县公安局交警大队交巡警指挥中心策划书.docx
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县公安局交警大队交巡警指挥中心策划书
**县公安局交警大队
交巡警指挥中心建设项目
项目建议书
目录
第一章项目概述1
1.1项目概况1
1.2编制依据1
1.3项目单位基本情况2
1.4建议书的主要内容2
1.5主要经济技术指标2
第二章必要性和可行性3
2.1项目背景3
2.2项目提出的过程4
2.3项目建设的必要性和意义4
2.4项目建设的可行性5
第三章规模确定7
3.1编制定员7
3.2建设规模7
第四章投资估算和资金筹措10
4.1编制依据10
4.2投资估算说明10
4.3投资估算结果11
第五章项目实施进度12
第六章结论和建议13
附件：
1、项目建议书编制委托书
2、项目地理位置图
第一章项目概述
1.1项目概况
1、项目名称：
**县公安局交通警大队交巡警指挥中心建设项目
2、项目建设单位：
**县公安局交通警察大队
3、法人代表：
**
4、项目负责人：
**
5、建设性质：
新建
5、建设地址：
**县**镇**村
1.2编制依据
1、**县公安局交通警察大队关于编制《**县交巡警指挥中心项目建议书》委托书
2、《**市城市总体规划》
2、《**市土地利用总体规划》
3、**县公安局交通警察大队提供的基础资料
4、公安部《关于加强基层所队正规化建设的意见》
5、《**省公安交警、公路巡警交通秩序“三基”建设三年规划》
4、有关法律、法规、
1.3项目单位基本情况
**县公安局交警大队成立于2006年6月2日，正科级建制，编制152人，内设办公室、秩序科、事故科、车管科等机构，下设五个中队，管辖区域为长晋线88公里（朝天宫处）至**县与高平界处、晋张线（**县境内）、碗周线（207国道口至陵沁线周村口）及**县境内的县、乡、村道路。
1.4建议书的主要内容
建议书对**县交巡警指挥中心项目建设的背景做了阐述，对建设的必要性进行了分析，根据现场调研情况和国家的有关规定确定了项目建设的规模和内容，采用估算指标法对项目的投资情况进行了估算。
1.5主要经济技术指标
**县交通警察大队交巡警指挥中心建设项目总建筑面积为5194m2，项目总投资1276.97万元。
主要建设交警大队业务用房和附属配套用房，其中业务用房包括办，普通公室、会议室、接待室、档案室、文印室、资料室、警卫用房等公共服务用房，配电室、水箱间、水泵房、通信机房等设备用房以及食堂、地下车库等附属设施用房；附属配套用房主要包括车管业务大厅、违章处理大厅、事故调解处理大厅、驾驶员培训中心、交巡警指挥中心、交通事故接处警备勤室、警用器材室、车辆档案室、驾驶员档案室和综合档案室。
第二章必要性和可行性
2.1项目背景
**县的经济社会情况、公路交通发展情况以及交警大队基本情况是**县交通警察大队交巡警指挥中心建设项目项目提出的基本背景。
1、**县经济和社会发展取得了令人瞩目的成就。
1996年8月**市郊区改设**县，辖区不变，县城规划在**镇，总面积2023平方公里，辖14镇3乡，633个行政村，总人口52万。
至2004年底，国内生产总值由1985年的27612万元增长为57.4757亿元；财政总收入由1985年的1600万元增长为5.5202亿元；农民人均纯收入由1985年的421.2元增长为3848元。
2007年**县坚持贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“153”发展战略和“1363”年度工作重点，全县财政总收入突破17亿元。
2、**县公路交通网络已经形成。
**县境内有晋阳高速公路，晋焦高速公路，加上县级公路、县乡公路和专用公路，全县公路通车里程共达2540公里，所有行政村全部通了公路，乡镇政府所在地全部通了油路。
3、**县公安局交通警察大队顺应形势成立。
**县做为环绕市区的一个重要县，长期以来，县域职能不完善，交通管理职能缺位，造成了县域内县乡道路管理滞后，带来很多的交通隐患。
根据**市机构编制委员会办公室《关于**县公安局增设交巡警大队的通知》（晋市编办字2004年第60号）及**县机构编制委员会办公室《关于县公安局增设交巡警大队的通知》（泽编办字2004年第9号），2006年6月2日**县公安交通警察大队正式挂牌成立，这标志着**县公安系统从单一的治安管理职能阶段，上升到治安管理与交通管理双向职能并行完善的阶段。
2.2项目提出的过程
**县公安局交通警察大队成立后临时租用**镇**村的一座二层单面楼办公。
因为办公场所不稳定，基础设施不能安装配备，这就严重影响了**县交通警察大队的日常工作，为了有效解决交警大队没有自己的办公场所，**县交通警察大队根据上级要求和实际情况，提出了建设**县交巡警指挥中心项目，这样既解决了该大队的基本办公场所，又能提高交通管理的信息化程度，更好地服务**县的经济建设。
2.3项目建设的必要性和意义
1、项目建设是**县交通警察大队日常办公的需要。
**县交通警察大队目前租用的办公楼虽然有房屋16间，但日常工作人员却有85人，现有房屋满足不了工作人员基本的办公需求，好多业务用房得不到设置，必要的设施、设备无法配置。
如果再租用大点的地方办公，不但会增加办公成本，而且不是解决这些问题的根本措施，只有按照公安部有关规定建设自己标准、规范的业务用房及附属配套用房，才是解决这一问题的根本措施。
2、项目建设是认真贯彻上级公安机关“科技强警”的工作要求需要。
**市被确定为创建全国第二批科技强警示范城市以来，各级公安机关立足于指挥高效化，建设了快捷高效的指挥系统；立足警务信息化，建成了便于开展各项公安工作的应用系统；立足装备现代化，建成了保障实战的管理系统；立足办公自动化，建成了快捷的公安信息传输系统；科技强警工作初见成效，有效地预防和控制了犯罪活动。
**县交通警察大队担负着环市区交通秩序的管理职能，按照“科技强警”的工作要求必须建立指挥中心。
3、项目建设是落实公安部“三基建设”工作任务的需要。
2006年是公安部启动了为期3年的“三基”工程建设，即抓基层、打基础、苦练基本功，其总体要求是“警力要下沉、保障要有力、班子要加强、素质要提高、管理要规范、机制要创新”。
建设交巡警指挥中心是**县交通警察大队落实上述要求的有效保障，只有这样才能从根本上提高大队的管理水平，提高处理社会突发事件的能力。
2.4项目建设的可行性
1、选址方面可行。
**县交巡警指挥中心选址在**县**村，北面是流碑亭公园，西临西环路，东面是规划赵树理广场。
项目选址位于**县**村，用地属于行政办公用地，符合《**市城市总体规划》和《**市土地利用总体规划》。
建设期水、电、暖、通讯等公用设施可从**村接入，场区内在规划育才街预留公用设施管线接口，待规划育才街市政管网配套完备后引入，公用建设条件具备。
项目区周围有凤城路、育才街、西环路等公路，具有一定的交通优势，有利于**县交通警察大队的快速出警。
2、政策方面可行。
公安部《关于加强基层所队正规化建设的意见》中提出：
“所队业务用房建设纳入当地的城乡建设总体规划、国民经济和社会发展规划，由所在公安机关的警种负责实施，确保民警必要的工作、生活条件。
”《**省公安交警、公路巡警交通秩序“三基”建设三年规划》中提出“交警大队要拥有固定的办公场所，基础设施要齐全配套”，因此项目建设是符合政策要求的。
第三章规模确定
3.1编制定员
**县公安局交警大队下设五个中队，现有编制152名。
3.2建设规模
本次项目建设分为业务用房和附属配套用房两部分，建设标准参照《公安部关于加强基层所队正规化建设的意见》和《交警队正规化建设标准》并结合实际使用需求合理确定建设规模。
**县交警大队交巡警指挥中心建设项目总建设规模为5194平方米，其中业务用房2227平方米和附属配套用房2967平方米，详细规模确定如：
1、业务用房
**县公安局交警大队机关工作人员80人，业务用房建设等级为三级。
按照相关标准三级业务用房每人平均建筑面积为16~18m2，使用面积为10-12m2，编制定员超过100人时取下限，寒冷地区本项目应建业务用房按每人使用面积12m2确定，使用系数取0.6，则建筑面积规模应为1600m2。
以上建筑面积不包括变配电室、锅炉房、食堂、汽车库、人防设施和警卫用房面积）。
（1）食堂
建筑面积按2m2/人×80人/0.6=267m2，
0.6为建筑使用系数；
（2）车库
**县交警大队现有警用车辆20台，主要以中小车型为主，地下停车库应建建筑规模为：
18m2/辆×20辆=360m2，
综上，业务用房总建筑面积为2227平方米。
2、附属配套用房
依据《公安部关于加强基层所队正规化建设的意见》和《交警队正规化建设标准》结合建设单位实际使用需求，确定附属配套用房建设规模为2967m2，明细见下页表。
表3-1附属配套用房建设规模明细表
序号
名称
使用面积m2
建筑面积m2
备注
1
车管业务大厅
300
1.1
驾驶员报考审批大厅
150
1.2
农摩车辆办证大厅
150
2
违章处理大厅
200
3
事故调解处理大厅
150
4
驾驶员培训中心
200
5
综合指挥中心
300
6
交通事故接处警备勤室
150
7
警用器材室
120
8
车辆档案室
120
9
驾驶员档案室
120
10
综合档案室
120
合计
2967
使用系数K=0.6
第四章投资估算和资金筹措
4.1编制依据
1、2005年《**省建筑工程消耗量定额》
2、2003年《**省建筑安装工程概算定额》
3、2003年《**省建筑工程投资估算指标》
4、2002年《**省建设工程其他费用标准》
5、**市工程造价信息2008年第2期
6、设备价格以市场询价为准
4.2投资估算说明
根据第四章确定的建设规模，考虑将车库布置在综合楼下，且综合楼内空间要求较大，综合楼拟采用框架结构，参考估算指标，并结合**市当地市场价确定项目投资估算如下：
1、综合楼建筑面积5194平方米，按1600元/平方米估算，合计831.04万元；
2、总图工程及室外配套（包括场地绿化、硬化、场区管网配套）按1项的10%计取，合计83.10万元；
3、项目用地12亩，征地及拆迁补偿合计按15万元/亩估算，合计180万元；
4、其它费：
按1、2两项之和的20%估算，合计182.83万元；
以上四项合计为1276.97万元。
4.3投资估算结果
项目总投资1276.97万元，其中建安工程费914.14万元，征地及拆迁补偿费180万元，其他费182.83万元。
所需资金全部申请县财政资金。
第五章项目实施进度
该项目工程进度计划分三个阶段进行，第一阶段为编制项目建议书、可行性研究报告以及项目设计、招标阶段，从2008年7月到2008年12月结束；第二阶段为项目施工阶段，包括土建工程、安装工程、装饰工程等，预计工期为六个月，从2009年1月到2009年6月结束；第三阶段为项目竣工验收、工程结算阶段安排2009年7月一个月的时间完成。
第六章结论和建议
项目建设满足**县交通警察大队日常办公的需要，是贯彻上级公安机关“科技强警的工作要求需要，是落实公安部“三基建设”工作任务的需要。
交巡警指挥中心建成后可以为警情传递、指挥决策、警力调动、处置快速交通事故现提供了统一的指挥平台，为打击各种犯罪提供强有力的保障，可以更好地服务**县的经济建设，项目建设是必要的。
项目选址符合《**市城市总体规划》和《**市土地利用总体规划》，基本公用建设条件完全具备，有一定的交通优势。
项目建设符合“科技强警”的政策要求，项目建设是可行的。
建议投资主管部门尽快批复项目建议书，以便早日开展项目的可行性研究工作。
在下一步可行性研究工作中，要重点研究指挥中心的平面布局方案，建设标准问题。
目录
第一章项目概述1
1.1项目概况1
1.2编制依据1
1.3项目单位基本情况2
1.4建议书的主要内容2
1.5主要经济技术指标2
第二章必要性和可行性3
2.1项目背景3
2.2项目提出的过程4
2.3项目建设的必要性和意义4
2.4项目建设的可行性5
第三章规模确定7
3.1编制定员7
3.2建设规模7
第四章投资估算和资金筹措10
4.1编制依据10
4.2投资估算说明10
4.3投资估算结果11
第五章项目实施进度12
第六章结论和建议13
目录
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况10
1.3项目建设单位财务状况14
第二章产品市场预测16
2.1市场现状16
2.2价格预测25
第三章建设规模与产品方案26
3.1建设规模26
3.2产品方案26
3.3产品标准26
第四章产品生产基地27
4.1厂址选择27
第五章技术方案、设备方案、工程方案31
5.1技术方案31
5.2设备方案35
5.3工程方案36
5.4项目实施进度43
第六章主要原材料和能源46
6.1主要原辅材料供应与消耗46
6.2能源供应与消耗46
第七章节能措施47
7.1节能设计依据47
7.2节能原则47
7.3节能措施47
7.4环境保护48
第八章劳动安全卫生52
8.1劳动安全52
8.2卫生56
8.3消防57
8.4企业组织与劳动定员58
第九章投资估算及资金筹措61
9.1投资估算依据及范围61
9.2建设投资估算61
9.3投资估算62
9.4资金筹措62
第十章财务分析及评价64
10.1财务评价基础数据与参数选取64
10.2销售收入估算64
10.3成本费用估算64
10.4财务评价报表65
10.5财务评价指标66
10.6不确定分析66
10.7财务评价结论67
第十一章经济和社会评价68
11.1财务评价指标68
11.2国民经济评价结论68
11.3项目对社会的影响分析68
11.4项目与所在地互适性分析68
11.5社会评价结论69
第十二章风险分析70
12.1主要风险因素70
12.2风险对策72
第十三章结论与建议75
13.1推荐方案的总体描述75
13.2结论与建议75
1.
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