环境职业健康安全管理体系内部审核记录.docx
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环境职业健康安全管理体系内部审核记录
ISO14000和OSHMS18000审核第1页
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1
（4.2）方针
1.方针的内容是否满足标准要求。
2.方针的理解与落实（方针及含义是否在组织各职能层次得到充分沟通,正确理解）。
3.最高管理者对方针能否持续作为组织“环安”控制的宗旨进行的管理评审。
1.方针内涵的理解及满足标准的符合性
对照企业“环安”方针和标准，查看①是否适合企业活动、产品和服务的性质、规模与“环安”影响；②有无对持续改进和预防、保护的承诺及遵守适宜的法律法规等其他要求的承诺；③是否提供建立和评审“环安”目标指标的框架；④是否形成文件、付诸行动、予以保持；⑤是否传达给员工并可为公众所获取。
询问：
结合本岗位工作和企业现状以及今后发展趋势，谈谈对方针的理解。
2.方针的宣贯
询问：
做了那些宣贯工作？
如何落实在实际管理工作中。
查资料：
（宣传、培训、交底、会议、知识竞赛记录）。
3.具体落实的方法措施
查资料：
管理方案“要因确定及控制措施和方法”；目标指标的制定与分解落实。
合同、协议的签订（劳务、物资、设备供方,分承包方签订的环保安全合同,垃圾清运、扰民协议等）。
专项方案及各种措施如：
现场安全防护维护、夜间作业规定、声源点与场界距离的设置、隔音布、消防设施的配置、环保安全资金的投入。
定期回访记录。
培训、教育、交底等。
现场验证：
标语牌、宣传语、宣传栏。
安全防护（临边临界防护、超高超常防护、工程四口四边防护，安全“三宝”及安全劳保用品的发放使用情况）。
各类蓄水池、沉淀池、隔油池的设置。
危险危害品的储存堆放如：
氧气乙炔、煤气天然气、油气酒精油漆、脱模剂、润滑油机油柴油、防水材料、保温矿棉、泡沫塑料、泡沫板、石棉瓦等；安全警示牌、警示标语；消防设施配置等。
注:
此项资料检查和现场验证通过其他要素的审核来验证即可,不必单独查阅。
4.实施的效果
查资料：
投诉、告状记录;检测（内部、外部检测）记录；消防验收、安全文明施工证明等;各级政府发布的表扬或批评通告,获各种荣誉奖等；内外审核结果。
各项目标指标完成情况统计报表。
管理评审结论、改进措施及改进结果。
2.
（4.3.1）因素危害识别、评价、控制
1.因素识别所覆盖的全面性充分性；要因评价的准确性;
2.措施的对应性,实施计划的阶段性和可行性以及责任的落实;
3.发生重大“变更”是否及时评审重新识别评价要因。
1.因素识别评价;要因的确定
查资料：
机关部门专业因素识别清单，控制管理措施；主管要素部门组织的评审汇总因素清单、原始记录因素清单的传递发放;注:
主要查清单因素识别是否充分,是否考虑“三种状态、三种时态”,是否关注产品、相关方、异常和紧急情况的因素识别难点。
项目环境职业安全健康管理方案：
因素识别、评价、要因的确定是否客观、科学、全面、合理、正确。
现场验证：
看现场各分部作业内容；场地的大小及施工用电布局、临建设施的搭设；机械设备的安装；生活办公区的布局；物资材料装卸、堆码、储存情况；现场与周边环境的防护等；对应因素清单查看所识别的因素和重要因素的确定是否全面、正确。
2.识别评价的依据
询问、查资料：
识别、评价、要因的确定的依据（公司下发的因素清单及相关的法律法规和现场的实际）。
3.措施实施计划的制定;管理职责的落实;
查资料：
根据因素识别所制定的各项措施（一般的危险危害因素可依据现有的有关管理制度进行控制管理，重要因素应有专项的措施方案，如：
施工用电、大型机械设备的安装和拆除方案、安全施工方案、特殊作业技术方案“大型物体吊装、高大脚手架的搭设等”、应急预案、与劳动队伍和相关方签订责任合同或协议）；实施计划（分阶段性）及管理职责的落实与分解（分解到劳务供方和相关方）。
4.重新识别评价。
询问、查资料：
当工作内容或法律法规、相关方等发生重大变更时是否重新认识。
ISO14000OSHMS18000审核要点、内容、方法第2页
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3
（4.3.2）法律法规及其他要求
1.相关场所是否及时得到、获取、识别、传递相适宜的法律法规及其他要求的标准
1.法律法规的获取
询问:
采取什么方法进行法律法规的搜集、识别、传达、培训;本年度有那些新获取或更改的法律法规文件,对新获取或更改的法律法规文件是怎样处理的。
查资料:
查法律法规清单:
对照清单或一览表抽查本年度收集整理归档的部分法律法规文件（结合现场实际施工内容和施工的季节性,以及地方政府最新颁布和最重要或最重大最关心的问题）;查收发文登记以证实法律法规的获取、识别、传递。
2.法律法规的宣传学习培训
查资料:
会议纪要、培训、交底记录等以证实学习培训贯彻执行情况。
3.法律法规的更新
查资料:
新获取或更改的法律法规文件的收发文登记及处置记录。
4、法规要求如何应用于组织环境因素
查资料：
对识别出的环境因素清单中是否明确了法规要求的标准
4
（4.3.3）目标指标
1.目标指标制定的符合性及实施效果
1.目标指标的制定与分解落实;
查资料:
公司是否编制年目标指标计划,目标指标的制订是否量化可测量;是否分解落实到各部门和各项目（年中新开项目是否追补计划）;项目是否编制目标指标并分解落实到工程的分部分项、责任落实到人;查合同或协议书是否将目标指标分解落实到劳务供方及相关方。
2.制定目标指标的依据
询问、查资料:
目标指标是否与公司的方针保持一致,是否满足法律法规的要求。
管理方案的编制、与劳务供方和其他相关方签订的合同、协议书是否与公司的方针目标指标相一致。
3.实施效果的验证
查资料：
外部的监测记录（噪音、水污染、大气污染等）,内部的检测记录,月季年统计表等是否达到或实现目标指标。
现场验证:
看现场综合管理和预防防护情况。
注:
此项验证可根据4.5.1绩效监视和测量的各项记录来证实。
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（4.3.4）
环境、职业安全健康管理方案
1.方案编制的符合性（法律法规,相关和要求,结合现场实际）,可行性;
2.方案的完成情况。
1.管理方案内容是否齐全?
各岗位职责是否明确?
询问：
怎样组织编制管理方案，编制的依据和目的，怎样结合现场编制管理方案，制订了哪些相对应的措施和控制方法？
注：
内容包括：
组织机构职能结构图,因素识别要因确定,对应措施及职责落实,计划完成时间,控制目标指标及分解,消防、安全通道等平面布置图,资金投入计划,支持性文件的引用等。
查资料：
管理方案（1.内容符合性和全面性,措施方法的可行性,有无对供方的管理要求；2.针对“要因”是否制订控制目标指标；3.职责划分是否清楚并落实到人；4.编制的控制程序是否清楚、是否结合现场实际具有可操作性；方案中引用标准等或其他措施方案,是否在管理方案中交待清楚）。
2.方案实施的时间、方法、资源是否具体、具有可操作性?
查资料:
管理方案报批手续签字是否齐全；方案中制订的措施是否对应“要因”？
根据各施工阶段的不同是否制订分阶段性的实施计划；计划中的控制要点、措施、资金、时间是否具体可操作；责任人或责任单位是否落实。
3.当需要或发生变更时是否及时评审修订。
询问：
有无重大投诉或发生重大事故事件？
工程是否属于“三边”工程或先给主体后装修施工图的工程？
施工中是否发生重大设计变更等。
查资料：
当发生上述情况时，查对方案的评审和修订资料。
4.方案的实施完成情况
查资料：
抽几项方案中措施、资金、职责的落实及完成情况记录。
ISO14000OSHMS18000审核要点、内容、方法第3页
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6
（4.4.1）
机构和职责
1.机构的建立；2.职责的划分；3.资源的配置。
1.组织机构的建立
2.职责的划分与分解
3.人员的配备
询问:
管理者代表的任命,体系运行组织机构的建立及责任部门,领导班子的分工,管理职能的界定及分解,各级管理人员及特殊岗位人员的配备是否合理（人数、素质、能力、技能等）。
也可询问各级接受审核责任人是否知道自己的岗位职责是什么？
查资料：
管理手册、管理方案中的组织机构图及管理职责，人事任免行政文件，领导班子人员职责分工的文件或会议纪要。
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（4.4.2）培训、意识和能力
1.是否针对企业员工（特别是关键岗位）的能力要求进行的培训;
2.培训人员是否达到、胜任岗位要求的能力。
1.培训的目的
询问：
公司本年度有哪些培训计划安排，其目的是什么？
预期想达到一个什么样的目标？
怎样加强职工意识能力的培训？
查资料：
查部门年度工作计划和培训计划。
2.培训计划的适宜性和有效性
查资料：
部门--年培训计划实施记录（内、外培）；特殊岗位名册及培训取证情况记录。
记录包括：
单项培训计划，课程表（时间、授课内容、人数、授课老师、授课地点），签到考勤表，考试试卷。
项目—与部门的内容相同，另外项目的重点是对劳务供方、自身管理人员的入场教育、培训，特殊施工环境、特殊作业的（三级）交底和培训记录。
3.培训效果的验证
查资料：
考核成绩登记，外培人员个人总结，培训效果调查表以及部门平时对自身管理人员和劳务供方能力的跟踪考核情况记录等。
4.特殊岗位人员（关键岗位）胜任岗位要求的能力
查资料：
特殊人员名册及技能证书，培训效果调查表，特殊人员能力跟踪考核情况记录等。
现场验证：
对照特殊人员名册抽查几名对应名字、工种、证书编号询问现场作业人员，验证其证书的真实性和培训的效果。
询问特殊岗位人员是否了解“环安”的危害、危险及风险以及技能掌握情况。
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（4.4.3）
信息交流与协商
1.内部外部信息获取、交流渠道是否畅通;
2.所有信息是否及时传递并得到及时处理。
1.与企业有关的重要信息有哪些?
是怎样进行的传递的?
询问：
内部信息采取什么方式进行传递交流？
外部信息主要通过什么方法获取、传递、交流。
是否建立信息库?
收集了哪些信息?
是怎样进行处理的?
查资料：
收发文登记薄；信息统计台帐、清单；电话、口头、会议传达记录；网上下载电子版保持传递记录；情况反映；事故事件报告；检查中的不合格项（包括内审、外部审核等）；传递情况记录（各部门检查中不合格项是否及时传递给工程部,工程部是否传递给体系部）。
2.信息的处理
查资料：
情况反映、事故事件报告、检查中的不合格项（包括内审和外部审）等信息的处理记录。
包括：
回复函,事故事件的处理结果,相关的行文、通报、通告,不合格项的整改记录,会议纪要,培训记录等。
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（4.4.5）文件和资料控制
1.相关场所是否及时得到相关的有效版本文件;
2.文件控制是否有效。
1.受控文件收发的及时性及标识;
查资料：
收发文登记薄（文件收发时间）;文件档案目录（对照目录抽查其中文件,看文件的标识、检索情况及保存情况）;包括复制文件的编制、登记、发放记录。
项目上抽查几份专项技术方案或作业指导书或法律法规及其他要求文件,是否有效控制。
2.文件编制、审批；批示文件承办后的记录;
查资料：
抽查文件编制审批签字手续是否齐全；查有领导批示的文件，看是否承办，有无承办单位或承办人的承办情况回执记录。
3.文件修改
查资料：
文件更改依据（更改原因、理由、建议），更改通知及领导审批。
4.文件借阅、移交、销毁情况；
查资料：
查文件借阅、移交、销毁记录是否按规定程序操作，文件借阅是否按时归还？
5受控文件清单
查资料：
公司受控文件清单，部门文件清单。
清单中的文件是否与存放文件一致？
ISO14000OSHMS18000审核要点、内容、方法第4页
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（4.4.6）
现场安全控制
1.措施的制订与落实。
1.安全因素的确定及所采取的措施;
询问：
现场有哪些不安全因素？
具体采取哪些措施和方法进行控制？
整个工程安全资金的投入量是多少？
项目有无安全事故或事件发生？
根据公司年安全计划目标或项目制订的计划目标，工伤或事故是否控制在指标内？
公司的方针目标指标传达以及怎样将安全责任、风险转嫁给供方及相关方？
查资料：
各专项安全技术方案（消防，施工用电，大型设备安装拆出，高大、特殊脚手架，应急预案（包括消防预案），作业指导书，冬雨季施工措施，邻近周边、现场安全防护方案等是否与重要因素相对应）；安全责任制合同或协议书的签订。
2.措施的实施控制情况（主要从合同、现场安全防护及验收、机械设备安全防护、施工用电、安全防护用品、消防、员工自我防护意识等方面进行检查）;
查资料：
物资记录（安全防护用品、用具的采购、发放情况台帐;材质证明如:
安全网采购-合格生产厂家证明-材质证明-必要时,材质的检验证明;特殊材料使用前的交底）；财务收支台帐（是否及时按期投入以及实际资金投入金额）;培训情况（入场教育等。
可根据培训程序审核的情况来证实）；安全技术交底；与供方及相关方合同的签订（主要看是否将公司的方针、目标、管理要求、责任划分清楚。
可根据供方控制管理、物资供方控制管理、机械设备管理程序所审核的情况来验证）。
公司与项目签订的消防保卫责任书及培训演习记录；部分安全防护设施的验证记录（大型机械设备安装试运转记录及安装单位的专业安装资质证书等；特殊脚手架、吊篮、安全防护的验证等）；氧气、乙炔表的合格证及检测记录；监督检查记录（对现场安全防护、劳务队伍、分包队伍、作业人员、机械设备的安全检查记录，罚款和整改记录）；特殊岗位人员持证情况记录。
施工用电资料：
临时用电施工组织设计（包括线路安装总平面布置图）及安装验收记录；安全用电合同;电工值班、维修记录；电工作业证书;电缆、电线、漏电保护器、配电箱、电源开关的产品合格证书；防雷接地检测记录；电表产品合格证书；专项检查记录（接地电阻、漏电保护器、电源绝缘测试记录）；自检查记录（周、月、年检查记录-罚款记录--不合格台帐及原因分析—纠正和预防措施—整改—验证）。
注:
监督检查：
项目以自身管理和实际运行操作情况进行检查。
部门应对项目的管理能力、水平及实际控制效果而进行检查。
现场验证:
现场安全防护（邻近边、周边防护,临近建筑体防护,施工工程“四口”防护,施工通道防护）;脚手架搭设（外架、挑架、挂架、吊蓝架、大体积承重架、大跨度“≥20米”、大面积支撑满堂架等）;施工机械设备（漏电保护装置,设备的安全防护如:
圆盘锯、钢筋拉直机应加防护罩或防护盖）;施工用电（临时用电线路的搭设“三相五线制”；一机一闸一漏制,电线是否老化、破皮；有无乱拉乱搭电线、铁丝铜丝代替保险丝、宿舍里烧电炉、照明灯超过60W；配电箱有无防护棚、漏电保护装置是否失灵、配电装置是否绝缘防鼠；）;作业人员安全防护（“三宝”使用情况；特殊用品-绝缘耐酸服、鞋、手套，防光防毒面罩和防光眼镜，防尘口罩，防噪音耳塞，防毒面具等使用情况）;消防（消防施工许可证,消防设施的配置布局是否合理，消防报警器是否灵敏、消防栓是否有水、灭火器是否过期作废，动火作业或易燃物品施工场所是否携带灭火器，有火源作业是否远离易燃易爆品，如：
木工房、木材堆场、保温材料、油料酒精、氧气乙炔煤气等;通道、电梯井电焊、切割作业时是否采取防火措施）;易燃易爆物品（“氧气乙炔、煤气天然气、油酒精、油漆化学品等”贮存是否有防火措施和标识警示标语；氧气、乙炔及压力表的使用情况）；现场安全警示牌、警标语的张贴宣传情况；也可直接问现场工人安全知识掌握及安全自我防护意识情况及持证情况。
3.控制结果。
查资料：
安全报表（目标指标完成情况）；监视和检测结果（内部和外部监测记录,此记录也可根据绩效监视和测量程序审核情况来验证）;事故事件的处理记录;不符合项记录台帐；纠正预防措施及整改验证记录。
现场验证:
根据本章审核内容第2条中现场验证验证情况或绩效监视和测量结果来验证其安全控制结果。
ISO14000OSHMS18000审核要点、内容、方法
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（4.4.6）有害物、危害（风险）品控制程序
1.责任是否明确;
2.控制措施是否得力;
3.实际控制是否有效。
1.有毒有害物的识别及时控制方法;
询问:
识别哪些有毒有害品,采取哪些方法进行控制?
有无投诉或被监测罚款事件发生？
查阅资料：
有毒有害物识别清单及相对应的各项控制措施、管理制度;也可根据对方回答的内容抽查
2.有毒有害物的预防实施控制情况；
查阅资料：
与相关方签订的合同；有毒有害物采购、发放台帐、材质检验报告、材料使用说明书，物资使用安全交底或会议纪要等是否满足管理要求；特殊材料使用过程中的监控记录（管理责任是否到位?
有无监督检查记录）；内部和外部监测记录；投诉及投诉处理记录。
现场验证：
贮存:
看食堂液化气罐；物资库房油漆、稀料、酒精、乙醇、酸液、碱液、油料、石棉瓦、玻璃纤维；动力库房氧气、乙炔瓶、油料、电焊条等的存放情况。
易燃易爆品：
油漆、稀料、酒精、油料;有害物：
酸液、碱液、石棉瓦、玻璃纤维;有毒物：
乙醇等在使用中是否远离火源和人群密集区并有防护措施（作业区携带灭火器,防暴晒和碰撞,防止遗撒和泄漏,作业人员穿戴防护用品并严格按操作规程操作）。
使用完的易燃易爆品及化学品尾料是否统一收集处理。
3.应急能力。
查阅资料：
应急预防措施或应急预案（是否成立应急事故处理小组，小组人员的责任是否明确?
各种措施是否达到应急的能力）；培训记录（有无进行员工对应急事故事件预防和自我防护、保护方面的培训，包括演习和训练记录）。
现场验证：
（与本章审核内容中的第2条看现场部分相同）；也可询问现场工人相关的应急预防知识。
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（4.4.6）机械设备控制管理
1.设备的安全使用;
1.设备租赁管理;
查阅资料:
合格供方名册。
设备租赁方的资质,资信等级及其他考察相关资料（营业执照“包括年审记录”,设备合格证书,安全使用许可证,租赁资质,安装、拆卸资质,安装人员上岗证,操作员上岗证）。
设备租赁合同（安全责任,环保的具体内容条款及责任要求是否清楚）。
2.设备进场管理;
查阅资料：
1.自有设备进场交接清单（名称，规格型号，主机及配件的数量，机具数量，外表损坏磨损情况，性能“运转台时数或大中修次数或已使用年限，目前设备状况”，设备来源，交接单位、交接人）；2.操作人员持证审核记录;3.大型设备基础方案及验收记录；4.大型设备安装方案；5.大型设备安装资质；6.设备安装调试验收记录;7.相关的交底或培训教育记录。
3.设备安全使用管理;
机械设备：
查阅资料：
设备总台帐；设备运行记录;交接班记录;维修保养记录;安全技术交底或培训记录;安全操作规程；应急预案;大型设备拆卸方案及拆卸资质;操作人员持证记录;监控检查记录（周、月、年检查记录，对供方的月、年度考核记录，检查中发现问题的处理-罚款记录-事故事件的处理记录-不合格台帐及原因分析-纠正和预防措施-整改-验证）。
注：
项目检查主要是针对自身的管理和实际操作情况进行检查。
部门应针对项目管理是否到位、是否有效进行检查。
现场验证：
1.垂直运输机械上下限位装置是否失灵；防断线绳保护装置是否失灵；停层装置是否灵活；机械钢丝绳是否有断裂;各部位润滑保养是否良好；上下动滑轮与轴承间间隙是否过大；设备基础有无积水；楼层防护门安装是否符合要求；2.圆盘锯、钢筋拉直机是否加防护罩或防护盖；3.中小型设备的维修保养及使用情况；4设备有无防雷接地；5.设备操作台是否挂有安全牌（塔吊五牌—责任人,安全使用许可证,安全操作规程,岗位责任制,十不吊;电梯四牌--责任人,安全使用许可证,安全操作规程,岗位责任制;其他设备--安全操作规程,岗位责任制,十字操作法）及安全警示标语。
ISO14000OSHMS18000审核要点、内容、方法
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审核要点
审核内容
审核方法提示
2.噪音、扬尘、油污、油料泄漏和遗撒的控制。
4.降低噪音、防止扬尘、污水、油污、油料泄漏和遗撒的控制情况；
查资料：
机械设备布局图;租赁合同（有无对设备的及防油污、防油料泄漏和遗撒的要求）;声音大的机具（如振动泵）的产品说明书（是否采购环保性能的）;噪声控制措施;与周边居民签订的扰民赔偿费协议;昼夜施工作业时间安排;夜间施工证。
现场验证：
声源的控制及现场布局（圆盘锯等声音大的机械作业区是否远离居民区和场内住宅区）;动力库房（油料存放是否有隔离措施,有无渗漏）;施工机械使用的油料、废料、油棉纱等是否及时回收放在指定的防渗漏容器中;砂浆机、混凝土搅拌机、混凝土搅拌台、混凝土输送泵车等处是否设有蓄水池、沉淀池；混凝土罐车出场前是否在指定的地方进行清洗；发电机、空压机、混凝土输送泵车、混凝土搅拌台等或有渗漏油情况的机械是否采取措施（隔油盘、隔油盆、隔油布并在上面铺垫砂土）；机械设备（外用电梯、空压机、泵车、钢筋机械等）装润滑油处密封圈是否老化、破损有无渗漏现象，出现渗漏有无隔离措施。
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（4.4.6）能源使用管理
1.能源、资源的控制节约
1.责任及措施
询问：
对能源资源控制的认识及意义;在能源、资源的控制节约方面制订了哪些措施,有无节约计划目标？
做哪些具体工作,是否有成效？
查资料：
管理方案；各项管理措施及管理制度；施工方案（有无对工艺、设备的选型时考虑节能和环保的要求，对加工件的制作有无节能的具体的措施等）；与相关方签订的合同或协议书（水电及材料的节超奖罚等）。
2.水电纸张、施工用材的使用控制
查资料：
预算（水电及材料的预算消耗量）;材料采购及实际消耗台帐;材料限额领料单;办公用品发放台帐;水电使用统计台帐;目标指标的实现及能源资源使用节超分析;监督检查记录。
现场验证：
对各分包方是否实行水电表分开独立使用;办公区、生活区和施工区是否分开使用水电表;现场有无长明灯或长流水的现象、对水阀门或水管破裂是否及时修理或更换；钢筋加工房（作废加工件或较长的剩余料是否堆放较多）；木工加工房（大量切割整张模板和成型的木方,被切割的模板、木方堆积较多）;砂石堆放（是否成堆堆放,有无堆放较散、撒满地上或铺垫较厚）；短钢管、扣件是否及时清理有无埋没现象；混凝土、砂浆是否堆放较多造成浪费；扎丝、铁钉是否随地可见浪费较大。
办公室纸张及水电使用情况。
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（4.4.6）防尘、防污染管理
1.空气、水、土地（废弃物）污染,噪声干扰的控制
1.管理措施及管理制度;
询问:
采取哪些控制措施?
有无告状和投诉事件（如果有是怎样处理的）?
大致投入多少资金?
目标指标实现情况。
查资料:
管理方案（控制措施是否有针对性,责任是否明确并落实到人）;专项管理措施;合同及协议书（与供方签订的协议,与相关方签订的垃圾清运协议、扰民赔偿协议等）;渣土清运消纳证;排污申请及排污管道走向大样图;排污许可证;目标指标计划。
2.实施运行情况;
查资料:
外部监测记录（场界噪音监测、排污监测-污水-化粪池）；目标指标实施结果记录；夜间施工许可证；检查记录（月季检查记录,包括对噪音的监测记录-罚款记录-投诉和事故事件的处理记录-不合格项统计台帐-不合格原因分析-纠正或预防措施-整改通知-整改验证）。
注：
监督检查：
项目针对是具体操作实施运行控制方面的内容进行检查，部门是对项目实施自控管理能力的进行检查。
现场验证:
防尘（场内主要道路是否进行硬化;其他
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