港口普通货物码头企业安全生产达标分解表.docx
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港口普通货物码头企业安全生产达标分解表
港口普通货物码头企业安全生产达标考评指标分解表
考评
内容
考评要点
所需资料
责任人
完成时间
一、
安全目标35分
1、安全工作方针与目标
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标。
公司年度工作报告中安全内容，公司年度发文（安技部7号文）。
李文辉
10.15
②制定实现安全工作方针与目标的措施。
安技部7号文。
李文辉
10.15
2、中长期规划
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。
创一流规划、安全生产中长期规划，没有应补齐。
刘松庆
10.31
3、年度计划
①根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。
安技部7号文及创一流年度计划方案
刘松庆
10.15
4、目标考核
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。
安全责任书、绩效目标责任书
刘松庆人资部
10.15
②制定安全生产目标考核与奖惩办法；
福建华电储运有限公司安全工作奖惩实施办法
李文辉
10.15
③定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。
月度绩效考核及百日安全奖发放考核内容。
人资部刘松庆
10.31
二、
管理机构和人员35分
1、安全管理机构
①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。
安委会职责明确，实行主要领导负责制；
2012年公司安全管理组织机构成员名单
李文辉
10.15
②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构；
安全技术部机构方框图和职责。
李文辉
10.15
③定期召开安全生产委员会会议。
安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。
每次安委会、安全工作例会、部门周例会内容（记录、总结、纪要、签到、照片等）。
刘松庆调度室生产操作部
10.15
2、管理人员配备
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。
应急管理机构及名单（2012年公司安全管理组织机构应急处理领导小组名单和突发事件应急预案中各组成人员）。
刘松庆
10.15
三、
安全责任体系45分
1、健全责任制
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；
岗位职责和三级责任书，各部门落实到每个员工和每个岗位
各部门
李文辉
10.31
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务。
董事长总经理岗位安全职责内容。
人资部李文辉
10.31
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要责任；
分管安全生产岗位安全职责内容。
人资部李文辉
10.31
④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；
各部门人员岗位安全职责内容。
人资部李文辉
10.31
⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。
各部门职责。
人资部
10.31
2、责任制考评
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。
月度安全管理考核和每周曝光考核内容。
人资部刘松庆
10.31
四、
法规和安全管理制度70分
1、资质
①《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。
《港口经营许可证》、《企业法人营业执照》《组织机构代码证》、《税务登记证》等扫描件。
综合部
10.15
2、法规
①及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范。
安全生产法律法规、标准规范清单。
对照安全评价中文件要求，重要的要有书面材料，次要的应有电子牌内容，专门文件夹存放。
刘松庆
11.15
②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；
部门规章制度汇总，提供一整本备查。
综合部
11.15
③执行并落实安全生产法律法规、标准规范；
执行安规情况，年度安规学习和考试
刘松庆
10.15
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。
安规、安全生产法等宣传培训（有签到、有上课通知、内容、有图片）。
刘松庆
10.15
3、安全管理制度
①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：
1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；
安全管理制度中至少应包括9个制度内容。
规章制度缺失的应补充完整
刘松庆
11.15
②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。
制度学习培训（年度培训计划、有签到、上课通知、内容、有图片）。
人资部刘松庆
10.15
4、岗位安全生产操作规程
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到各岗位（职工）；
检规、运规封面和目录扫描，各种安全操作规程发放清单。
李文辉调度室生产操作部
10.15
②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。
安全操作规程的学习和培训内容（有上课通知、内容、签到、图片）。
调度室生产操作部
10.31
5、制度执行及档案管理
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；
提供安全生产管理措施，如：
两票三制及其他安全生产管理措施内容。
调度室生产操作部
10.31
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；
提供制度清查发文、清查结果、制度清单。
综合管理部
10.31
③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。
提供特种设备、人员，消防等台帐、清单。
刘松庆
10.15
五、
安全投入45分
1、资金投入
①按规定足额提取安全生产费用；
安全生产费用提取规定，公司年度费用计划,材料费指标，两措、消防维护费等,
财务资产部
10.31
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；
安全生产费用使用范围和收支台帐。
财务资产部
10.31
③及时投入满足安全生产条件的所需资金。
安全生产费用使用收支台帐、投入金额。
财务资产部
10.31
2、费用管理
①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；
安全生产费用使用收支台帐、投入金额。
财务资产部
10.31
②建立安全费用使用台帐。
安全生产费用使用收支台帐。
财务资产部
10.31
六、
装备设施140分
1、设施
①具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；
安全评价中相关内容摘录。
李文辉
10.31
②按国家有关规定配足有效的安全、消防、救生设备及器材；
安全工器具台帐、消防台帐、应急物资台帐
调度室生产操作部
10.31
③设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；
安全验收中内容摘录。
李文辉
10.31
④按规定设有应急通道，并标识清晰；
现场拍照,图片说明。
李文辉
10.31
⑤按规定设置宣传告示、安全警告标志、指示牌。
现场拍照,图片说明。
李文辉
10.31
2、设备
①集装箱码头配备满足需要的易燃易爆危险品监测设备，并按要求投入使用；
无，有待确定是否补充配备
李文辉
10.31
②集装箱码头有易燃易爆等危险品检测措施，并有效落实；
提供书面说明如何检测和处理，比如自燃煤
调度室
10.31
③趸船、港作拖轮、起重装卸设备、车辆、压力容器等符合相关安全规范和技术要求，设备及操作人员证书齐全有效；
装卸船机安全操作规程、检修规程，卸船机操作证。
刘松庆
10.31
④按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；
特检设备清册，检验证书扫描，安全工器具清单和检验合格证。
刘松庆
10.31
⑤按规定对设施设备进行定期维护保养，设备技术状况良好；
提供设备维修技术台帐、保养记录、巡检记录等。
调度室生产操作部
10.31
⑥指定专人对特种设备进行管理；
明确部门管理特种设备人员（在岗位职责中体现或书面专门指定）。
调度室生产操作部
10.15
⑦建立并规范设备管理台帐。
设备台帐。
调度室生产操作部
10.31
3、电气安全管理
①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。
电气设备检修规程，电气工作票、操作票，以及其他相关管理制度。
调度室生产操作部
10.15
七、
科技创新与信息化
55分
1、科技创新及应用
①使用先进的、安全性能可靠的技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；
滚筒包陶瓷、缓冲床、清扫器等技术改造施工方案和设备说明书内容。
肖勇
生产操作部
10.15
②组织开展安全生产科技攻关或课题研究；
漏料整治、打滑整治、跑偏整治、拉绳整治等。
肖勇、温贵锋生产操作部
10.15
③设有安全生产管理系统或平台；
OA、生产管理系统、设备管理系统、企业管理系统、公司网站等。
李文辉
10.15
④应用现代科技手段，提升安全管理水平。
视别系统（各种安全提示、警告、禁止标示牌）现场看板管理（附滑润牌、安全操作牌）
李文辉调度室生产操作部
10.31
2、科技信息化
①设有电子显示设备；
诚信楼的电子屏、中控LED屏、中控显示器、投影等（照片加文字说明）。
李文辉
10.15
②设有其它的安全监管信息系统。
三套监控系统介绍，视频管理办法
李文辉
10.15
八、
队伍建设90分
1、培训计划
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。
年度计划文件内容。
人资部
10.15
2、宣传教育
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。
培训教育记录，宣传图片、灯箱广告、横幅、LED屏内容、内部OA系统内容、宣传栏、信息简报、安全文化走廊。
（照片配文字说明）
人资部调度室生产操作部
10.31
3、管理人员
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格让；
提供取证或培训证书扫描件。
人资部
10.15
②专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。
安全管理人员简历。
人资部
10.15
4、从业人员培训
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。
未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；
年度培训记录（培训内容、签到表、考试成绩和结果）。
人资部调度室生产操作部
10.15
②转岗人员及时进行岗前培训；
转岗人员培训记录。
人资部调度室生产操作部
10.15
③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。
新技术、新设备投入使用前培训记录（内容、签到、图片）。
调度室生产操作部
10.15
5、规范档案
①建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；
提供培训考评档案。
人资部
10.31
②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。
培训效果评审内容。
人资部
10.31
九、
作业管理140分
1、现场作业管理
①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；
公司、部门反三违考核曝光情况内容。
王丹云调度室生产操作部
10.15
②具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗；
公司管理机构图，取证上岗和特种作业人员名单。
人资部
10.15
③在下达生产任务的同时，布置安全工作要求；
调度会、部门周例会、班前会记录
调度室生产操作部
10.15
④按规定定期对码头设备设施、电气线路、消防设施等进行维护保养，特种设备定期进行检测检验；
码头设备设施、电气线路、消防设施维护记录，巡检记录，特检记录。
调度室生产操作部刘松庆
10.15
⑤建立危险作业、临水作业、高处作业、进入受限空间、生产现场动火、临时用电等审批制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序等，并落实到位；
两票管理制度，三通、落料管、清舱等作业措施、公司三种人文件。
刘松庆调度室
10.15
⑥指定专人对危险作业进行现场管理。
工作监护制度内容，工作票、操作票监护
刘松庆调度室生产操作部
10.15
2、安全值班
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。
生产人员值班制度，领导及管理人员值班制度，并提供部分值班表和值班记录内容。
王丹云调度室
10.15
3、相关方管理
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。
无。
②对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查；
外协队伍及外包工程资质审查。
调度室管辖4支外协队伍、工程建设部管辖3支（扩能工程施工、零星修缮、监理）外包队伍
调度室
工程部
10.15
③与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；
提供合同和《安全管理协议书》
调度室
工程部
10.31
④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。
人员、车辆进入港区的管理制度
李文辉
10.15
4、装卸作业管理
①按装卸货物种类，制定作业指导书，作业指导书包含安全操作规程；
调度作业指导书
调度室
10.15
②现场作业各工种按作业指导书进行作业，严格遵守岗位操作规程。
各岗位作业记录内容。
调度室、生产操作部
10.15
③货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求；
堆场管理制度、堆场通道、标示牌等内容拍照。
调度室
10.15
④建立并规范填写装卸工作台帐。
提供调度长、装卸班长工作日记内容。
调度室生产操作部
10.15
5、警示标志
①设备安全警示标志/识，采取安保措施，并严禁无关人员进入作业场所；
提供标示牌，电摩进入堆场的考核记录。
调度室
10.15
十、
危险源辨识与风险控制45分
1、危险源辨识
①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；
现状安全性评价内容
刘松庆
10.31
②辨识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。
危险源辨识确定发文上报。
刘松庆
10.31
2、风险控制
①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；
现场危险、有害因素防控标示牌。
刘松庆
10.15
②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；
危险、有害因素识别内容学习培训。
调度室生产操作部
10.15
③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。
补危险源建档，重大危险源单独建档工作。
刘松庆
10.31
十一、
隐患排查与治理70分
1、隐患排查
①制定隐患排查工作方案，明确排查目的、范围，选择合适的排查方法；
春检、安全月、秋检等方案。
刘松庆
10.15
②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。
检查及处理情况应当记录在案；
每月动态检查曝光情况，安全监督整改通知书。
刘松庆
10.31
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
公司部门班组安全分析会材料
刘松庆
10.31
2、隐患治理
①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；
大机钢结构焊缝不合格、卸船机大车行走轮等整改方案
刘松庆
10.31
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；
华电集团和煤业集团安全检查内容及整改情况。
刘松庆
10.31
③重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；
大机钢结构焊缝不合格、卸船机大车行走轮等上报内容。
肖勇
10.31
④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录；
隐患治理台帐和档案记录。
刘松庆
10.31
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。
上报煤业报表内容。
刘松庆
10.15
十二、职业健康25分
1、健康管理
①设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员；
明确指定相关部门和人员。
部门和岗位职责体现
人资部
10.15
②按规定对员工进行职业健康检查。
体检通知、合同、人员名单等。
人资部
10.15
2、工作保险
①为从事危险作业人员参加工伤保险。
工伤保险名单。
人资部
10.15
3、危害告知
①对从业人员进行职业健康宣传培训。
使其了解作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。
培训中应有此项内容。
人资部
10.31
4、环境与条件
①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。
人员领用劳保用品记录内容，发放管理制度。
人资部
10.31
十三、安全文化35分
1、安全环境
①设立安全文件廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换一次内容；
安全文化走廊、宣传栏内容拍照，内容要每月更新。
李文辉调度室生产操作部
10.31
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。
对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。
公布举报电话及信箱
李文辉
10.15
2、安全行为
①开展安全承诺活动；
安全月等签字活动内容照片等。
刘松庆
10.15
②编制安全知识手册，并发放到职工；
补编制安全知识手册，并下发。
刘松庆
11.30
③组织开展安全生产月活动、安全生产竟赛活动，有方案、有总结；
安全月活动方案、总结、照片等。
刘松庆
10.31
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；
先进评比、绩效考核。
综合管理部
人资部
10.31
⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。
组织安全检查评比推广
刘松庆
11.15
十四、应急救援85分
1、预案制定
①制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；
提供突发事件应急预案文件内容。
刘松庆
10.31
②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；
提供综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
刘松庆
10.31
③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；
应急预案与当地政府预案保持衔接内容。
刘松庆
10.31
④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。
今年修订发布文件。
刘松庆
10.31
2、预案实施
①开展应急预案和宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；
补应急预案学习培训内容。
刘松庆
10.31
②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；
补应急预案学习培训内容。
刘松庆
10.31
③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动报告有关部门。
演练情况进行说明。
刘松庆
10.31
3、应急队伍
①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼应急救援人员；
应急救援队伍人员名单。
刘松庆
10.31
②组织应急救援人员日常训练。
训练情况记录。
刘松庆
10.31
4、应急装备
①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；
应急物资及台帐、物资照片。
刘松庆
10.31
②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。
应急物资及台帐，定期检测记录
刘松庆
10.31
5、应急预案
①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练；
演练方案、总结、照片。
刘松庆
10.31
②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。
演练总结。
刘松庆
10.31
十五、事故报告调查处理50分
1、事故报告
①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；
利用一次演练加以说明。
刘松庆
10.31
②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。
利用一次演练加以说明。
刘松庆
10.31
2、事故处理
①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；
利用一次演练加以说明。
刘松庆
10.31
②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况；
利用一次演练加以说明。
刘松庆
10.31
③按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；
利用一次演练加以说明。
刘松庆
10.31
④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查；
利用一次演练加以说明。
刘松庆
10.31
⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。
处理结果报有关部门备案。
提供内部考核通报相关内容。
刘松庆
10.31
十六、绩效考核与持续改进35分
1、绩效评定
①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。
年底进行一次自查自评。
李文辉
11.30
2、持续改进
①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。
自查自评存在问题分析、整改。
李文辉
11.30
3、安全管理体系建设
①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制。
提供安全管理体系。
李文辉
11.30
考评员（签名）：
年月日
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