年产吨铸件消失模铸造扩能技改项目可行性研究报告.docx
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年产吨铸件消失模铸造扩能技改项目可行性研究报告
年产2000吨铸件消失模铸造扩能技改
项目可行性研究报告书
第一章总论4
11项目概况4
12项目背景6
第二章市场供需预测9
21市场供给分析9
22市场需求分析9
23价格分析10
第三章场址选择12
31场址现状12
32场址建设条件16
第四章建设方案18
41建筑设计指导思想与原则18
42项目总体规划方案20
43土建工程21
44配套设施23
第五章生产方案25
51产品方案25
52生产工艺流程26
53生产设备27
第六章环境影响分析28
61场址环境现状28
62采用的环境保护标准29
63施工期环境影响分析30
64营运期环境影响分析32
第七章节能与节水34
71合理用能标准及节能设计规范34
72节能措施和节能效果分析34
第八章劳动安全卫生与消防36
81劳动安全卫生36
82消防设施36
第九章组织结构与人员配置37
第十章项目实施进度38
第十一章投资估算及资金筹措39
111投资估算41
112资金筹措43
113投资计划43
第十二章财务评价44
121财务评价依据44
122其他计算参数45
123营业收入估算45
124成本估算46
125盈利能力分析46
126偿债能力分析46
127财务评价结论46
第十三章社会评价47
131社会影响分析47
132互适性分析48
133社会风险分析49
134社会评价结论50
第十四章可行性研究结论51
附表1项目总投资使用计划与资金筹措表
附表2营业收入营业税金及附加估算表
附表3总成本费用估算表
附表4项目投资现金流量表
附表5利润和利润分配表
附表6借款还本付息计划表
附图项目总平面图
第一章总论
11项目概况
111项目名称
2000吨年消失模铸造生产线技改项目
112项目建设单位
XX市XX机械有限公司
113项目拟建地点
XX县XX镇
114项目建设规模及建设内容
主要改建生产车间1200平方米新建1条年产2000吨铸件消失模生产线及配套设施新增三维震实台负压系统预发机烘干房负压砂箱筛分除尘等主要设备12台套项目建成投产后可生产各型锻压机床床身及齿轮机车减速器机壳矿山建材机械设备减速器机壳以及汽车零部件等铸件2000吨
115项目资金来源及筹资方案
本项目计划总投资300万元资金来源全部由企业自筹300万元解决
116项目建设工期
项目建设工期6个月2011年12月2012年5月
117项目建设的社会经济效益
项目建成后可为XX四海锻压机床厂提供锻压机床床身及齿轮1500台套资阳431内燃机车厂机车减速器机壳700台套XX建材机械厂矿山机械设备减速器机壳800台套预计新增销售收入1500万元实现利润200万元上缴税金60万元新增就业岗位30个社会效益和经济效益十分显著
118报告编制依据
1《投资项目可行性研究指南》试用版
2《建设项目经济评价方法与参数》第三版
3四川省经济和社会发展十一五规划
4《XX市加快工业发展的若干意见》内委发〔2008〕
22号
5《中华人民共和国中小企业促进法》
6《中华人民共和国环境保护法》
7《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
8《大气污染物综合排放标准》GB16297-96二级标准
9《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》GB18599-2001
10《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准
11《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007
12项目建设单位提供的有关文件资料
12项目建设背景
121项目提出的背景
一项目单位基本情况
XX市XX机械有限公司原身为XX县XX机械厂位于四川省XX县XX镇银杨街公司成立于1999年现有生产场地面积4500㎡建筑面积3000㎡公司采用国内先进的生产管理和质量管理体制专业生产各型锻压机床床身及齿轮机车减速器机壳矿山建材机械设备减速器机壳以及汽车零部件等铸造件已形成一定的生产规模
企业坚持实施人才创业科技兴业质量守业的发展战略根据国内外市场的形势积极引进国内外先进高新技术新建消失模铸造工艺已达到国内领先水平
二铸造技术发展
铸造是装备制造业的基础各行各业的发展都离不开铸件从汽车机床农机矿山冶金工程机械到航天航空国防工业乃至建筑五金家用生活器具等行业每年都需要大量的铸件改革开放以来国民经济的高速发展为铸造行业的发展提供了前所未有的发展机遇铸造产业发展举世瞩目自2000年起我国各类铸件总产量已连续9年稳居世界第一2008年产量为2660万吨占全球总产量的295相当于美日德三个工业大国铸件产量的总和目前铸造业的发展呈两大趋势一是发达国家由于劳动力原材料能源环境保护成本的提高逐年在削减产量一部分铸件开始向发展中国家转移二是国内长三角和珠三角发达地区也面临同样的问题铸造业开始向中西部梯度转移
铸造业在XX县有着悠久的历史是县域经济的传统支柱产业有着得天独厚的资源优势在当今国家强调节能减排转变经济增长方式发展绿色环保循环经济的形势下用消失模铸造新技术新工艺嫁接和提升传统具有重要的现实意义
始于二十世纪八十年代的中国消失模铸造经历了几十年的发展后逐渐形成了具有鲜明中国特色的消失模铸造技术和生产格局铸造的工艺水平装备技术和原辅材料基本上实现了国产化到2009年中国消失模铸件产量达到80万吨排名世界第一最大消失模铸件达12吨规模以上生产企业200250家年产量超过万吨的有11家年产量超过5000吨的有50家大约有3050家生产企业具有较完备的成套消失模铸造生产线3家具有先进的进口消失模铸造生产线生产装备及原辅材料生产企业达到50多家消失模绿色铸造发展到今天技术日臻成熟逐步形成了年产1000吨2000吨5000吨10000吨和20000吨50000吨各种不同技术水平和不同规格系列的生产线
消失模铸件应用领域十分广泛几乎覆盖了机械行业的千余种机械产品综合起来主要包括
1汽车覆盖件模具实型铸铁件和铸钢件
2机床床身实型铸铁件
3冶金机械和重型机械的实型铸钢和铸铁件
4汽车农机工程机械箱体类壳型消失模铸铁件
5管道类消失模球铁铸件
6消失模汽车配件铸件
7耐磨耐热耐蚀消失模铸件
8铝合金消失模铸件
三消失模铸件的特点
1不用制作木模样
2可组合泡沫模样簇小批量和大批量生产均适用
3不用砂芯
4不需要扣箱与下芯易于一箱多铸
5铸件无飞边毛疵
6铸件精度高均匀一致
7砂子损失小
8中间环节少生产效率高
9减少清理工作量
10生产复杂铸件效果更佳
11操作用工人少操作简化易于掌握
12减少体力劳动改善环境卫生
13占地面积小
14节约资金投资小
15设备简单易于实现机械化和自动化
XX市XX机械有限公司是一家专门从事锻压机床床身及其它各种减速器箱体类铸件生产的企业现拥有一台10吨钢渣熔化冲天炉年生产能力1000吨根据公司长远发展延伸产业链走循环经济可持续发展之路的需要拟扩建一条年产2000吨锻压机床床身及齿轮机车汽车变速箱壳体类铸件的消失模铸造生产线该工艺与同类铸造工艺相比可降低成本500元吨经济效益非常明显
122项目建设的必要性
随着国家西部大开发战略的实施及扩大内需促进经济增长措施的落实各地加大基础设施的投入XX县身处成渝经济带中心国务院制定了振兴装备制造业发展规划县委县政府提出了建设山水园林城市和工业强县规划蓝图后社会各项事业欣欣向荣地发展给装备制造业带来历史发展机遇
一节约能源实现社会的可持续发展
能源是国民经济发展的基础也是经济社会可持续发展的重要原则因素世界能源危机使我国能源的形势更加严峻节能减排是每个单位每个公民的责任和义务消失模铸造改变了传统的浇注方法是铸造史上的一次革命产品质量更好单位能耗大幅降低减少了工人的劳动强度几乎实现零排放其意义实现了真正节能环保
二对突破瓶颈约束促进产业结构调整和提升产业整体水平有着重要的作用本项目的实施大大的提高了产品的质量提高了铸造的生产效率便于在冲床床身及齿轮铸造行业推广促进了我国从传统铸造大国向铸造强国迈进的步伐
三对企业发展的影响和意义
消失模铸造工艺对我公司可持续发展意义深远主要体现在
1节能减排消失模铸造在相同产量的情况下年产3000台每年可节省电能176多万度条生铁600多吨节约用砂700多吨大大降低了粉尘排放实现了真正意义上的清洁生产
2提高了铸件产品的尺寸精确度增大了我公司产品对市场占有率
3大大减轻了劳动强度原砂工艺每月生产30台冲床床身及齿轮需人工30人采用消失模铸造每月生产冲床床身及齿轮250台仅需人工20人
第二章市场供需预测
21市场供给预测
随着国家西部大开发战略的实施及扩大内需促进经济增长措施的落实带来各地基础设施投入大幅增加特别是西部大量电站高速铁路高速公路的建设给装备制造业带来勃勃生机尤其是我公司自主研发的钒钛铬多元耐磨合金钢可再生利用其耐磨性能比高锰钢提高了2-3倍左右而现在市场上耐磨材料高锰钢的市场占有率为80-90根据市场调查西南地区目前还没有生产钒钛铬多元耐磨合金钢的专业企业云南贵州四川重庆在建材冶金电力化工等行业对耐磨材料的需求缺口达50多万吨钒钛铬多元耐磨合金钢作为高锰钢的换代产品市场前景非常广阔
消失模特别适合做的铸件有以下四类
1汽车覆盖件模具实型铸件2009年中国汽车量达到了1364万辆实型铸造作出了很大的贡献目前中国用实型铸造汽车覆盖件的产量约占整个汽车覆盖产量的60厂家约占7080最重可生产20吨重铸件
2生产各种类型的床身铸件最大车床75吨年生产规模万吨以上
3箱体类消失模汽车工程机械拖拉机齿轮变速箱壳体离合器壳体类铸件在中国消失模铸造生产中是近7年来发展最快和产量最大的消失模铸件产品据初步统计到2009年箱体类铸件约占消失模铸件产量的4050其中年产万吨以上企业有山西华恩年产量达35000吨陕西法士特年产量达37000吨山东蒙凌青州铸威唐山丞起铜陵万象等年产量都超过了10000吨此类消失模铸件不仅产量大其品种规格多达百余种重量范围10500千克形状十分复杂
4管件消失模铸件在中国消失模铸造应用领域中管道铸件产量和发展仅次于箱体类铸件据不完全统计我国煤气管需要量大约8090万吨2000年左右球铁管件约占4050年需要量为45万吨此类铸件产量约占消失模铸件的2030管件铸件企业生产规模一般年产在500010000吨之间其中有代表性的企业有桃红新兴铸管四川川建管道和营口鑫鹏管件等
从国内市场的发展态势来看消失模铸造由工艺简单绿色环保质量上乘适应性强已取代其它铸造工艺的市场份额具有较强的竞争优势今年在铸件产品市场火爆的形势下全国各地都在上消失模铸造项目从国际市场上看西方发达国家受金融危机和环境保护的影响都将铸件转移到中国等发展中国家我国的铸件以优质价廉之优势出口到美国新加坡巴基斯坦马来西亚叙利亚缅甸等国家因此未来消失模的发展空间呈增长态势由于消失模独特的优势在国际市场同样有较强的竞争力
装备制造作为国家发展的基础产业越来越受到各级政府的重视本行业已为成熟性生产流程通过对工艺技术创新作为本企业参与市场竞争的有利武器特别是地处成渝之间的XX县正在打造新型工业化和新型城镇化两化互动产城一体建设正在形成以冶金建材机械制造医药化工食品饮料为支柱产业的大好环境下该行业待以发展和充分肯定
24市场风险分析
国家宏观产业政策以及地方政府调整变化可能带来风险但国家扶持西部优惠政策灾后重建优惠政策和支持中小企业发展优惠政策将给企业化解风险带来机遇使风险降至最低
25市场信息吸收处理和经营运作策略
现代社会是科技信息时代作为企业其销售网络信息系统是控制整个营运策略的制定和项目投入的重要依据之一企业销售网络的布局和信息回馈的处理运用是本经济动态行业政策和行业发展趋势我公司将建设信息化平台和网络平台最大限度地将工业化和信息化有机结合
第三章项目选址
31XX县社会经济概况
XX位于东经104°27′至105°07′北纬29°34′至30°02′地处四川盆地腹心因县城位于资江沱江中段故名XX县隶属XX市管辖处于川渝连接的中心地带东靠XX市东兴区市中区南邻威远县西接眉山市仁寿县北接资阳雁江区和安岳县全县幅员面积1734平方公里辖33个乡镇总人口132万人
XX是一座历史文化名城自古以来为川中商贸中心和物资集散地历为州郡及县治地达两千多年春秋时孔子的老师苌弘唐朝经学家李鼎祚宋代状元赵逵和南宋宰相赵雄清末状元骆成骧以及近代著名作家林如稷李薰风郑拾风等知名人士都生长于此国画大师张大千辛亥革命大将军喻培伦等名人曾受教于此
XX自然资源丰富县境内已知的矿产资源主要有煤天然气盐卤砂金石灰石石英砂耐火粘土矿泉水建筑用砂岩河道砂石等其中煤炭设计年开采能力近115万吨石灰石设计年开采能力近2487万吨天然气开发利用尚处于起步阶段
XX县属川中重点林区产材县有成片林面积62万亩其中以马尾松美松湿地松墨西哥柏川柏等为主的防护林用材林345万亩竹林105万亩以塔罗科橙脐橙碰柑枇杷板粟柚桃黄花梨为主的经济林17万亩全县森林覆盖率258％距县城15公里的县国营林场有风光秀丽的白云山白云峡两大景区其中主要山峦108个景点50余处县境内有河流80余条流域面积超过100平方公里的7条沱江河段穿境86公里
32XX县的经济与财政状况
XX县是四川省经济社会发展水平居中的县域近年来XX县突出快速发展富民强县的发展思路大力实施工业强县农业稳县科教立县招商兴县的战略经济成就瞩目十一五期间全县经济社会实现了持续协调快速发展
33XX县的发展目标与发展重点
近年来在县委县政府的大力支持下在历届党委政府的努力下牢牢把握发展第一要务牢固确立稳定第一责任紧紧围绕建设丘区经济大县文化名城这个总体目标统筹城乡协调发展工业强县项目推进招商引资三大战略全力推进XX工业园区建设XX经济和社会各方面都取得了可喜的成绩
在发展重点上XX县提出奋力实施工业强县战略培育壮大特色产业着力建设社会主义新农村努力使全县综合实力明显提高城乡发展更加协调文化支撑更加强劲人民生活更加殷实生态环境逐步改善社会事业加快发展实现经济社会发展新跨越
未来XX县发展的基本思路是围绕一个目标实施两个战略抓住三个关键壮大五个产业即
1围绕建设四川丘陵地区经济大县文化名城这个目标
2大力实施工业强县战略和社会主义新农村建设战略
3紧紧抓住项目推动环境优化和招商引资三个关键
4不断壮大冶金建材机械制造医药化工电力能源和农产品深加工五大产业促进XX经济社会持续快速健康发展
34交通条件
公司紧邻成渝高速公路321国道成渝铁路交通四通八达
35公用设施条件
1供水项目区紧临沱江水量充沛地下水层较浅易于抽取基本能保证施工生产生活正常用水
2排水项目区内有完善的排水管网及沟渠通道
3供电项目所在地XX镇有110KV变电站1座电源供应充足符合该项目的施工生产生活正常用电要求
4交通项目区交通便利主要以公路铁路为主成渝铁路顺沱江南岸而过并设置有XX和明心寺两个站场成渝高速公路在XX镇设有进出口老成渝公路从XX场镇中心穿过交通方便快捷
第四章建设方案
41指导思想与原则
411指导思想
采用先进技术本着以人为本原则根据地理条件和项目规划建设的需求依据各种现行设计法规标准和政策合理布局设计好每一平方米的建筑创造出适用安全经济美观的设计成果求得最好的工程社会经济环境效益
412设计原则
1功能第一的原则任何时候都要把满足建筑的功能要求放在首位满足各项目的朝向光线风向风速安全防护等要求结构布局外观造型都应服从功能的需要为完成功能要求服务
2经济高效的原则设计要考虑节省投资节约用地减少空间浪费提高有效使用面积并使各部分交通简捷流畅设计时要考虑节约管理人力降低维持费用节约能源
3环境协调的原则在设施设计时要特别重视环境设计充分保护和利用自然地形和天然资源如水面林木并注意生产设施使用时对周边环境的影响
4考虑发展的原则设计必须考虑到可以预见的将来当然首先要立足于当前使用的功能把当前与长远恰当地结合起来全面规划远近期建设项目一次规划逐步实施并为可能的改建和发展留有余地
5因地制宜的原则设计首先要根据国情国力要根据现实情况由所提供的地基投资及当时当地的技术经济条件来确定规划方案
6密切配合的原则指设计与规划施工诸方面的密切配合在前期调研资料搜集分析整理和说明以及设计进行之中都应该积极配合互相协作
42项目总体规划方案
421总图布置考虑满足生产和运输方面的要求
1厂区布置符合企业生产工艺流程的合理要求保证迳直和短捷的生产作业线各种物料的输送距离较短
2厂区道路宽敞使不同货流之间人流与货流之间都能尽可能避免交叉
3厂区规划要求布置紧凑用地节约实现运输及管网的短捷和厂容整齐
422总图布置考虑满足安全和卫生要求
厂区布置应充分考虑到安全布局严格遵守防火安全规范标准和有关规定其重点是防止火灾的发生以利保护企业财产保障职工的人身安全具体布置时注意厂区建筑物的布置应有利于自然通风和采光
423平面布置方案
根据总平面布置原则工厂组成和地区自然条件厂区总平面按分区进行布置包括生产区办公区生活区主要建筑为厂房综合楼辅助生产用房门卫等
1生产区
生产区为厂区的主要区域共计2个厂房为整个厂区的生产中心是企业生产活动的主要区域
厂房布置要考虑消失模铸造生产的特点保持足够的生产空间生产过程不可避免的会产生噪声厂房附近应栽植枝叶茂密的乔灌木组成声障带生产区的绿化既要满足生产检修运输消防安全的要求又要顾及地上地下管线的建设同时根据不同地段合理配置植物以发挥绿化的净化防尘隔噪等效应以及兼顾美观的要求
2办公区
办公区在厂区的西侧是公司管理部门的办公用房及公用服务设施所在区域是企业经营活动的主要区域办公区可适当布置花圃草坪及观赏性较强的植物和小品
3生活区
生活区在厂区的西侧综合楼以南辅助生产用房周围要有较好的绿化设施保证职工良好的生活环境
43土建工程
431设计原则
1在建筑结构设计中要严格执行国家的技术经济政策在满足工艺生产及设备布置要求的前提下尽量使建筑物做到技术先进经济合理安全适用美观大方
2在平面布置上尽量紧凑组合恰当符合功能要求方便生产节约用地
3在结构构件选择中力求统一符合构件标准化并尽量做到因地制宜就地取材有利生产方便生活
4对于荷重大沉降变形有较高要求的标准厂房等建筑物的地基应采用桩基处理以提高地基承载能力
43配套设施
1供电工程
本工程建成后总用电负荷为300kW电源由XX镇110变电所架空线路引入电源经地下电缆配至变电室电压等级为10kV厂内设变配电室变压器容量为400kVA
2给水工程
本项目生活给水系统采用生活消防合用给水管道的供水方式供水来源为XX县自来水厂地块供水接入管管径不应小于∮63MM日消耗10吨以生产320天计年用水量约032万吨室外消防用水量按25Ls设计室内消防用水量按15Ls设计水质符合国家饮用水水质标准生活用水水压不小于03Mpa消防用水水压不小于08Mpa
3排水工程
根据项目地区的排水条件场区排水按雨污分流的原则考虑拟在场区内设置污水雨水二个排水系统
雨水厂区雨水管网沿厂区主干道布置经收集后排入XX场镇市政雨水管道
污水污水主要是生产污水和生活废水生产污水水源为自然水源经企业污水处理设备处理后实行中水回用回用率95生活废水经隔油化粪池处理后排入XX镇污水管网
4通讯工程
根据需要在项目设计中敷设电话线路和计算机远程通讯网络线路相关重要部分按设计规范设置监控系统
第五章环境影响分析
51环境现状
511水环境现状
XX县水质基本保持良好基本保持在Ⅰ～Ⅱ类水质范围内部分水区水源受到污染工业园区范围内地面饮用水的河道水质达到Ⅱ类水质标准
512大气环境现状
XX县工业园区大气环境的主要污染物是总悬浮颗粒物其次是氮氧化物降尘二氧化硫二氧化硫和氮氧化物的年均值和日均值符合大气二级标准
513声环境现状
XX县声环境污染主要来源于交通工业建筑施工社会生活和其他声源中心城区的噪声功能达标区域是居民文教区混合区工业园区超标较严重的是交通干线两侧随着中心城区的建设发展中心城区功能日趋合理声环境质量有了一定程度的改善
52采用的环境保护标准
521环境质量标准
大气环境执行《环境空气质量标准》GB3095-1996二级标准
水环境执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类标准
声环境执行《城市区域环境噪声标准》GB3096-93中Ⅲ类标准
522污染物排放标准
1废气
工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准
2废水
废水排放可执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准
3噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90
生产噪声执行《工业企业厂界噪声标准》GB1234890Ⅲ类标准
53施工期环境影响分析
531施工期噪声污染分析
1施工期噪声污染源
施工期间噪声污染分为机械噪声施工作业噪声及施工车辆噪声
根据GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定打桩阶段各类打桩机昼间噪声限值为85dB
2施工期噪声污染防治措施
为尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响施工期间噪声防治应采取以下措施
A选用低噪声施工机械
B合理安排施工机械的位置
C采用商品混凝土减少混凝土搅拌时产生噪声
D应在施工阶段尽可能的采取有效减噪措施如避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备严禁在夜间2100以后施工
532施工期水污染分析
1施工期水污染源
施工期间将产生施工人员生活污水打桩泥浆水和施工设备的冲洗废水给施工区环境造成一定影响
2施工期水污染防治措施
将生活污水经化粪池处理设备冲洗废水打桩泥浆水等汇入沉淀池进行处理所以经过处理的废水汇总后再经净化设施处理后排放
533施工期扬尘污染分析
1施工期扬尘污染源
按起尘原因可分为风力扬尘和动力扬尘
风力扬尘主要是露天堆放的建材如黄沙水泥等及裸露的施工区表层浮土由于天气干燥及大风产生风力扬尘动力扬尘主要在车辆行使时产生
2施工期扬尘污染防治措施
为了减少风力扬尘对沿途环境的影响施工单位应采取以下措施
A减少建材露天堆放尽可能堆放在室内或置于维护结构内
B经常对施工现场及车辆进出道路进行洒水以减少扬尘
C施工时须架设防尘网减少对大气环境质量的影响
3为减少动力扬尘对沿途环境的影响施工单位应采取以下措施
A施工期间要对车辆行使的路面实施洒水抑尘每天应洒水4～5次可使扬尘减少70左右有效的控制施工扬尘并将TSP的污染距离缩小到20～50m范围内
B限速行使
C运输车须覆盖蓬布以避免扬尘对道路沿线环境的影响
534施工期固废处理处置分析
1施工期固体废弃物
建设项目施工期间固体废气物一类为建筑垃圾另一类为生活垃圾
2施工期固废处理处置
生活垃圾收集到指定的垃圾箱内由环卫部门及时进行统一处理避免出现垃圾长时间堆置腐烂产生异味和招引蚊蝇
施工期间产生的建筑垃圾应堆放或填埋到指定位置在运输过程中应避免垃圾散落在路面上以免产生二次污染
施工期产生的污染对其环境的影响是短暂的一旦施工结束其影响随之消失营运期环境影响分析
535营运期水污染分析
生产污水经企业自有污水处理设备处理后实行中水回用回用率95实现工业污水零排放
生活污水排放量按用水量的80计为12吨天经初步处理达标后的生活污水纳入工业园区市政污水管网
536营运期声环境污
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