小型露天采石场安全管理手册.docx

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小型露天采石场安全管理手册

受控状态:

受控编号:

SC-A0-2011

XXXXXX采石加工厂

安全管理手册

（A版第0次修订）

编制人：

XXX

审核人：

XXX

批准人：

XXX

2010年12月25日发布2011年1月1日实施

安全标准化手册发布令

安全标准化管理手册发布令

本《安全标准化管理手册》是按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》《金属非金属矿山安全标准化规范（小型露天采石场实施指南）》，结合本采场矿山安全管理特点制定的。

《安全标准化管理手册》中规定了我石料厂的安全方针和安全目标，描述了本采场的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是本厂实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。

作为石料厂的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对本采场灰岩矿山的安全工作负全责。

现任命***为石料厂安全管理主要负责人，负责建立、完善和实施安全标准化管理系统。

为此，我正式批准并发布本《安全标准化管理手册》自2011年1月1日起正式实施。

厂长：

2010年12月25日

1概述

1.1主要内容

本手册规定了石料厂的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是本采场灰岩矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。

本手册符合《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范（小型露天采石场实施指南）》。

1.2企业概况

XXXX采石加工厂石灰岩矿位于XXXXXXXXXX约2.3km处，地处XXXX东部的低山丘陵区。

XXXXX乡村公路从矿区北部通过，XXX至矿区修有生产路，与主干公路相连，交通便利。

XXX采石加工厂为民营企业，隶属，行业主管部门为XXX国土资源局，主要生产的石灰岩料石和不同粒级的石子，用于建筑市场、公路铺筑等，石渣供应水泥厂作为水泥配料原料。

石料厂于XX年XX月换取采矿许可证，矿山主要负责人XX。

采矿证证号XXXXXXXXXXXX，矿区面积为XXXkm2，由XX个拐点坐标，生产规模为XXXX万吨/年；现有员工XX名，其中安全员XX名，挖掘机司机XX名；主要机械设备有挖掘机XX辆。

2目的和范围

2.1目的

本手册依据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范（小型露天采石实施指南）》，规定了本采场灰岩矿山安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对矿山各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范重特大事故发生。

2.2适用范围

本手册描述的安全标准化管理系统适用于本采场灰岩矿山所有涉及安全生产的全过程。

本手册适用于本采场灰岩矿山与安全有关的部门、场所和所有员工。

本采场自设计、施工、生产等过程，均按照AQ2007.1-2006《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、AQ2007.5-2006《金属非金属矿山安全标准化规范（小型露天采石场实施指南）》的要求进行控制，标准条款在本采场灰岩矿山全部适用，没有删减内容。

2.3术语和定义

（1）金属非金属矿山metalandnonmetalmines

开采金属矿物，放射性矿物以及化工原料，建筑材料，冶金辅助原料，耐火材料及其他非金属矿物（煤炭除外）的矿山。

（2）小型露天采石场small-scaleandopencastquarry

年采剥总量500kt以下、最大开采高度不超过50m的山坡型露天采石场。

（3）员工代表employeesrepresentative

在企业员工中产生，由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。

（4）任务观察missionobserves

对执行某一任务的员工进行的正式观察，有完全和部分两种类型。

（5）关键任务keymission

属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡，财产损失，环境破坏或其他损失。

（6）事件incident

导致或可能导致事故的情况。

（7）危险源hazard

可能导致伤害，疾病，财产损失，工作环境破坏或其组合的根源或状态。

（8）危险源辨识hazardidentification

识别危险源的存在并确定其性质的过程。

（9）风险评价riskassessment

评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。

（10）相关方interestedparties

关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。

（11）资源与能力resourcesandability

包括实施安全标准化所需要的人员，资金，设备，设施，材料，技术和方法，以及得到证实的知识,技能和经验。

（12）安全绩效safeperformance

指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。

（13）供应商supplier

为企业提供材料，设备或设施及其服务的外部个人或团体。

（14）承包商contractor

在企业的作业现场按照双方协定的要求，期限及条件向企业提供服务的个人或团体。

3规范性引用文件

（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）

（2）金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006）

（3）小型露天采石场安全标准化评分办法

（4）金属非金属矿山安全规程（AQ16423-2006）

（5）矿山安全标志（GB14161-1993）

（6）建筑设计防火规范（GB50016-2006）

（7）安全生产许可证条例（国务院令第397号）

（8）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）

（9）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）

（10）关于加强金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（国家安全监管总局第80号）

（11）关于印发金属非金属安全标准化评分办法的通知（国家安全监管总局办公厅第70号）

4标准化系统

4.1目标与承诺

4.1.1目标

4.1.1.1目标的设立

本采场的安全生产目标为：

（1）确保全年安全生产无死亡事故；

（2）杜绝爆炸、火灾、环境污染、人员伤亡事故；

（3）无车辆机械事故、交通事故；

（4）设备完好率96%以上；

（5）隐患整改率为95%；

（6）工作场所粉尘合格率95%以上；

（7）职业危害治理率为100%；

（8）在岗职工培训率为100%。

4.1.1.2目标的实施

本采场每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。

每年根据本采石场内外部条件的变化进行修订。

4.1.2承诺

4.1.2.1承诺的内容

主要负责人承诺

为实现石料厂安全生产方针和目标，承诺如下：

1、认真执行国家及地方政府有关安全生产法律、法规、标准、规范性文件和矿山的安全生产规章制度，全面落实、履行安全生产职责。

2、建立健全安全生产责任制，落实有关部门、各级负责人的安全生产职责，配备专职安全管理人员，形成畅通的安全生产管理网络。

3、组织制定并督促落实安全生产规章制度和安全操作规程。

4、建立安全标准化管理体系，全面、系统、持续地识别、评估和控制生产经营活动中的风险，定期制定切实可行的安全生产目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产业绩，确保人身、财产的安全。

5、提供充足的人力、物力、财力支持，充分调动各种资源，以保证标准化工作长期持续运行，确保石料厂安全生产目标的实现。

6、加大安全生产投入并保证投入的有效实施，加强生产技术及设备的改造更新，提高本质安全水平，制定有效的事故处理和防范措施，防止人身伤亡等各类安全事故发生。

7、组织制定石料厂安全生产规章制度、工艺文件及安全技术操作规程，监督检查执行情况。

8、为全体员工提供必要的安全生产教育培训条件和机会，强化安全教育培训，广泛宣传安全生产法律、法规、标准和规章制度，开展群众性的安全生产活动，建设独特的石料厂安全文化。

9、向员工提供劳动保护用品和特殊防护用品，加强对员工劳动保护用品和特殊防护用品的使用、维护的管理，确保员工的身体健康。

10、督促检查石料厂的安全生产工作，及时排查、整改、消除事故隐患，坚决反对违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。

11、组织制定、修订、实施重大危险源事故、自然灾害和其它事故应急救援预案，定期组织对员工进行应急救援预案的学习培训和演练。

12、及时、如实地向上级单位报告安全生产事故，全力配合、协助对事故的调查处理。

13、定期向内部和外部公布安全生产业绩，接受员工和公众的监督，使我们的安全标准化工作得到持续改进和提高，促使石料厂安全、和谐、高效发展。

14、各级主要负责人是安全生产的第一责任人，每位员工对安全生产有义不容辞的责任，安全生产工作的好坏是石料厂奖励和惩处员工的重要依据。

15、向职工大会报告安全生产情况，接受从业人员对安全生产工作的监督。

16、让员工了解并监督主要负责人履行遵守安全生产法律法规和改进安全绩效的权力。

承诺人（矿长）：

2010年12月25日

4.1.2.2承诺的监督

本采场为员工提供了了解并监督主要负责人履行承诺的渠道。

4.2安全生产法律法规与其他要求

4.2.1法律法规意识

采场每年对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，并制定提升计划，组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。

各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。

培训结束后，采场对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。

4.2.2需求识别与获取

（1）厂长办公室及时收集有关安全生产尤其是影响小型露天开采的安全生产法律法规等文件，并及时向有关人员进行传达和贯彻。

（2）采场各级人员可以根据需要及时到厂长办公室查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。

4.2.3融入

（1）厂长办公室及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整采场的各项制度和各类文件。

（2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识的各类活动。

（3）办公室及时将各类法律法规、采场的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。

4.3安全生产组织保障

4.3.1安全生产责任制

4.3.1.1责任制的建立

采场实行法人负责制，下设矿长、安全员及生产班组。

各级人员均制定有安全生产责任制。

4.3.1.2责任制的内容

详见《安全生产责任制汇编》。

4.3.1.3责任制的沟通与评审

（1）安全员在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。

各岗位和人员要保证责任制贯彻落实。

（2）采场每年年初对责任制进行评审和修订。

4.3.2安全管理机构

（1）采场按照安全生产法律法规的要求设置了专职的安全管理人员：

刘全善、孟兆徐。

（2）为确保采场安全标准化的建立、实施、保持及持续改进，主要负责人任命刘全善为标准化系统的主要负责人。

4.3.3安全生产规章制度

依据安全生产管理需求建立了安全检查制度，安全教育培训制度，事故、事件管理制度，边坡管理制度，职业危害预防制度，设备安全管理制度，安全生产档案管理制度，安全生产奖惩制度。

各级员工都严格遵守安全生产规章制度。

4.3.4安全会议

采场建立了全员参与的季度安全会议制度，讨论了重大安全生产问题，并存有会议记录。

4.3.5安全记录和档案管理

4.3.5.1采场针对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录。

4.3.5.2文件控制需求

采场的安全标准化管理系统文件包括：

a.安全标准化管理手册（含安全目标和主要负责人承诺）

b.程序文件

c.管理制度

d.岗位责任制

e.岗位操作规程

f.应急救援预案

g.员工安全手册

4.3.5.3安全规章制度

采场建立了各项规章制度共计20余项。

安全员根据法律法规的变化每年对制度进行评审修订，各岗位人员保证管理制度的执行。

4.3.5.4安全记录要求

安全员负责编制《文件和资料控制程序》和《安全记录控制程序》并负责记录的控制。

对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求：

a.内容真实、准确、清晰；

b.填写及时、签署完整；

c.标识明确、编号清晰；

d.易于识别与检索；

e.完整反映相应过程；

f.明确保存期限，并按期限保存。

4.3.6外部联系与内部沟通

4.3.6.1外部联系

安全管理人员及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。

4.3.6.2内部沟通

a.采场制定有《合理化建议制度》，听取员工和相关方的意见和建议。

在采场办公室设有建议箱，收集员工关心的问题；

b.采场采取会议、培训、通知、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，厂长办负责采场内信息沟通协调；

c.标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理；

d.采场确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。

4.3.7系统管理评审

（1）为评价本采场安全标准化系统的实施状况，识别不足及需要改进的事项，采场定于管理层每年组织一次管理评审。

（2）管理评审的目的在于真实反映采场安全管理状态的有效信息，提出今后改进的需求，从而制定新的行动计划并确保实施。

评审的结果以文件的形式整理、记录，并与责任人、员工及相关方沟通。

4.3.8供应商管理

4.3.8.1供应商的选择

采场制定有《供应商管理制度》，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足本采场的要求，产品符合本采场的要求。

4.3.8.1供应商的管理

采场对供应商的供应过程实施全过程控制：

a.明确与供应商协调或联系的责任人员；

b.审查供应商的资质，选择符合要求的供应商；

c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务；

4.3.9安全认可与奖励

采场制定有《安全奖惩制度》，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。

采场通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。

4.4风险管理

4.4.1危险源辨识与风险评价要求

4.4.1.1一般规定

（1）采场制定了《危险源辨识与风险评价制度》，

（2）采场员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使采场所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。

（3）采场按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价采场进行安全评价，按要求出具《安全评价报告》。

4.4.1.2方法的确定

（1）选择与采场相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，一致性、可重复性及可评价性。

（2）评价方法要能提供充足的信息。

（3）常用的危险源辨识和评价方法包括

a.安全检查表法

b.预先危险性分析法

c.事故树法

d.专家评议法

4.4.1.3辨识与评价流程

a.准备

b.危险源辨识

c.危险源转化为风险的条件

d.量化风险结果

e.划分风险等级

4.4.1.4风险控制措施确定原则

（1）采场根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。

（2）遵循的原则

a.消除

b.替代

c.工程控制、隔离

d.管理措施

e.个体防护

（3）当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。

4.4.1.5持续风险评价

（1）采场按要求进行安全评价，包括新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”，每三年进行的“安全现状评价”，查找采场存在的危险源，及时处理重大风险。

（2）持续风险评价常用方法包括：

a.使用前检查

b.计划任务观察

c.设备检查

d.工前危险预知

e.交接班检查

f.定期安全检查

g.定期检查

h.安全标准化系统评价

4.4.2风险评价

（1）危险源辨识的原则：

横向到边、纵向到底、不留死角。

（2）采场进行风险评价，应着重考虑以下内容：

a.生产工艺过程风险；

b.危险物质风险；

c.设备、设施风险；

e.环境风险；

f.职业卫生风险；

g.管理风险；

h.法律、法规、标准需求；

i.相关方的观点等方面。

（3）采场对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。

风险等级划分

风险等级

危害程度

可能造成的伤害和损失

Ⅰ

安全的

可以忽略的

Ⅱ

临界的

有可能造成轻微伤害和破坏，应立即采取措施

Ⅲ

危险的

会造成人员伤亡和系统破坏，要立即采取措施

Ⅳ

破坏性的

会造成灾难性事故，必须立即排除

4.5安全教育与培训

4.5.1需求识别与分析

4.5.1.1采场需要定期识别、分析员工的安全教育培训需求。

4.5.1.2培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑一下内容：

a.安全生产法律法规与其他要求；

b.员工和管理层的意见和建议；

c.风险评价结果；

d.相关方的要求；

e.变化管理的要求；

f.技术发展的需要。

4.5.2培训要求

（1）培训形式

a.三级安全教育：

包括一级（厂级）、二级（矿山系统）、三级（班组）；

b.调换工种和复工教育；

c.特种作业人员的安全教育；

d.全员安全教育；

e.主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审；

f.经常性安全教育；

g.临时性安全教育；

（2）培训时间

a.矿山系统主管不少于40学时；

b.安全管理人员不少于120学时；

e.职能部门负责人不少于40学时；

d.员工不少于32学时。

（3）培训内容

基本内容

对管理层的培训内容

对安全生产可能有

重大影响的员工

培训项目；

培训时间；

可是需求；

培训内容；

事故调查分析技术；

危险源辨识、风险评价和风险控制技术；

沟通技巧；

检查、审核技术；

法律依从性管理；

应急管理；

职业卫生管理；

变化管理。

工作中潜在的风险；

事故预防及应急响应中的职责；

依从标准化系统的重要性；

偏离制度可能的后果；

操作程序、工作说明。

（4）培训记录

档案室要保存所有培训过程和结果的记录。

4.5.3培训评审

（1）厂长办负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。

（2）评估的途径包括：

a.学员反馈

b.绩效改善调查

c.管理层反馈

d.测试结果的分析

e.现场应用能力的跟踪

4.6生产工艺系统安全管理

4.6.1设计要求

（1）采场制定有《设计管理制度》，对设计质量进行有效控制，并明确：

a.审核设计单位的资质要求；

b.审核设计文件（图纸）的要求；

c.负责设计管理的部门、人员及其职责；

d.要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；

e.设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批；

f.保存相关设计文件（图纸）的规定；

（2）采场确保新建、改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（3）妥善保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等。

4.6.2采矿工艺

（1）采场制定有《采矿工艺管理制度》，并确保：

a.开采顺序和开采方式符合安全规程规定；

　　b.设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；

　　c.各工序之间相互匹配，并满足企业生产要求；

　　d.开采范围在采矿许可证划定的范围内；

　　e.按规定保留隔离带；

　　f.台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定。

（2）采区按照适当的回采顺序进行回采，做到：

a.按设计要求布置采面；

b.对边坡进行有效监测，并及时处理采空区；

c.及时调整采矿方法和结构参数；

d.设备、设施和工序之间相互匹配；

e.在规定的范围内开采。

4.6.3生产保障系统

（1）采场制定有《生产保障系统管理制度》，重点关注运输系统、供配电、防排水和防灭火等系统。

（2）安全管理人员需确保各生产系统运行良好：

a.运输线路条件符台设计和有关规定要求．运输能力满足生产要求，且运行可靠。

b.电气设备、线路应有可靠的避雷、接地装置，并定期进行检修；设备供电电缆的敷设符合安全要求，保持绝缘良好，不与金属管（线）和导电材料接触，在横过道路时，有可靠的防护措施；配电室应有专人管理，人员离开时应上锁。

c.按设计要求建立防排水系统，其能力应满足防排水要求。

d.建（构）筑物和重要设备，应按GB500016-2006和其他有关规定，以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。

4.7设备设施安全管理

4.7.1基本要求

（1）采场制定了《设备设施管理制度》，以规范设备设施安全管理，并明确：

a.规划过程；

b.采购过程；

c.安装（建设）过程；

d.调试过程；

e.验收过程；

f.使用、维护过程；

g.报废过程；

（2）保存设备设施管理台帐及其原始资料、图纸和记录的档案。

（3）采场采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，进行充分的安全论证。

4.7.2设备设施维护

4.7.2.1维护制度

（1）采场制定了《设备设施维护制度》，以确保维护系统的效率和效力，并明确：

a.标识；

b.维护过程；

c.维护频率；

d.要求完成的工作；

e.备件；

f.记录；

（2）采场通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。

4.7.2.2维护计划

（1）设备设施的维护计划应重点关注：

a.建（构）筑物；

b.铲装设备；

c.运输设备；

d.破碎设备；

e.电气设备；

f.照明设施；

g.防雷设施。

（2）维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。

　　（3）进行设备设施维护时，应识别异常情况。

　　（4）采场评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。

4.7.2.3检测检验

（1）采场根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。

（2）采场按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。

4.8作业现场安全管理

4.8.1作业环境

4.8.1.1开采境界

（1）采石场边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志。

（2）采石场边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等。

（3）确保采石场边界上覆盖的松散岩土层处于稳定状态。

4.8.1.2采场

（1）采场应有安全可靠的人行通道。

（2）边坡上的浮石应及时清理干净。

（3）采场内的所有电力线路，应按GB16423-2006的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象。

（4）采场道路和爆堆应经常洒水降尘。

4.8.1.3照明

（