安全生产督查记录表.docx

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安全生产督查记录表

中交二公局隧道工程公司建设施工项目

施工现场督查记录表

督察类别

督察项目

督查内容

督查

方式

抽查记录

备注

一、施工现场布设

1.1施工驻地

1办公生活区严禁设置在危险区域；

2生产、生活区分别设置并封闭管理；

3生活区严禁存放易燃易爆等危险品；

4装配式房屋应有合格证书，满足安全使用要求。

查看现场。

1.2拌和站、预制场、钢筋加工场

1、钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显；

2、拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化，排水系统完善，并封闭管理；

3、承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求，梁板采取有效防倾覆措施；

4、防雨棚稳固，张拉作业应有安全防护措施；

5、搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，设置明显标志并有专人看守。

查看现场。

1.3*临时用电

1、严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。

场临时用电应按临时用电方案布设；标识规范；

2、临时用电设施应“三级配电、两级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”，电线架空和入地埋设规范；

3、电箱应固定、上锁、防雨等措施规范；

4、场内照明及安全电压使用应符合要求。

方案及现场比检查。

1.4*消防安全

1、施工现场消防设施配备满足要求，维护应及时；、

2、消防通道建设应符合消防安全要求。

3、消防区域应悬挂责任铭牌。

查现场。

1.5施工便道便桥

1、便桥是否进行专项设计，或是否经验收即投入使用；

2、便道危险路段、便桥位置设置安全标识（限速、限载）；

查看现场。

二、安全防护

2.1*防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施

1、高处、临边、临水作业应设置防护栏杆及安全网；

2、下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。

查看现场。

2.2文明施工、安全警示标志、标牌

1、区域分区标牌全面。

2、施工现场明显位置设置“五牌一图”。

交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。

3、现场机械设备按要求设置安全操作规程牌。

查看现场。

2.3避雷设备

拌和、打桩和起重等高耸设备及其它电器设备按规定设置避雷设施。

查看现场。

2.4个体防护

进入施工现场人员及作业人员应按规定配置和使用防护设施。

查看现场。

三、施工作业

3.1*高处作业

1、高处作业必须设置人员上下专用通道；

2、5米以下应设置防护梯，5米以上应设置“之”字形人行斜梯，

40米以上宜安装附着式电梯；

3、作业平台脚手板应铺满且固定牢固，不应有翘头板，并挂置安全网。

查看现场。

3.2*支架脚手架

1、施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求；

2、支架和脚手架基础牢固，排水设施完善；

3、搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告；

4、承重支架搭设应制定专项施工方案，搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知；

5、搭设高度大于10米的脚手架应设置缆风绳或固定措施。

方案及现场比对检查。

3.3*模板

1、大型模板搭设和拆除应有专项施工方案；

2、模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求；

3、大型模板使用前应组织验收。

方案及现场比对检查。

3.4*特种设备

1、检验合格铭牌悬挂于明显位置；操作人员持证上岗；

2、垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。

3、塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。

查看现场及资料比对检查。

3.5基坑施工

1、深基坑施工编制专项施工方案，经审定批准，严格按方案开挖和支护；

2、降排水系统合理可靠；深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。

3、堆载安全间距及安全防护满足设计或相关技术规程要求。

查看现场及资料比对检查。

四、桥梁工程

4.1基础施工

1、扩大基础、挖孔桩和钻孔桩施工严格按照方案实施，严格悬挂设置安全告知牌、设置警戒设施或警示灯；

2、在城市、村镇等人口密集区域应设置警戒设施或警示灯。

方案及现场比对检查。

4.2*墩台

1、高墩台施工严格按专项施工方案组织实施；

2、墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间；

3、高处作业必须设置人员上下专用通道；

4、斜拉桥、悬索桥、连续刚构等特殊结构桥梁，高度超过40米应安装附着式电梯，出入口设置防护设施；

5、严禁使用塔吊、汽车吊载人上下；

6、模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。

方案及现场比对检查。

4.3桥梁上部结构施工

1、桥梁上部结构施工应严格按专项施工方案组织实施；

2、梁板吊装就位后及时进行稳固；

3、挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验；

4、桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网；

5、架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。

方案及现场比对检查。

五、隧道工程

*5.1施工基本要求及开挖

1、严格执行洞口值班登记制度；

2、洞口工程严格按方案实施，洞口工程排水系统完善，洞口工程边坡及仰坡自上而下开挖，保证稳定；

3、各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。

严禁堆放易燃易爆物品、严禁堵塞通道；

4、施工现场悬挂风险源辨识牌及警示标志。

5、按方案开挖，严禁擅自变更开挖方法；

6、全断面法施工断面尺寸应满足设计要求；

7、台阶法施工台阶长度不宜超过隧道开挖宽度的1.5倍，控制钢架下沉和变形；

8、环形开挖留核心土法施工进尺控制在0.5-1米，相邻钢架必须用钢筋连接，按设计要求施工锁脚锚杆；

9、双侧壁导坑法施工导坑跨度宜为整个隧道跨度的三分之一，左右导坑施工时，前后拉开距离不宜小于15米，导坑及中间土体同时施工时，导坑应超前30-50米；

10、试爆要制定方案，按方案实施。

方案及现场比对检查，查记录。

五、隧道工程

5.2*初期支护及二衬

1、初期支护和二衬必须按方案实施；

2、在方案中明确仰拱及掌子面、二衬及掌子面的距离，严格执行；

3、钢架拱脚必须放在牢固的基础上；

4、相邻钢架之间必须纵向钢筋连接。

方案及现场比对检查，查资料。

5.3*监控量测，超前地质预报

1、制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施；

2、长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报，监控量测资料齐全；

3、对量测数据进行分析，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全；

4；监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。

5；对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。

查看现场、查资料记录。

5.4*逃生通道

长大隧道和Ⅴ级及以上围岩隧道必须设置逃生通道。

查看现场。

五、隧道工程

5.5通风防尘照明、排水及消防、应急管理

1、对有毒有害气体进行监测。

隧道施工必须采用机械通风，在进入隧道150m以后须以设计能量全速通风；

2、压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口不超过5m；

3、隧道内照明充足。

排水设施完善，有足够数量的消防器材。

设置应急箱。

查看现场、查资料。

5.6*瓦斯隧道

1、瓦斯隧道施工要编制专项施工方案并严格执行；

2、瓦斯隧道应使用具有防爆性能的机械设备；

3、掌子面瓦斯浓度超标时严禁施工；

4、设置灭火器、消防水池、消防用沙等消防设施。

方案及现场比对检查。

5.7信息管理

长大隧道施工应配备监控视频、通讯及作业人员定位信息管理系统。

查看现场、查资料。

六、路基工程

6.1*边坡施工

1、高边坡、滑坡体、危石段应设置风险源告知牌等，并设置必要的安全防护措施；

2、高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。

挡土墙施工排水设施完善；

3、路基土石方爆破作业应编制专项施工方案，严格按方案实施。

查看现场，查方案。

。

七、路面工程

7.1路面施工

1、施工区域实行交通管制；严禁工程施工车辆违规载人；

2、路面摊铺机、压实机械等设备夜间停放应有反光装置；

3、摊铺施工期按规定配置专职安全员。

查看现场。

被督查单位：

负责人：

督查人员:

督查组长:

检查日期：

年月日

中交二公局隧道工程公司建设施工项目

安全生产基础管理督查记录表

督察类别

督察项目

督查内容

督查

内容

抽查记录

备注

一、安全生产条件

1.1*施工单位安全生产许可证

施工单位安全生产许可证有效。

查证书。

1.2*从业人员资格条件

1、项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并及对应岗位人员身份相符；

2、施工现场每5000万元施工合同额的比例配备一名专职安全员；

3、特种作业人员持有效资格证书上岗，及相应工作对应。

查台账同时对现场在岗人员对应检查。

1.3*从业人员保险

1、全员劳动用工登记；

2、按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。

查花名册及保单发票。

1.4安全组织机构

1、建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。

项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。

2、逐级签订安全生产责任书。

查签订的责任书。

1.5*机械设备管理

1、建立机械设备分类管理台账。

建立特种设备管理档案，一机一档。

2、特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。

3、大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。

4、特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。

查台账,现场核对。

1.6施工作业手续

根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。

查文件。

二、安全生产管理制度

2.1安全生产例会制度

1、明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员，会议记录清晰、全面；

2、会议要求落实到位并有书面记录。

查制度文件、会议记录及签字等。

2.2安全教育培训制度

1、制定教育培训制度和计划。

明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。

2、培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。

查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。

2.3*安全生产费用管理制度

1、制定安全生产费用管理制度，

制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。

2、建立安全生产费用管理台账。

查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。

2.4危险品安全管理制度

1、制定危险品管理办法。

危险品管理人员配备到位并持证上岗；

2、危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。

3、爆破工程施工应取得有关部门批准。

4、按规定编制爆破设计书及施工组织设计。

查制度文件、证书及台账等。

2.5消防安全责任制度

1、制定消防安全责任制度。

明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求；

2、建立消防器材管理使用台账。

查制度、台账、现场。

2.6*安全检查制度

1、制定安全检查制度，明确项目负责人带班制度；

2、制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施；

3、重大安全隐患必须挂牌督办。

4、明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。

5、检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。

查制度文件，台账，现场核对。

。

2.7安全奖罚考核制度

1、制定奖罚制度，明确奖励、处罚条件及方式。

2、执行到位，记录清晰。

查制度文件，查记录。

2.8*生产安全事故调查处理及报告制度

1、制定生产安全事故调查处理及报告制度；

2、建立事故档案，发生事故及时报告；

4、落实事故处理“四不放过”。

查制度文件、台账及记录。

三、安全技术管理

3.1*专项施工方案

1、按要求编制危险性较大工程专项施工方案。

方案中安全措施操作性强，内容齐全；

2、按规定对专项方案进行评审。

严格按方案落实到位。

查台账、文件，现场核对。

3.2*施工组织设计

1、施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强；

2、经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。

查资料。

3.3*安全技术交底

1、制订安全技术交底制度。

明确交底责任人、对象、方法、内容；

2、逐级交底记录清晰、真实，内容可行。

建立逐级交底台账。

查制度文件、台账及记录。

3.4*风险预控

1、对风险源识别全面。

预控措施操作性强；

2、对重大风险源制定安全管理方案；

3、按规定开展桥隧施工安全风险评估；

4、重大风险源要对作业人员进行书面告知；按规定开展地质灾害评估。

查文件，现场核对。

3.5*临时用电方案

1、按规定制定临时用电方案。

标注用电平面布置图；

2、巡视维修保养记录完整。

查方案。

3.6*应急预案及演练

1、制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案；

2、有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结；

3、配备兼职的应急队伍和物资。

查文件、记录。

3.7上传下达工作开展情况

1、及公司上传下达资料报送及时程度；

2、个人月度工作总结报送及时程度

查文件、记录。

四、档案管理

4.1安全档案资料

形成的各类档案资料完整、有效；OA系统录入更新情况。

查台账、记录。

4.2台帐资料

收、发文登记完整、及时；一线农名工花名册更新及时。

五、政府主管部门安全专项工作

5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况

1、严格落实政府主管部门布置的安全专项工作；

2、安全专项工作应制定落实方案或工作计划。

按方案或计划执行到位；

3、制定“平安工地”建设方案，“平安工地”建设要求落实到一线工人。

查文件、记录，现场核对。

5.2*考核评价

1、按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价；

2、考核评价资料真实、准确。

查文件及资料。

被督查单位：

负责人：

督查人员:

督查组长:

检查日期：

年月日