建设年产2万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告.docx
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建设年产2万吨高档卫生纸加工项目可行性研究报告
建设年产2万吨高档卫生纸加工项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1、项目内容：
建设年产2万吨高档卫生纸加工项目
2、项目承办单位：
某纸业有限公司
3、项目负责人：
4、联系人：
联系电话：
5、项目建设地点：
1.2项目提出背景
2008年，全球爆发金融危机，全球经济进入缓慢增长期，中国的经济也深受影响。
为了刺激国家经济快速复苏，国家出台了一系列的经济刺激计划。
国务院总理温家宝2月19日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过轻工业和石化产业调整振兴规划。
会议认为，轻工业是丰富人民物质文化生活的重要产业，承担着繁荣市场、扩大就业、服务“三农”的重要任务。
振兴轻工业，必须采取综合措施，努力扩大城乡市场需求，巩固和开拓国际市场；加快自主创新，推动结构调整和产业升级，走绿色生态、质量安全和循环经济的新型发展之路。
振兴规划提出，设立家电、造纸、照明、洗涤用品与表面活性剂、五金和农产品深加工等行业产业升级专项，食品安全能力建设专项，轻工重点装备国产化与信息化融合专项和轻工重点行业清洁生产专项等。
各专项以行业中的重点企业作为技术改造备选对象。
根据产业政策和市场化原则，利用商业银行并购贷款业务，鼓励引导造纸、食品、家电、缝制机械等行业龙头企业，瞄准国内外资源、技术优势和市场空间，对具备较高技术含量、具有品牌价值的企业实行兼并重组，减少技术开发周期和成本，加快企业做大做强。
因此，本项目做为轻工业行业的代表，完全符合国家当前经济振兴的政策。
造纸工业是一个与国民经济发展和社会文明建设息息相关的重要产业。
在经济发达国家纸及纸板消费量增长速度与其国内生产总值增长速度同步。
在现代经济中所发挥的作用已越来越多地引起世人瞩目，被国际上公认为“永不衰竭”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，造纸工业已成为其国民经济十大支柱制造业之一。
现代造纸工业的特点不同于一般日用消费品工业，而是技术、资金、资源、能源密集型，规模效益显著，连续、高效生产的基础原料工业。
在产品总量中，80%以上作为生产资料用于新闻、出版、印刷、商品包装和其他工业领域，不足20%用于人们直接消费。
造纸产业关联度大，涉及林业、农业、机械制造、化工、热电、交通运输、环保等产业，对上下游产业的经济有一定拉动作用。
当今世界各国已将纸及纸板的生产和消费水平，作为衡量一个国家现代化水平和文明程度的重要标志之一。
自改革开放以来，我国的造纸产量跃居世界第二位，仅次于美国和日本。
可是，水土流失，环境恶化，生态平衡等自然环境的改变使一系列问题暴露出来。
中国政府断然决定“封山育林，严禁砍伐，治理水土流失，保护生态平衡。
”致使曾一度基于草木为原料的造纸厂停产关闭。
现代造纸首要任务是加快调整原料结构发展方向，特别是二次纤维（如废旧纸）再利用已成为发展现代造纸的重要举措，扩大废纸回收再利用迫在眉睫。
废旧纸再利用不仅减少了城市固体垃圾的污染，更减少了森林砍伐，维护了生态环境，同时节省了原料成本。
因此利用废纸造纸，保护了自然环境，降低了综合成本，提高了企业效益，既有经济效益，又有着社会效益的双重效果。
在科学技术迅速发展、新材料日新月异的现代社会，生活用纸产品更显重要，纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生活水平的标尺。
我国是国民经济迅速发展的发展中大国，在近阶段，国民生产总值平均增长率达到8.5%，正常情况，生活用纸产品的生产和消耗数量的增长幅度大于国民生产总值平均增长速度，12%左右，卫生纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分，随着国民经济发展，城乡人民生活水平的不断提高，特别是华北地区，卫生纸消费市场的扩展更为迅速，在大中城市，高档卫生纸消费市场将更为广阔。
1.3可行性研究报告编制依据和研究范围
1、项目单位提供的有关原始资料及图纸。
2、研究范围
通过对项目在技术的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况。
主要内容包括：
对产品市场需求预测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。
3、研究工作的指导思想
贯彻国家有关技术改造项目的方针、政策，采用先进成熟的工艺技术和设备，力求产品高质量，花色品种多，具有市场竞争力，尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
1.4可行性研究成果概要
1、项目总投资：
4375万元，其中固定资产投资2685万元，流动资金为1400万元。
全部投资由建设单位自筹。
2、建设规模：
年产2万吨高档卫生纸。
3、建设内容：
（1）总建筑面积9404平方米，其中标准化厂房4800平方米，仓库3416平方米；办公楼720平方米以及其它公共配套设施和生活配套设施468平方米。
以及道路及绿化5000平方米。
（2）建设2400单缸单网卫生纸生产线2条，1575单缸单网卫生纸生产线2条。
以及相应机器设备。
3、建设期限：
1年。
4、产品方案
根据项目所在地区域经济水平，结合公司整体发展规划确定项目产品方案如下：
总产量20000吨/年；平均60吨/日（有效工作日340日/年）
其中高档压花有芯卷纸5000吨/年
高档无芯卷纸5000吨/年
手帕纸5000吨/年
抽取式面巾纸5000吨/年
5、主要原料辅料消耗
根据产品方案，本项目年需各类原、辅材料用量如下：
序号
名称
单位
数量
备注
1
半成品生活用纸
万t
2.5
集团内供
2
塑料薄膜包装
t
300
外购
3
香精等
t
20
外购
4
扁丝
t
40
外购
5
粘合剂
t
30
外购
6
纸芯原纸
t
20
外购
6、配套条件
（1）土建
本项目需在某纸业有限公司院内土地20亩（13333.3平方米），总建筑面积9404平方米，其中标准化厂房4800平方米，仓库3416平方米；办公楼720平方米以及其它公共配套设施和生活配套设施468平方米。
以及道路及绿化5000平方米。
（2）供电
项目利用园区内现有变电站供电，设高低配电室。
总装机容量800kVA，负荷率75%；配置低压电容柜。
（3）供排水
给水：
本项目生产不需水源，上岗员工需提供生活用水和作业前洗手消毒用水，生产车间仅提供打扫卫生用水。
给水源来自开发区自来水公司，进入园区总管为DN200，进水压力不低于0.3Mpa。
给水管沿主要道路成环状布置，本项目用水量为100吨/天，给水系统采用生活、生产、消防综合给水系统。
排水：
本项目生产不需水源，所有废水仅为生活废水；厕所粪便污水经化粪池处理；这些废水经厂区污水和雨水管网汇总后排入经济开发区污水管网，经集中处理后达标排放。
（4）供热
本项目生产不需供热，车间采暖采用空调设备。
4、环境保护与安全卫生
（1）环境保护
本项目生产中不产生生产废水，生活污水中的粪便污水经化粪池处理经厂区污水管网汇总后排入开发区污水管网，经集中处理达标后排放。
本项目是纸加工项目不产生烟气排放；也没有其他废气排放。
本项目的加工车间设备是低噪音设备，一般不超过50分贝，不需整治可达安全卫生和环保标准；室内有几台抽真空风机产生噪音需进行隔离措施给予整治。
（2）安全生产
项目使用设备为机电一体化设备，安全措施已具备。
职工上岗前应做好安全生产教育，使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识，熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点，以避免直至杜绝事故发生。
5、节能措施
本次项目选用的设备均为目前国内较先进的设备，配电室设置电容补偿，减少无功损耗，车间内照明选用节能灯具。
6、主要技术经济指标
1.5可行性研究结论
1、本项目日产15吨高档有芯卫生卷纸全自动生产线为主，配套其他加工生产线三套，形成年产2万吨高档卫生纸加工产能。
可实现年产2万吨生活用纸。
高档卫生纸产品近年来消费量上升很快，项目建设地的市场潜力较大，属于短平快投资项目，项目实施后，能促进企业转型升级，增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。
2、经济效益分析，本项目正常年可实现销售收入24000万元，利润总额为3000多万元，销售税金1000多万元，全部投资所得税后财务内部收益率为35.3%。
3、从本报告作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。
第二章市场分析
2.1生活用纸的用途
生活用纸的生产和消费水平，标志着人民生活品质的高低。
它涵盖了日常生活用纸、生理卫生制品和一次性用品，已有6大类近50多个品种，涉及日常生活、医疗保健、工业擦拭等方方面面。
1、日常生活用纸：
面巾纸、化妆纸、旅游用香粉纸、毛巾纸、餐巾纸、台布纸、手帕纸、美容纸、围巾纸、纸内裤、纸褥衣、纸枕巾等；
2、生理卫生用纸：
便纸、妇女卫生纸、恭桶座垫纸、婴儿尿布纸、婴儿纸围巾、老人失禁纸等；
3、医疗卫生用纸：
床单纸、止血纱布纸、医用纸胶布、病床枕套纸、手术纸衣帽、膏药纸、医用被套纸、手术绷带纸等；
4、药物卫生纸：
妇女药物卫生纸、卫生巾药物消毒面巾纸、预防感冒卫生纸等；
5、方便餐食用纸：
纸杯、纸盘、纸盒、纸餐具等；
6、工业用纸：
精密仪器、电子器体、过滤材料等。
工业擦拭纸、特殊用途的密封材料等。
2.2市场需求现状
1、生活用纸产需总量
随着中国经济水平的提高和消费观念的转变，我国生活用纸也保持着快速的增长势头，消费总量不断攀升，消费结构进一步优化，消费质量也逐年提高。
1990-2010年，我国生活用纸总产量从67万吨上升到391万吨，增长了483.58%，是1990年的5.4倍，年平均复合增长率9.5%，年人均消费量也从0.586千克上升到2.83千克，是1990年的4.8倍。
附：
08年-10年的数据：
产量
万吨
进口量
万吨
出口量
万吨
消费量
万吨
人均年消费量
千克
销售额
亿元
吨纸均价
元
2010年
391
3.26
26
368.2
2.82
283
7228
2009年
362
5.19
29.26
343
2.65
248
6851
2008年
327
3.7
24.38
310
2.43
210
－
2、高档生活用纸的市场明显增长
近两年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，高档生活用纸的市场需求量和所占比例大幅提升。
生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求。
很多企业都在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，已经投产和正在建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。
生活用纸销售额（亿元）
高档纸消费量（万吨）
高档纸消费量占比例（%）
高档纸平均价格（元）
产品平均价格（元/吨）
高档纸销售额占比例（%）
2010年
283（含出口）
73.6
20
10815
7228
28.1
2009年
248（含出口）
62
18
10300
6851
25.8
同比增长%
14.1
18.7
11.1
5.0
5.5
8.9
据预测，到2015年世界生活用纸的需求量每年平均将增长3.2%。
年增长量约为78万t，到2015年市场的需求量将达到2830万t。
增长量相当于13台年产6万t的大型卫生纸纸机的总生产能力。
附表一、我国生活用纸产量和消费量统计表
3、生活用纸人均消费量
1993—2005年中国生活卫生用纸年人均消费量的增长情况
2.3产业结构状况
1、生活用纸品种结构
根据对年产5000吨以上生活用纸厂的分品种统计数据推算估计，生活用纸产品结构如下：
2005卫生纸人均消费结构总量2.1公斤/年
2、生活用纸消费结构
（1）不同消费品种比例有待调整
附表、我国和世界生活用纸消费结构表二
生活用纸
厕所用纸
纸巾类用纸
中国
70％
30％
世界
56％
44％
（2）不同消费场所使用比例有待调整
附表五、我国和世界生活用纸消费结构表一
生活用纸
公共场所
家用或个人
中国
8％
92％
北美
38％
62％
欧洲
35%
65%
（3）消费市场的地域差距和城乡差别
我国各地区的经济发展不平衡，东西部差别大。
东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。
地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。
上海、北京、广东是全国生活用纸消费量最高的城市和省份，估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8千克左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。
广东省是生活用纸的主要产区，根据广东省造纸协会资料，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。
2005年广东省生活用纸产量47万t，年人均消费量超过6千克。
根据各地区人均GDP和居民消费水平推断，东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上。
我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1千克，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。
我国生活用纸的城乡消费差别也很大。
根据国家统计局数据，2005年我国农村居民人均纯收入为3255元，扣除物价上涨因素，比上年实际增长6.2%，恩格尔系数为45.5%；城镇居民人均可支配收入为10493元，比上年实际增长9.6%，恩格尔系数为36.7%。
我国城镇人口占总人口比重为43%，而生活用纸的消费比重估计占70%以上，中高档生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，2005年我国有农村贫困人口2365万人（人均纯收入低于683元），在经济落后地区的农村，约有60%~70%的人没有条件使用卫生纸。
附表、我国和世界生活用纸消费结构
生活用纸
生活用纸
人口比例
城镇人口
70％
41％
其他农村
30％
59％
3、产品原料结构
高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。
使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等可以生产中高档生活用纸。
中低档生活用纸使用得原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、竹浆等。
2.4市场前景广阔
今后我国生活用纸市场的发展仍将与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。
消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。
随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显，提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产企业是大势所趋。
（1）奥运会在中国成功举行，对卫生纸市场也是个机遇，大大增加了生活用纸消费。
（2）我国旅游业空前发展，形成了一个较大的消费群体，旅游会增加生活用纸的消耗。
（3）大批高档商品房、公寓、宾馆、贸易大厦、餐饮楼、办公大厦的建成，也促进了卫生纸的消费。
（4）近年国家严格执行环保政策，关闭了300多家日用纸造纸小厂，由此留出了40多万吨的市场缺口，正是大型纸业企业扩张的好时机。
（4）市场需求方面，高档生活用纸的市场容量继续大幅提高，同比增长18.7％，增速比总消费量高11.4个百分点，由此导致高档生活用纸销售额所占的市场比例达到28.1％。
由此可见，我国卫生纸市场发展潜力十分巨大。
2.5目前国内生活用纸的状况
1、中低档产品地域性优势较强
由于运输费用原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。
生活用纸需求大，市场就大。
很多小造纸企业为了赚取更多的利润不惜降低成本，以次充好，低成本高收益导致劣质餐巾纸泛滥，而餐馆钟情劣质餐巾纸的主要原因也是价格低廉。
2、高档产品逐步集中到少数的专业厂商手中
中国目前大约有3500多家纸业企业，大的有300多家，而量能达到10万吨的企业只有12家。
做高档卫生纸的企业就更少，前10名加起来市场占有率也不高。
而在国外，卫生纸的品牌非常集中，在美国是3个品牌包揽市场，在欧洲3个品牌也占了90%的市场。
中国目前的卫生纸市场仍是由多个厂商组成，集中度很低，但高档卫生卷纸和纸巾纸的原纸制造商比较集中。
金红叶纸业、维达国际、恒安国际、中顺纸业是目前中国前4位的专业卫生纸制造商。
3、生产的门槛逐步升高，产品高档化、一次性资金投入加大
近几年来，由于生活用纸生产能力不断提高，企业向规模生产、集约化经营方向发展，技术装备向大型、快速、现代化方向发展，一次性投资加大。
同时采用高新技术，生产高技术含量、高附加值的产品，来保持竞争上的优势。
4、产品单位利润逐步下降，正进入微利时代
行业生产能力的增速已经超过了消费量增长的速度，由此引发了市场价格大战，目前国内生活用纸行业已经进入了微利时代。
而国内外纸业巨头纷纷加大了对生活用纸的投入，必然带来行业生产能力更大幅度的增加，未来生活用纸业的竞争将更加激烈。
随着我国生活用纸市场竞争的日趋激烈，小型生活用纸企业今后将退出市场。
2.6市场需求及预测
上世纪90年代以来，我国生活用纸的人均消费量增长迅速，从1990年的人均消费0.59公斤增长到目前的大约5公斤，20余年间增长了8倍。
但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低，甚至还没有达到世界人均生活用纸消费10余公斤的水平。
目前我国生活用纸存在两大问题，一是消费结构不够合理。
近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约70%的市场份额。
纸巾纸大约占30%，其中餐巾纸约占8.5%，面巾纸约占8.8%，手帕纸约占12.7%。
据统计，世界生活用纸中，厕纸的消费量仅占总量的56%，其他纸巾类生活用纸的消费量占44%，两者所占比重相差不大。
在美国、欧洲等发达国家，厕纸的消费量则比纸巾类生活用纸的消费量少。
二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。
上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为主要的市场。
据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。
上海2003年的人均生活用纸消费量就达到了10公斤，正在逐渐接近世界发达国家的消费水平。
而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。
除了地区消费水平不平衡之外，我国生活用纸的城乡消费差异也较大。
虽然我国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城镇。
根据上述分析，在国民经济迅速发展的中国当今社会，生活用纸的消费市场将不断扩大，在城市化建设步伐加快的社会发展趋势下，高档生活用纸的消费市场将优先于一般生活用纸的消费市场发展，据估算近期，高档生活用纸的需求量每年增加40万吨以上。
综上所述，本项目建设卫生纸全自动包装机等四条生产线，年产2万吨高档生活用纸的能力,只要产品档次高、质量好，市场前景应是乐观的。
第三章产品方案和建设规模
3.1建设规模
根据企业现有规模基础、市场分析和今后发展方向，本项目建设日产15吨卫生纸全自动包装机为主体的四条生产线，以原生木浆生产的高档原纸为原料，年加工生产2万吨高档生活用纸。
3.2产品方案
其主要产品设置为：
1、高档压花有芯卷纸：
5000吨/年
该产品以本集团所属企业双灯纸业的高速纸机全木浆生产的13g/m2原纸为原料，利用意大利柯尔柏制造的全自动有芯卷纸生产线加工3层有芯卷纸。
2、高档无芯卷纸：
5000吨/年
该产品以15g/m2木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的自动无芯卷纸生产线加工3层无芯卷纸。
3、手帕纸：
5000吨/年
该产品以15g/m2木浆原纸为原料，利用香港东洋机械公司制造的全自动手帕纸生产线加工，有方巾和钱包两种规格
4、抽取式面巾纸：
5000吨/年
该产品以13g/m2木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的自动抽取式面巾纸生产线加工，有软抽和盒装两种规格
第四章场址选择及建设条件
4.1场址选择
1、项目拟建地理位置
本项目拟建地点位于**县**镇**村某纸业有限公司原造纸厂内。
2、场址土地权属类别及占地面积
拟建场址土地属国有储备建设用地。
占地面积约20亩。
4.2建设条件
1、自然条件
**市位于**省北部，地处**平原（地理坐标：
东经116°25′-117°02′，北纬33°06′-34°14′），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。
全市辖三区一县和一个省级经济技术开发区，总面积2741平方公里，耕地面积13.47万公顷（202.05万亩），至2008年末，全市户籍人口215.8万。
（1）气候条件
**市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：
年均气温：
14.5℃
极端最高气温：
41.1℃
极端最低气温：
-21.3℃
年均相对湿度：
70%
主导风向：
东北风
平均风速：
3.1m/s
风压：
343kN/m2
年最高降雨量：
1441.1mm（1964年）
年均降雨量：
862.9mm
日最大降雨量：
249.7mm（1957年7月14日）
最大冻土深度：
200mm
地震烈度：
6度
（2）水文条件
**市位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的**平原中部。
**市水资源总量包括地表水和地下水两部分，全市多年平均地表水资源量为1619.72×104立方米/年，多年平均地下水资源总量为8155.09×104立方米/年，地表水和地下水资源的枯丰基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。
近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。
全市水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。
（3）地质地貌
**市地处**平原中部，地势自西北向东南微倾，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。
其主要类型是：
山丘、平原、湖洼地、河流。
山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60～400米之间，余者皆为一望无际的平原。
其海拔高度23.5～32.4米，面积2354.5平方公里，占全市总面积的85%。
以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位较高，地瘦质差，但增产潜力大。
封闭型湖洼地主要分布在四铺、乾隆湖、铁佛等地区，全系耕地。
总面积为86.67平方公里。
**市域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。
由于煤炭的开采，造成地表塌陷积水而形成湖泊。
至2008年底，全市辖区内形成大小塌陷湖泊45余个，常年积水面积7.98平方公里，占总塌陷面积的38%，多年平均蓄水量为4540万立方米，占全市平均地表蓄水量的34.4%。
塌陷湖泊水质好、浮游生物多、污染少，适合鱼类生长。
（4）工程地质条件
**市东、西有寒武、奥陶系地质构成。
山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为2.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。
北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。
地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。
项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。
建设用地的综合自然条件较好。
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