流程控制卡.docx
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流程控制卡
【供应商管理】流程控制卡
（一）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
1
新开发供应商未进行现场评估
无法有效制约采购随意下单的行为，同时，无法保障来料的品质。
标准：
流程管理用卡控制
规定供应商开发时，由总经理决定是否进行现场评估，如需评估则由采购部经理主导品管部、工程技术部经理进行现场评估
制约：
1.品管部经理、工程技术部经理监督采购部是否对需要现场评估的供应商组织现场评估；
2.将“供应商现场评估”列入稽核中心的《采购部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1.品管部、工程技术部或稽核中心稽核发现采购部未按要求安排供应商现场评估时，处罚采购部经理20元/次
2.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理
流程管理用卡控制
【供应商管理】流程控制卡
（二）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
2
无供应商名录控制
采购员可随意下单，无法控制采购的随意性。
同时，很难控制来料品质。
标准：
采购部经理在评估合格的3个工作日内将评估合格的供应商登录到《合格供应商目录》中。
制约：
1.品管部经理监督采购部《合格供应商名录》更新状况，未评估合格的供应商不能直接登录到《合格供应商目录》中；
2.来料品管员在来料检验时核对《合格供应商名录》，未在《合格供应商目录》中的供应商交货时直接判退处理；
3.将“供应商名录管制”列入稽核中心的《采购部稽核清单》及《品管部稽核清单》中，每周抽查稽核。
责任：
1．品管部、稽核中心稽核发现在《合格供应商目录》中的供应商交货时，处罚责任采购员20元/次；
2．稽核中心稽核发现未在《合格供应商目录》中的交货未判退时，处罚责任采购员20元/次；
3．上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【供应商管理】流程控制卡（三）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
3
样品确认未经工程技术部确认
1.未经工程技术部确认容易出现判定失误；
2.样品确认决策权掌握在采购手中，不利于部门之间相互制约。
标准：
1.规定新物料批量采购前，采购员安排供应商打样，并转交工程技术部确认；
2.研发工程师对供应商样品进行确认并制作《材料确认报告》，只有确认合格的物料才可通知供应商量产，将确认合格的《材料确认报告》转采购部、品管部鸽1份；
3.研发工程师将确认合格的样品交品管部封样。
制约：
1.研发工程师监督供应商打样进度和品质；
2.来料品管员判定来料是否经确认合格，如未经确认的材料直接交货，则进行判退处理；
3.将“来料样品确认”列入稽核中心的《采购部稽核清单》及《品管部稽核清单》中，每周抽查。
责任：
1.来料品管员发现未经确认或确认不合格的材料直接交货时，处罚责任采购员20元/次，采购部经理10元/次；
2.采购员未将样品交研发工程师进行确认时，处罚责任采购员20元/次；
3.稽核中心稽核发现未经确认合格的材料未判退时，处罚来料品管员10元/次，品管部经理10元/次
4..上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【供应商管理】流程控制卡（四）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
4
未对供应商进行定期评估、处理
无法及时了解供应商品质、交期、服务状况，从而无法对供应商进行分类处理
标准：
1.规定采购部经理主导每月、每季度对供应商进行评估；
2.采购部经理按照评估结果对供应商进行相应处理。
制约：
1.品管部经理监督月、季度供应商评估状况；
2.品管部经理监督采购部经理是否按照评估结果对供应商进行相应处理；
3.将“供应商定期评估、处理”列入稽核中心的《采购部稽核清单》中,每周抽查稽核.
责任：
1.评估部门未提供或未及时提供评估资料或者评估资料错误时,处罚责任部门经理20元/次；
2.未按要求及时对供应商进行评估时,处罚采购部经理10元/次;
3.未按照评估结果对供应商进行相应处理时,处罚采购部经理10元/次;
4.品管部或稽核中心稽核发现供应商数据不正确时,处罚采购部经理20元/次;
5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【采购作业】流程控制卡
（一）
1
物料需求提出以及物料请购控制
总经理、厂长、甚至部门经理都可以直接给采购员下达采购指令，造成采购工作效率低，库存庞大
标准：
1.统一请购职能，将生产主料统一由物控员制定《物料需求计划》请购，生产辅料由仓库根据安全库存或最低库存制定《物料请购单》，非生产物料由使用部门制定《物料请购单》请购；
2.制定《物料请购权限审批表》，明确各项物料的请购权限、审批责任人。
制约：
1.PMC部总经理、总经理分别对生产主料的《物料需求计划》进行审批、审核；
2.物控员、总经理分别对生产辅料的《物料请购单》进行审核、审批；
3.总经理对非生产物料的《物料请购单》进行审批；
4.将“物料请购”列入稽核中心《采购部稽核清单》以及《PMC稽核清单》，每周抽查稽核
责任：
1.采购员未按审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》进行采购时，财务不予结算账款；
2.相关物料请购部门未经审核直接下单给采购部时，处罚物料请购部门责任人20元/次；
3.未严格按照《物料请购审批权限表》进行审批时，处罚审批人50元/次；
4.采购员未按照审批后的《物料需求计划》或《物料请购单》进行采购，造成物料采购错误或积压时，处罚物控员等审批人20-100元/次
5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【采购作业】流程控制卡
（二）
2
《采购订单》审核失控
《采购订单》都直接由总经理审批，而总经理不能真正掌握库存、订单等信息，造成审批只是走形式，导致仓库库存庞大。
标准：
1.制定《物料采购权限审批表》，规定所有物料采购部经理审核，单张订单采购金额在3000元以下，须交总经理审批。
2.规定生产物料的《采购订单》统一由物控员根据《物料需求计划》进行审核。
。
制约：
1．采购部依据审批后的《物料需求计划》制作《采购订单》，并经PMC部物控员审核后方可进行采购；
2．生产辅料和非生产辅料按照《物料采购审批权限表》规定，经采购部经理或总经理审批后方可进行采购；
3．将“《采购订单》审核”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1．采购员未按审批后的《物料需求计划》（《物料请购单》）制作采购订单或者无采购单时，处罚责任采购员20元/次；
2.采购员未将《采购订单》交责任审批人审核时，处罚责任采购员30元/次；
3.因审批人审批不到位，造成下单错误时，处罚责任审批人30元/次；
4．上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【采购作业】流程控制卡（三）
3
采购进度跟进失控
采购进度跟进不到位，导致停工待料，影响生产。
标准：
1.制定《采购周期表》，明确各种物料的供应周期；
2.设立物料稽核员；
3.制定《采购管制表》；
4.仓库须于次日9：
00前将上日的《物料入库单》给采购员。
制约：
1.物料稽核员根据《物料需求计划》、《物料请购单》结合《采购周期表》稽核采购员是否按规定时间下单或跟进，并将此信息登录在《采购管制表》中；
2.物控员在生产协调会上，要求采购员报告物料进度并跟催；
3.采购员监督仓库是否及时转交《材料入库单》；
4.将“采购进度跟进”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.物料稽核员检查发现采购员未按规定时间下单及跟催时，处罚责任采购员20元/次；
2.物料稽查员根据《采购管制表》每周统计“物料采购准交率”数据并公布；
3.仓管员未及时转交《材料入库单》，处罚仓管员10元/次；
4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【采购作业】流程控制卡（四）
4
采购退、补货作业失控
不清楚进料不合格信息，及时偶尔仓库反馈，退、补货也需要很长时间，导致车间停产待料，延误订单交期。
标准：
1.来料品管员每天9：
00前将上日的《来料不合格报告》交采购部，采购部将《来料不合格报告》传真至供应商，并要求供应商在2个工作日内回传退、补货时间；
2.采购部与供应商制定《退、补货周期表》，明确小量与批量性不良的退、补货完成时间；
3.仓管员于每天9：
00前将上日的《材料入库单》交采购员，采购员于接到《材料入库单》的2个小时内登录《采购管制表》，并督促供应商及时退、补货。
制约：
1.物料员监督采购员是否及时督促供应商办理退、补货；
2.采购员监督仓管员、来料品管员是否及时送交单据；
3.物控员检查采购员是否有要求供应商回传《来料不合格报告》，并是否有明确的退、补货时间；
4.将“采购退、补货”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.采购员未及时办理退、补货，处罚20元/次；
2.仓管员、来料品管员未及时送交单据至采购部，处罚10元/次；
3.退、补货问题，未要求供应商回传《来料不合格报告》时，处罚仓管员10元/次；
4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【收料作业】流程控制卡
（一）
1
收料依据缺失
没有收料依据，供应商送多少就收多少，送什么就收什么，导致库存的不是生产需要的，生产需要的库存又没有，结果仓库爆满。
标准：
1．建立《仓库物料管理制度》，明确收料作业标准
2．规定采购员将审核后的《采购定单》分发至仓库，作为收料依据；
3．明确超量收料须经总经理审批，方可收料。
制约：
1．仓库对照《物料需求计划》（《物料请购单》、《采购订单》，检查供应商《送货单》与实物是否一致，对采购形成制约；
2．财务人员根据《采购订单》对采购、仓库收错货、多收货进行制约；
将“收料依据”列入稽核中心《仓库稽核清单》及《采购部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.仓库发现来料与《物料需求计划》（《物料请购单》）不一致且未经过总经理审批同意而收货的，处罚仓管员30元/次；
2.采购员擅自变更《采购订单》时，处罚责任采购员100元/次；
3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【收料作业】流程控制卡
（二）
2
单据管理及传递失控
单据未及时、准确传递给相关部门时，导致信息错误。
标准：
1.规定每天上午9：
00前仓管员须将前一天的《送货单》、《材料入库单》统一交财务部、PMC部、采购部；
2.规定《材料入库单》为财务与供应商的唯一对账、付款依据。
制约：
1.单据接收部门检查仓管员是否按时转交《送货单》和《材料入库单》；
2.单据接收部门核查《材料入库单》、《送货单》与《采购订单》、《物料需求计划》（《物料请购单》）是否一致；
3.单据接收部门核查《送货单》、《材料入库单》填写是否完整、准确、规范；
将“单据管理及传递”列入稽核中心《仓库稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.仓管员未按时转交《送货单》和《材料入库单》时，处罚责任仓管员5元/次；
2.财务部核查《材料入库单》与《采购订单》、《送货单》不相符时，处罚责任采购员、仓管员各20元/次；
3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【领发料作业】流程控制卡
（一）
1
物料领域标准及决策失控
生产部自行开具《领料单》决策物料的使用数量及规格，导致物料浪费，物料成本上升。
标准：
1.建立《物料清单》，并明确各批量的物料损耗标准；
2.规定PMC部下发的《生产通知单》为物料领用的唯一依据。
3.明确超订单用量领料时，须经PMC部物控员、PMC部经理审批同意。
制约：
1.仓管员、车间根据《物料清单》和经验检查《生产通知单》的准确性；
2.剥夺车间自行领料的权力，统一由PMC部下发领料指令；
3.无《生产通知单》时，仓管员可拒绝发料；
4.物控员监督物料领用数量；
将“物料领用标准及决策”列入稽核中心《仓库稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.仓管员未按《生产通知单》发料时或无单发料时，处罚责任仓管员20元/次；
2.PMC部下发《生产通知单》错误的，处罚计划员10元/次，并要求其修正《物料清单》
3.仓管员超订单发料时，处罚仓管员30元/次；
4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【领发料作业】流程控制卡
（二）
2
仓库备料、发料失控
仓管员备料无计划，该备的物料没备好，不该备的却早早备好，同时，未对欠料进行反馈；车间也未按时领料
标准：
1.规定仓管员必须在产品上线生产前2个工作日备好物料，规范放置在备料区；
2.备料发现欠料时，仓管员填写《欠料单》反馈PMC部物控员；
3.仓管员于每天9：
00前提报上日《备料记录表》至PMC部物控员。
制约：
1.仓管员监督《生产通知单》是否及时下达；
2.仓库主管、物控员检查仓库备料达成情况；
3.仓管员检查车间物料员是否及时领取备好的物料；
4.物料员检查仓管员备料是否及时、准确；
将“仓库备料、发料”列入稽核中心《仓库稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.仓管员未按时备料时，处罚责任仓管员20元/次；
2.仓管员备错物料时，处罚责任仓管员20元/次；
3.下达《生产通知单》错误或不及时，处罚物控员5元/次；
4.车间物料员未领取物料时，处罚责任物料员10元/次；
5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【退补料作业】流程控制卡
（一）
1
退料作业程序失控
车间未按时退余料或不良物料，自设小仓库，导致物料核算不准确，车间现场管理混乱
标准：
1.规定按照《生产通知单》统一发料，并明确各种物料的数量，仓管员不得私自超额发料；
2.规定车间每个订单生产完成够3个工作日内必须将余料或不良物料退料入库；
3.规定车间必须开《退补料单》，不合格物料须经制程品管员检验、出具《退料检验报告》后，方可退料。
制约：
1.物控员监督仓库是否按单发料，是否多发料；
2.剥夺车间自行退料的权力，统一由制程品管员判定后退料；
3.仓库未接到《退补料单》不许接受退料；
4.在订单完成后，物控员检查车间是否按时退料；
5.将“退料作业”列入稽核中心《生产部稽核清单》及《仓库稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.物料员未按时退料或退料不彻底时，处罚责任物料员20元/次；
2.不合格物料未经制程品管员判定就退料时，处罚责任物料员10元/次；
3.仓管员在退料手续不完整、不规范的情况接收退料时，处罚责任仓管员10元/次；
4.车间物料员在退料手续不完整、不规范的情况下办理退料，处罚责任物料员10元/次；
5.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【退补料作业】流程控制卡
（二）
2
补料决策失控
补料决策由车间决定，导致车间物料积压，不良物料不能及时处理，增加呆滞物料，成本高，损失严重
标准：
1.建立准确的《物料清单》；
2.制定物料损耗标准及物料超标责任承担比例；
3.制定《补料权限审批表》，明确规定超耗补料须经PMC部物控员审核、PMC部经理审批后，方可补料。
制约：
1．制程品管员检验判定退料品质；
2.物控员、PMC部经理审批《退补料单》；
3.仓管员根据审核、审批后的《退补料单》补料；
4.仓管员监督补料类别，超耗补料须经审核，方可补料；
5.财务核算补料增加的成本；
6.将“补料决策”列入稽核中心《仓库稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.未经物控员审核、PMC部经理审批，仓管员进行补料时，处罚责任仓管员20元/次；
2.补料损失由财务部核算后，按照考核方案对生产部进行考核；
3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【呆滞料处理】流程控制卡
（一）
1
呆滞物料无人处理
呆滞物料无人处理，导致库存资金积压多
标准：
规定仓管员在每月底填写《呆滞物料清单》交仓库主管、PMC部经理分别审核；仓库主管、PMC部经理在4个小时内完成审核工作，并将《呆滞物料清单》转交品管部。
制约：
1.仓库主管检查仓管员是否及时提交《呆滞物料清单》；
2.PMC部经理检查仓库是否及时提交《呆滞物料清单》；
3.品管部经理检查仓库是否及时提交《呆滞物料清单》；
4.将“呆滞物料处理”列入稽核中心《仓库稽核清单》及《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.《呆滞物料清单》未及时提交给PMC部、品管部时，处罚仓管员、仓库主管各20元/次；
2.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【呆滞料处理】流程控制卡
（二）
2
呆滞物料未进行品质判定
呆滞物料品质无准确的判定，造成呆滞物料处理不当，超期物料当作良品使用或者把良品当不良品作报废处理。
标准：
仓库主管列出《呆滞物料清单》并交来料品管员进行品质判定，根据检验结果再确定具体处理方式
制约：
1.仓库主管追踪来料品管员在3个工作日内完成检验；
2.未经来料品管员检验并签字确认的呆滞物料不能作报废处理；
3.将“呆滞物料品质判定”列入稽核中心的《品管部稽核清单》和《仓库稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.来料品管员未在3个工作日内完成呆滞物料检验时，处罚责任来料品管员10元/次；
2.未经来料品管员检验并签字确认的呆滞物料直接报废时，处罚仓库主管30元/次；
3.仓管员未将《呆滞物料清单》交来料品管员进行呆滞物料检验或自行在《呆滞物料清单》填写检验结果时，处罚责任仓管员10元/次；
4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【呆滞料处理】流程控制卡（三）
3
未对呆滞物料进行评审
造成呆滞物料处理不当，导致公司损失。
标准：
规定呆滞物料处理必须召开呆滞物料处理会议，讨论呆滞物料处理方式。
制约：
1.品管部监督呆滞物料处理小组组长召开呆滞物料处理会议，并按呆滞物料处理会议决议对呆滞物料进行处理；
2.仓库监督相关部门是否按照呆滞物料处理决议执行处理；
3.将“呆滞物料处理会议”列入稽核中心的《仓库稽核清单》及《PMC部稽核清单》中，每周抽查稽核；
4.将“呆滞物料评审”列入稽核中心的《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.呆滞物料处理小组组长未按要求召开呆滞物料处理会议，直接处理呆滞物料时，处罚呆滞物料处理小组组长20元/次；
2.各部门未按呆滞物料处理会议决议进行处理呆滞物料时，处罚相关部门经理20元/次；
3.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
【呆滞料处理】流程控制卡（四）
4
无人承担呆滞责任
呆滞物料多，公司损失大
标准：
呆滞物料评审时，明确呆滞物料责任部门，并要求责任部门承担相应的损失。
制约：
1.PMC部、品管部监督呆滞物料处理小组呆滞物料责任划分；
2.财务部核算呆滞物料损失金额及责任部门应该承担的损失费用；
3.将“呆滞物料责任追究”列入稽核中心的《PMC部稽核清单》，每周抽查稽核。
责任：
1.呆滞物料未划分责任时，处罚呆滞物料小组组长10元/种物料；
2.财务部对呆滞物料责任部门进行扣款；
3.稽核中心检查财务部未及时对呆滞物料损失进行核算及扣款时，处罚财务部经理20元/次；
4.上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。
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