分包管理办法.docx

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分包管理办法

XX建设有限公司

工程项目施工分包管理办法

第一章总则

第一条为加强和规范公司工程项目施工分包管理，规范公司工程项目施工分包行为，保证工程项目的顺利实施，维护公司利益，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司范围内所有工程项目。

第三条本办法主要应对以下风险：

（一）分包招标不公平、不公正或分包商选择不规范，可能违反国家相关法律法规，受到政府行政处罚；

（二）分包合同签订不规范、不及时，造成项目分包过程控制无依据，引发法律诉讼；

（三）分包过程控制不力，造成项目工期拖延、成本加大、施工质量不合格、安全事故隐患，导致公司信誉、声誉、经济损失甚至承包合同不能履约；

（四）对农民工工资发放监管不到位，分包商恶意拖欠农民工工资，造成群访等不稳定因素，导致公司被政府部门通报、处罚或列为不诚信档案；

（五）分包商履约评价管理不到位，造成分包合同履约不力或不能满足要求的分包商未及时清退，继续承揽公司后续分包工程。

第二章管理职责

第四条公司工程项目监管部

（一）负责分包商管理，建立、维护公司合格分包商名录和分包商黑名单；

（二）负责工程分包合同的备案管理，并建立工程分包合同台账；

（三）负责监督、检查二级单位对分包合同履约过程中工期、技术质量、施工机械、预结算等条款的执行情况；

（四）负责组织二级单位对分包工程履约情况进行评价；

（五）负责对公司分包合同履约的不良行为进行收集、整理、通报。

第五条公司安全环保部

（一）负责监督、检查分包商在合同履约过程中安全文明施工、环境保护、消防管理等条款的执行情况；

（二）负责监督、检查二级单位对分包工程有关安全文明施工、环境保护、消防管理等内容的履约评价情况。

第六条公司法律事务部

（一）对分包合同存在法律风险进行审查；

（二）负责协调处理分包纠纷的法律诉讼事宜，对发生的纠纷诉讼案件进行法务协助。

第七条公司采购管理部

（一）负责组织分包工程的招标工作和分包合同签订工作；

（二）负责公司分包招标管理信息平台的推广应用和运维管理。

第八条公司资产财务部

负责监督分包使用单位按分包合同条款收取履约保证金（预付款保函、履约保函）、农民工工资保证金，统一办理分包合同工程款支付，监控分包合同资金拨付。

第九条公司人力资源部

负责监督和检查分包商用工管理和农民工工资发放情况。

第十条公司监察部

对分包合同评审、签订、履约过程中的违规情况进行调查、监督、处理。

第十一条二级单位

（一）遵守国家有关法律法规，执行公司工程项目施工分包相关管理制度，负责建立健全本单位工程项目施工分包管理体系，接受并配合公司对工程项目施工分包全过程包管理的监督、检查、指导；

（二）负责本单位分包商准入、评价提交资料的初审工作,负责建立本单位合格分包商名录；

（三）负责分包合同签订、交底及合同履约管理，包括但不限于分包工程现场材料、设备、质量、工期、技术、安全、文明施工、进度结算及资金支付、农民工工资发放、劳务人员保险缴纳等工作；

（四）负责分包合同及过程管理资料的收集和归档；

（五）负责向公司报送分包管理资料，对分包过程中出现的重大问题及时报告；

（六）负责分包合同执行过程中及履约完毕后对分包商履约情况进行评价。

第三章分包商管理

第十二条所有进入公司施工的分包商必须具备与其承揽工程相适应的资质，并通过公司资格审查后准入。

第十三条公司的合格分包商，在公司范围内均可使用，实现分包资源共享。

第十四条分包商准入、评价、分级、违规等管理，具体执行《XX建设有限公司分包商管理规定》。

第四章工程项目施工分包管理策划

第十五条二级单位应在工程项目承包合同签订后，根据已明确的承包范围、施工任务、工期等因素，并充分考虑自身的施工力量，编制分包管理策划。

第十六条分包管理策划主要内容：

（一）分包工程范围、分工界面划分及工作内容；

（二）分包工程标段划分及分包形式；

（三）分包工程招标组织形式及招标时间计划；

（四）分包工程招标控制价格；

（五）分包工程材料、设备、周转材料的供应范围及方式；

（六）分包工程施工机械、机具的供应范围及方式；

（七）分包工程工期、质量、创奖、安全、文明施工等要求。

第五章分包合同管理

第十七条工程项目施工分包招投标活动应严格执行《XX建设有限公司工程项目施工分包招投标管理办法》规定。

第十八条分包合同中的分包工程范围、施工界面划分、工作内容、计价方式、计量依据、分包价格等主要条款必须与中标通知书、招标文件、投标文件（包括承诺书）一致。

具体管理要求执行《XX建设有限公司工程项目施工分包合同管理办法》。

第六章分包过程管理

第十九条预（结）算管理

工程项目施工分包的进度结算、竣工结算必须严格执行分包合同所约定的施工范围、质量、工期、安全、计量及计价等相关标准的原则。

具体执行《XX建设有限公司工程项目预结算管理办法》。

第二十条分包现场签证管理

分包现场签证应遵守“权利限制、时间限制、一事一签、原件结算以及内、外部签证分离”的原则，具体执行《XX建设有限公司工程项目施工分包现场签证管理办法》。

第二十一条财务管理

（一）二级单位应严格根据分包合同约定及经审批的进度结算支付工程进度款；

（二）财务部门应按分包合同约定，配合有关部门做好分包商领用的材料、水电费等应扣款项工作，负责按合同约定收取履约保证金、农民工工资支付保证金；

（三）分包竣工结算工程款支付应严格根据合同约定和公司相关规定办理，相关支付资料齐备；

（四）财务部门对于分包结算款项的支付应遵循“合同签订方、收款方、发票开具方三方必须一致”的原则，严禁以任何方式委托第三方收款或出具发票。

第二十二条材料管理

（一）分包工程存在甲供材料的，分包商应根据所承担工程的施工内容，提交材料需用计划，经项目经理部审批后实施；

（二）公司负责供应的材料，分包商在供料地点进行质量、数量验收，并承担保管责任；

（三）无论采用何种供料方式，分包商均应对分包工程施工材料用量进行确认，材料价格为分包合同中约定价格；

（四）分包工程项目进度结算及竣工结算前应进行施工材料消耗分析、汇总，结算时必须对材料领用情况进行核销，出现领用数量不匹配时按分包合同约定办理；

（五）所有工程剩余材料处理前均应由分包使用单位确认，处理过程具体执行《XX建设有限公司剩余和废旧物资管理办法》或发包方相关规定。

第二十三条施工机械管理

（一）采用劳务分包形式进行分包的，小型施工机具可由分包商负责配置，大中型施工机械应由二级单位负责配置；

（二）采用专业分包形式进行分包的，施工机械、机具可由分包商负责配置。

进场前应由项目经理部按有关规定确认，严禁不合格设备进入施工现场；

（三）分包商进入施工现场的施工机具、机械，应根据公司施工现场有关规定进行外观标识，并做到设备性能安全完好；

（四）分包商施工机械、机具退场，须事先报告并经分包使用单位核实无误后放行。

第二十四条工程技术管理

（一）二级单位需按照公司有关工程管理方面的规定，对分包商实施管理,管理内容包括但不限于标准化工地建设，开、竣工手续办理，特殊过程界定、管理，工程进度控制，现场标识管理，工序交接管理，成品保护管理，配合协调管理，施工日志管理以及竣工资料整理归档等方面；

（二）二级单位应按照公司有关技术管理方面的规定,对分包商实施管理，管理内容包括但不限于图纸、技术资料管理，施工图自审、会审管理，施工过程设计联络、设计修改管理，施工组织设计、施工方案管理，技术标准管理，技术交底管理以及监视和测量设备管理等方面。

第二十五条质量管理

（一）分包工程施工过程的质量控制，二级单位和分包商都必须按照公司规定的检验流程，严格进行质量控制点的质量控制；

（二）分包商在隐蔽工程自检合格后应及时通知分包使用单位，在分包使用单位验收确认前，不得自行隐蔽，分包使用单位应及时进行检查确认；

（三）分包商应按专业工程质量检验评定标准及时进行分项工程的质量评定，分包使用单位对评定结果进行抽查。

分包使用单位应及时组织进行分部工程、单位工程的质量评定；

（四）项目经理部应将工程检验状态标识的规定向分包商进行详细交底。

分包商应按照规定，在施工过程中及时做好工程检验状态标识，项目经理部应经常组织检查，对不符合规定者，责令其限期整改。

第二十六条安全管理

（一）按照投标文件承诺和分包合同约定，分包商应建立、健全分包工程安全管理组织体系，按规定配备专职安全管理人员；

（二）二级单位严格执行各项安全管理规定，做好进场施工人员各项安全教育、交底工作，保留交底记录；

（三）分包商服从二级单位各级管理人员指挥，接受项目各级管理部门监督检查，按要求做好各项安全防护措施；

（四）专业分包工程施工前，专业分包商应编制安全生产管理计划，并按规定审批后实施；

（五）二级单位现场安全管理人员做好每日巡查、开展安全生产检查和隐患排查，指导监督分包商做好重大隐患整改工作；

（六）分包工程结束后，对分包商如实、客观的进行安全评价，评价结果作为年度复审时对分包商评审的重要依据；

（七）因分包商责任发生安全事故或严重影响公司声誉事件，将给予通报、取消合格分包商资格、终止合同等处罚。

第二十七条分包作业人员管理

（一）项目经理部应建立各类动态管理台账，并对分包商人员资质进行严格审查，做好过程管控；

（二）分包商应确保现场劳动力满足工程施工进度要求，保持现场人员相对稳定。

因分包商劳动力不足造成工程延期，分包商应按要求补充劳动力满足施工需要；

（三）分包作业人员进场后，项目经理部必须组织进行现场管理、技术、质量规范要求、安全生产、材料设备管理、劳动保护等方面的教育、培训；

（四）建立分包作业人员清退机制，并留存相应记录；

（五）分包商进场前须提供与作业人员签订的劳务用工协议及劳务人员保险缴纳证明。

第二十八条廉洁从业管理

（一）二级单位负责对本单位工程项目管理人员进行经常性的廉洁从业教育；

（二）禁止公司及二级单位领导干部近亲属及其特定关系人参与以公司工程项目施工分包方式进行的营利性活动；

（三）二级单位管理人员在工程分包管理中应自觉抵制各种腐败行为，发现不正之风应及时向主管领导或公司监察部汇报；

（四）分包商在工程项目建设中采取不正当手段拉拢或贿赂分包使用单位人员，造成公司利益损失的，将视情节和后果给予警告、扣除分包商工程款、取消合格分包商资格、终止合同等处罚；

（五）在工程项目建设中，公司监察部有权对双方及其相关人员的廉洁从业行为实施监督检查，并负责受理双方对违反上述规定的检举、控告及申诉。

第七章处罚

第二十九条对于二级单位在分包合同签订、履行过程中违反本办法规定的，公司将给予通报批评。

第三十条当分包商在签订、履行分包合同中存在违规情况时，按合同约定及有关规定进行处罚。

情节严重时解除、终止分包合同，并取消其合格分包商资格。

第三十一条如发生分包商围堵政府部门、发包方、公司、二级单位、项目经理部的群访事件，依据参加群访人数和造成的影响，根据公司相关管理规定对分包商进行处罚，并给予二级单位主要领导经济处罚和行政处分。

第八章附则

第三十二条本办法经公司总经理办公会审议通过，自发布之日起实施。

第三十三条本办法由公司工程项目监管部起草并负责解释。