3现场认证审核记录要点.docx

3现场认证审核记录要点.docx

《3现场认证审核记录要点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《3现场认证审核记录要点.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

3现场认证审核记录要点

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О审核范围现场确认

О现场文件审查

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

评估：

1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求

注：

应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О审核范围现场确认

О现场文件审查

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

评估：

1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求

注：

应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О审核范围现场确认

О现场文件审查

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

评估：

1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求

注：

应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О审核范围现场确认

О现场文件审查

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

评估：

1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求

注：

应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О审核范围现场确认

О现场文件审查

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

评估：

1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求

注：

应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О审核范围现场确认

О现场文件审查

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

评估：

1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求

注：

应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

审核时间:

月日

审核提示

О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求

О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案

О职责和权限

О目标分解及实施

О资源配置：

人力、设备设施、工作环境

О信息、数据及沟通

О审核范围现场确认

О现场文件审查

.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制

О记录表式、填写、控制

О监视和测量

О不合格处置

О分析和持续改进

监督审核提示

О认证证书/标志使用情况

.使用场所及范围

.使用内容及方式

.标志是否得到认可

.有无违规现象

О重大变化/变更信息

.组织/文件/人员/职责

.认证范围

О上次不符合项跟踪

.纠正/纠正措施实施情况

.效果/有无再发生

О顾客投诉及监督抽查

.有无重大投诉

.上级监督抽查情况

.有无不合格

О分析和持续改进

评估：

1符合准则要求2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方3未达到准则要求

注：

应记录符合的与不符合的审核证据，应提供完整、准确、清晰的审核记录。

实习审核员承担部分现场审核记录工作时，同组的级别审核员应在记录（首页）上签字确认。

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估

现场审核记录

审核区域:

第阶段审核时间:

月日

检查表

审核记录

标准号

条款号

评估