宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室.docx

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宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室

宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算——单位概况

　一、主要职能

赋予宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室地、市级部分经济管理权限，在宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会领导下具体负责贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设和发展的组织实施和管理、服务工作。

（一）贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导全区葡萄与葡萄酒产业发展。

（二）拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作；拟订产业园区人才培养规划项目。

（三）统筹管理葡萄产业资金、基金；拟订产业园区招商引资政策并组织实施。

（四）参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制和统计上报等工作。

（五）统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。

（六）组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。

（七）依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施；协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。

（八）承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。

（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

　二、部门预算单位构成

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室和宁夏葡萄产业发展局是一个机构，两块牌子，部门本级预算单位1个。

截至目前，没有纳入2018年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

10404.73　

一、本年支出

10404.73　

（一）一般公共预算财政拨款

10404.73　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（八）社会保障和就业支出

46.76　

（九）医疗卫生与计划生育支出

13.36　

（十二）农林水支出

10313.71　

（十八）住房保障支出

30.90　

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

收入总计

10404.73　

支出总计

10404.73

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金预算财政拨款

科目编码

科目名称

合计

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

自治区本级财力安排

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

208

　社会保障和就业支出

46.76

20805

　行政事业单位离退休

46.76

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

33.40

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

13.36

210

医疗卫生与计划生育支出

13.36

21011

行政事业单位医疗

13.36

2101102

事业单位医疗

13.36

213

农林水支出

10313.71

21302

林业

10313.71

2130204

林业事业机构

313.71

2130221

林业产业化

10000

221

住房保障支出

30.9

22102

住房改革支出

30.9

2210201

住房公积金

21.63

　2210203

　购房补贴

9.27

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2017年执行数

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

208

　社会保障和就业支出

28.53　

46.76　

18.23

63.9

　20805

　行政事业单位离退休

28.53　

46.76　

18.23

63.9

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.53　

33.40　

4.87

17.07

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

13.36　

210

医疗卫生与计划生育支出

11.41

13.36

1.95

17.09

　21011

　行政事业单位医疗

11.41　

13.36　

1.95

17.09

2101102

事业单位医疗

11.41

13.36

1.95

17.09

213

农林水支出

7812.50

10313.71

313.71

10000

2501.21

32.02

21302

林业

7812.50

10313.71

313.71

10000

2501.21

32.02

2130204

林业事业机构

343.22

313.71

-29.51

-8.6

2130221

林业产业化

7469.28

10000

2530.72

33.88

221

住房保障支出

33.63

30.90

-2.73

-8.12

22102

住房改革支出

33.63

30.90

-2.73

-8.12

2210201

住房公积金

24.89

21.63

-3.26

-13.1

　2210203

　购房补贴

8.74　

9.27　

0.53

6.06

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

404.73

365.96

38.77

301

一、工资福利支出

365.96

30101

基本工资

97.53

30102

津贴补贴

91.97

30103

奖金

61.68

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

33.40

30109

职业年金缴费

13.36

30110

职工基本医疗保险缴费

13.36

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

3.67

30113

住房公积金

21.63

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

29.36

302

二、商品和服务支出

38.77

30201

办公费

11.50

30202

印刷费

3.20

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

0.30

30206

电费

0.80

30207

邮电费

1.70

30208

取暖费

1.95

30209

物业管理费

6.16

30211

差旅费

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

30214

租赁费

4.76

30215

会议费

2.52

30216

培训费

3.38

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.50

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.00

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

361

　270

74.89

23.87

44.35

19.52

24.83

6.67

163

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

10404.73　

一、本年支出

　10404.73

（一）一般公共预算财政拨款

10404.73　

（一）一般公共服务支出

（八）社会保障和就业支出

46.76　

（九）医疗卫生与计划生育支出

13.36　

（十二）农林水支出

10313.71　

（十八）住房保障支出

30.90　

二、上年结转结余

其中：

一般公共预算财政拨款

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款

三、用事业基金弥补收支差额

政府性基金预算财政拨款

收入总计

10404.73　

支出总计

10404.73

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中：

纳入财政专户管理的非税收入

208

社会保障和就业支出

46.76

　20805

行政事业单位离退休

46.76

　2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出　

33.40

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

13.36

210

　医疗卫生与计划生育支出

13.36

21011

行政事业单位医疗

13.36

2101102

事业单位医疗

13.36

213

农林水支出

10313.71

21302

林业

10313.71

2130204

林业事业机构

313.71

2130221

林业产业化

10000

221

住房保障支出

30.90

22102

住房改革支出

30.90

2210201

住房公积金

21.63

2210203

　购房补贴

　9.27

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

　208

　社会保障和就业支出

　46.76

　20805

　行政事业单位离退休

　46.76

　2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出　

　33.40

　2080506

　机关事业单位职业年金缴费支出

　13.36

　210

　医疗卫生与计划生育支出

　13.36

21011

行政事业单位医疗

13.36

2101102

事业单位医疗

13.36

213

农林水支出

10313.71

313.71

10000

21302

林业

10313.71

313.71

10000

2130204

林业事业机构

313.71

2130221

林业产业化

10000

221

住房保障支出

30.90

22102

住房改革支出

30.90

　2210201

　住房公积金

　21.63

　2210203

　购房补贴

　9.27

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年财政拨款收支总预算10404.73万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款10404.73万元，政府性基金预算拨款0万元。

支出预算包括：

按政府收支分类功能科目逐项说明。

一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出46.76万元、医疗卫生与计划生育支出13.36万元、农林水支出10313.71万元、住房保障支出30.9万元。

二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出404.73万元，比2017年执行数据减少12.06万元，下降2.89%。

其中：

人员经费365.96万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴的补助支出；

公用经费38.77万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明。

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算拨款项目支出10000万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）2018年预算10000万元，比2017年执行数据增加2530.72万元，增长33.88%。

主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄产业项目发展。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为163万元，其中：

因公出国（境）费73万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费70万元，公务接待费20万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少198万元，其中：

因公出国（境）费减少197万元，公务接待费减少1万元，主要原因：

2017年我办本着节约支出的原则，“三公”经费不同比例进行了压缩,产业发展重心放在创建产区品牌、产品品牌的规划设计和策划上，重点开拓国内市场，所以减少了公务出访的活动安排。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年实际执行数增加88.11万元，其中：

2017实际支出因公出国（境）费增加49.13万元，主要原因：

2018年我办将加强葡萄酒产区和产品品牌的对外宣传推介，计划安排几场公务出访商谈活动；公务用车购置费减少19.52万元，主要原因：

2018年我办没有公务车辆购置计划的安排；公务用车运行费增加45.17万元，主要原因：

一方面是对宁夏葡萄产区监督管理和宣传，车辆出行次数会增加，另一方面，2018年比2017年新增1辆车辆的运行

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