实现我市城镇化、工业化和城乡统筹发展。

未来五年我市工业和信息化工作必须科学研判和准确把握发展趋势，进一步增强对经济发展新常态的认识和了解，摒弃旧的观念和思维方式，针对宏观形势的变化，充分把握各种有利条件、抢抓发展机遇，有效对应各种压力和挑战，全面提升工业经济核心竞争力。

3、

三、项目建设有利条件

产品品牌优势明显。

品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。

项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

第二章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

营口生物试剂项目

生物试剂和技术服务的目标客户包括广大科研院所、各种制药和生物技术公司的研发机构，客户对于重组蛋白、抗体等产品的靶点数量和应用方向众多，需求多样，产品和服务的种类、用途、参数繁多，缺乏统一的质量标准，用户在挑选产品时常常需要付出较多时间和精力。

基于以上原因，拥有庞大产品库的供应商更容易满足科研和工业用户对于生物试剂的多样化需求。

在不健康生活方式、环境污染、人口老龄化等因素的影响下，全球肿瘤、糖尿病等疾病群体不断扩大。

与此同时，以单抗为代表的生物大分子药物在诊断和疾病治疗中的应用逐步增加，基于抗体的免疫诊断等临床诊断方法的推广对于提前发现疾病，减轻病人自身和全社会的医疗负担具有重要作用；而单克隆抗体等生物药物对于提高疗效和治疗精确度、减少治疗的副作用具有重要意义。

在不健康生活方式、环境污染、人口老龄化等因素的影响下，全球肿瘤、糖尿病等疾病群体不断扩大。

与此同时，以单抗为代表的生物大分子药物在诊断和疾病治疗中的应用逐步增加，基于抗体的免疫诊断等临床诊断方法的推广对于提前发现疾病，减轻病人自身和全社会的医疗负担具有重要作用；而单克隆抗体等生物药物对于提高疗效和治疗精确度、减少治疗的副作用具有重要意义。

（二）项目选址

xxx经济开发区

营口市，辽宁省辖地级市，地处辽东半岛中枢，渤海东岸，大辽河入海口处，介于东经121°56′～123°02′之间，北纬39°55′～40°56′之间，总面积5402平方公里。

营口市的气候特点是冬季漫长寒冷，夏季温热多雨，春季干燥多风，秋季凉爽，四季分明，雨热同季，属大陆型季风气候。

截至2018年，营口市辖4个市辖区、2个县级市，市政府驻西市区新联大街东1号，户籍总人口231.4万人。

清宣统元年（1909年），清政府撤营口海防同知厅，设营口直隶厅，直属奉天省管辖。

民国三十四年（1945年）10月20日，营口市第一次解放，成立营口市民主政府。

民国三十七年（1948年）11月2日，营口最后解放，恢复市民主政府。

1949年5月1日，营口市民主政府改称为营口市人民政府。

营口市是中国东北近代史上第一个对外开埠的口岸，是大龙邮票的诞生地和发行地之一，是中国红十字运动的发源地，也是中国民族金融业的起兴之地。

2019年7月，营口获评中国（区域）最具投资营商价值城市称号。

2018年，营口市地区生产总值1346.7亿元，比2017年增长5.9%。

分产业看，第一产业增加值102.6亿元，增长3.5%；第二产业增加值597.7亿元，增长6.8%；第三产业增加值646.5亿元，增长5.5%。

人均地区生产总值55295元，比2017年增长6.1%。

（三）项目用地规模

项目总用地面积40246.78平方米（折合约60.34亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.08%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.67%，固定资产投资强度199.94万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积40246.78平方米，建筑物基底占地面积20155.59平方米，总建筑面积47491.20平方米，其中：

规划建设主体工程36573.64平方米，项目规划绿化面积3642.64平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计121台（套），主要包括：

生物反应器、冻干机、超滤装置、离心机、均质机、显微镜、生化分析仪、液氮罐等，设备购置费5050.35万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量960525.63千瓦时，折合118.05吨标准煤。

2、项目年总用水量27892.92立方米，折合2.38吨标准煤。

3、“营口生物试剂项目投资建设项目”，年用电量960525.63千瓦时，年总用水量27892.92立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.43吨标准煤/年。

达产年综合节能量32.01吨标准煤/年，项目总节能率24.00%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15564.76万元，其中：

固定资产投资12064.38万元，占项目总投资的77.51%；流动资金3500.38万元，占项目总投资的22.49%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30012.00万元，总成本费用23014.59万元，税金及附加276.81万元，利润总额6997.41万元，利税总额8239.38万元，税后净利润5248.06万元，达产年纳税总额2991.32万元；达产年投资利润率44.96%，投资利税率52.94%，投资回报率33.72%，全部投资回收期4.47年，提供就业职位540个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

营口生物试剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济开发区及xxx经济开发区生物试剂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经济开发区生物试剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“营口生物试剂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展，为社会提供就业职位540个，达产年纳税总额2991.32万元，可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.96%，投资利税率52.94%，全部投资回报率33.72%，全部投资回收期4.47年，固定资产投资回收期4.47年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。

第三章项目承办单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入23154.73万元，同比增长25.53%（4709.51万元）。

其中，主营业业务生物试剂生产及销售收入为19608.15万元，占营业总收入的84.68%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

4862.49

6483.32

6020.23

5788.68

23154.73

2

主营业务收入

4117.71

5490.28

5098.12

4902.04

19608.15

2.1

生物试剂（A）

1358.84

1811.79

1682.38

1617.67

6470.69

2.2

生物试剂（B）

947.07

1262.76

1172.57

1127.47

4509.87

2.3

生物试剂（C）

700.01

933.35

866.68

833.35

3333.39

2.4

生物试剂（D）

494.13

658.83

611.77

588.24

2352.98

2.5

生物试剂（E）

329.42

439.22

407.85

392.16

1568.65

2.6

生物试剂（F）

205.89

274.51

254.91

245.10

980.41

2.7

生物试剂（...）

82.35

109.81

101.96

98.04

392.16

3

其他业务收入

744.78

993.04

922.11

886.64

3546.58

根据初步统计测算，公司实现利润总额6296.62万元，较去年同期相比增长982.01万元，增长率18.48%；实现净利润4722.47万元，较去年同期相比增长982.18万元，增长率26.26%。

第四章市场前景分析

一、行业发展状况

1、、生命科学研究领域概况

生命科学是研究生命现象、揭示生命活动规律和生命本质的科学。

其研究对象包括动物、植物、微生物及人类本身，研究层次涉及分子、细胞、组织、器官、个体、群体及群落和生态系统。

既探究生命起源、进化等重要理论问题，又有助于解决人口健康、农业、生态环境等国家重大需求。

长久以来，人们一直对各种生物及人体进行研究，但发展缓慢。

随着研究手段及实验技术的进步，生命科学进入蓬勃发展阶段。

从最初对自然界动植物的观察、描述，到遗传定律发现，生命科学研究不断发展，以DNA双螺旋结构的发现为标志，生命科学研究进入了定量化研究时代。

在生命科学研究的微观化、定量化时代，随着人类科学技术的飞速发展，新型的设备、试剂和实验方法不断涌现，大大加速了生命科学研究的发展速度。

随着人类社会的发展，越来越多的健康、环境等问题逐渐暴露出来，成为人类社会共同的重大课题；与此同时，随着世界科技竞争的日趋激烈，医药工业作为知识密集行业也成为世界各国科技竞争的主战场之一。

而在生命科学基础研究飞速发展的基础上，现代生物技术的重要进展和突破正在加速向应用领域渗透，在解决人类发展面临的健康、环境和资源等问题的过程中展现出巨大前景。

因此，全球各国对于生命科学领域的研究资金投入也快速增长，从2015年的1,166亿美元增加到2019年的1,514亿美元，年复合增长率为6.7%。

随着我国综合国力的逐步提升以及科技创新体系建设的不断完善，我国在科技创新和研发方面的投入随之也快速增长。

根据国家统计局数据，2013-2018年间，我国研究和试验发展（R&D）经费年均增长11.5%，增速世界领先。

同时，随着生物技术在引领未来经济社会发展中的战略地位日益凸显，国家先后出台一系列鼓励政策和措施，积极鼓励全社会在生命科学领域进行研究，中国生命科学领域的研究资金投入迅猛增长，由2015年的434亿元增长至2019年的866亿元，年复合增长率高达18.8%。

全球及中国生命科学研究方面的投入将继续保持高速增长态势，主要原因如下：

（1）科研资金投入增长。

随着全球各国对基础研究的重视程度不断提升，科研经费拨款也越来越多。