分部试验室制度.docx
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分部试验室制度
中国路桥乌鲁木齐
绕城高速（东线）1标
试验室质量保证体系
2011-6-12
关于发布乌鲁木齐绕城高速（东线）1标项目部
《试验室质保体系文件》的通知
各项目员工：
目前我公司乌鲁木齐绕城高速（东线）1标项目试验室临建工作已经结束，各项工作已经正常开展。
现将《试验室质保体系文件》予以发布，即日起执行，请各员工认真学习、落实、贯彻、执行，不断提高项目质量管理水平！
本体系文件依照公司标准每六个月进行评价、更新。
发布人：
（项目总工）
发布日期：
乌鲁木齐绕城高速（东线）1标项目部2011-06-12
公司质量方针和项目质量目标
质量方针：
视产品质量为企业生命
用科学管理创名牌精品
以优质服务使用户满意
靠科技进步促企业腾飞
项目质量管理目标：
质量目标：
创优质、创名牌、创信誉
分项工程一次验收合格率100%
工程项目交竣工验收优良率100%
重大质量、安全事故0
工期履约率100%
顾客满意率90%
一、工程概况
二、试验室组织机构框图
三、试验室人员岗位及分工
四、主要管理人员及专业工程师职责
1、试验室主任岗位职责
2、试验室技术负责人岗位职责
3、试验室副主任岗位职责
4、试验室质量负责人岗位职责
5、试验检测工程师岗位职责
6、试验员（原材料）岗位职责
7、资料管理员岗位职责
8、设备管理员岗位职责
9、样品管理员岗位职责
10、混凝土检测员岗位职责
11、碎石检测员岗位职责
12、水泥检测员岗位职责
13、钢筋检测员岗位职责
14、现场检测员岗位职责
五、试验室管理制度
1、工地试验室管理办法
2、试验室管理制度
3、试验室职责
4、分部试验室管理制度
5、试验室与协作队伍管理制度
6、试验室设备管理制度
7、试验室廉政制度
8、样品管理制度
9、试验检测报告审核签发管理制度
10、不合格品管理制度
11、检测事故分析报告制度
12、试验室安全管理制度
13、含有毒有害化学药品管理制度
六、质量保证体系网络图
1、试验室质量保证体系网络图
2、试验室工作开展流程图
3、进场材料检测流程图
七、试验室质量管理办法
八、分项工程试验室质量控制要点
1、桥梁混凝土工程施工质量控制要点
2、路基施工质量控制要点
3、水稳砂砾（底）基层施工质量控制要点
4、粘层、封层质量控制要点
5、25、20、16沥青面层质量控制要点
一、工程概况
乌鲁木齐绕城高速公路（东线）起止甘泉堡工业园区，接吐乌大高速公路（甘泉堡互通），景乌鲁木齐东，止于吐乌大高速公路乌拉泊互通，路线全长约62.5，是乌鲁木齐绕城高速公路的重要组成部分，同时也是新疆维吾尔族自治区2001-2020年公路网规划中提出的“三纵两横两环八通道”路网中“环一”的重要组成部分。
项目的建设对完善乌鲁木齐市高速公路网布局，缓解市中心城市的压力，强化乌昌地区核心城市快速交通联系，以及带动沿线地区经济发展具有非常重要的意义，因此本项目的建设是必要的，迫切的。
本项目起讫桩号为K0+000～K26+381.5（其中设置一短链：
K23+556.109823+559.0804），路线里程26.379公里，合同工期918天，合同造价13.9亿元。
路基宽度33.5m，按高速公路六车道标准施工，路基土石方工程填方3177002方，挖方5049864方，桥梁工程大桥13处，中桥8处，小桥1处，钢筋砼盖板涵60道，13m空心板754片，25m箱梁420片，30m箱梁1450片,桩基1733根，16m板24片，6m实心板24片，混凝土总方量约38万方。
二、试验室人员组织、机构框图
试验室人员组织框图
试验室组织机构框图
三、试验室人员岗位及分工
四、主要管理人员及专业工程师职责
（一）试验室主任岗位职责
直接上级:
项目总工程师
管理责任：
全面主持试验室管理工作，对所承担工作全面负责
职责：
⑴熟悉本项目执行的技术标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准，认真执行公司的质量程序文件。
⑵负责本项目技术规范和资料的管理，按公司质量程序文件所规定的要求进行保管、归档。
⑶对业主提供的产品，按照频率，认真做好试验、检测工作。
及时、正确、真实的反映出检测的结果，监督建立相应的台帐。
⑷协助质检部做好“过程控制”及指导作业书的编写，安排过程中产品的检验，保证施工质量达到合同规定要求。
⑸制定试验、检测设备的管理办法，并指定专人对仪器设备进行保养、维修和定期标定，监督建立仪器、设备的户口卡。
⑹对不合格品进行调查，分析其不合格原因，按不合格品控制程序对其进行处置，将不合格品评审处置单上报主管领导。
⑺填报纠正和预防措施，分析收集不合格品的原因，制定相应措施，上报主管领导批准执行，并负责检查实话情况。
⑻负责监督有关人员做好试验、检测的原始记录及试验资料的收集、整理、归档工作，参与竣工资料的编制工作。
⑼督促有关人员在工程质量形成的各个阶段，正确应用统计技术，以保证质量体系有效的运行并不断改进。
⑽配合试验监理人员或业主指派的质检部门的人员做好各种试验检测工作，参与交工验收的有关事宜。
⑾参与内部质量审核计划。
⑿主动做好与上级领导及其他部门员工之间的沟通，确保各部门之间的良好协作；
⒀积极组织做好本部门人员的培训学习工作，善于排查问题，优化部门的业务流程。
（二）试验室技术负责人岗位职责
直接上级:
项目总工程师
管理责任：
承担工作技术管理工作
（1）负责试验室全部工作，负责组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测资料质量负责。
（2）负责试验室的质量管理工作，对全部试验、检测质量负责；对试验室试验、检测工作计划的完成情况负责。
（3）对本试验室的安全生产全面负责。
（4）组织贯彻执行招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准，技术管理规章制度，组织制定具体措施。
（5）认真贯彻执行质量保证体系，确保、公正、科学、准确地进行各项检测工作。
（6）督促、检查各岗位执行情况，组织实施人员培训计划及业务考核，负责技术业务指导。
（7）组织实施质量管理办法和有关关规章制度并督促检测执行情况。
（8）定期主持召开会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策。
（9）负责管理试验检测资料，可以指定试验工程师（资料员）实施具体管理工作。
（10）负责试验报告、报表、资料的终审与签发，对试验室全部技术活动的正确性和有效性负责。
（11）完成领导交办的其它工作。
（三）试验室质量负责人岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
承担质量管理工作
（1）在主任的领导下，负责对检验、测试质量监督管理工作，定期向主任报告测试工作质量情况。
（2）主持制定质量目标，负责质量事故处理。
（3）检查各类人员的检验质量和工作质量。
（4）在技术负责人因故不能执行任务时，由质量保证负责人代行技术负责人职权。
（5）负责审核试验检测报告。
（6）检查质量管理手册的执行情况。
组织质量手册的学习，宣传和贯彻执行工作，维护质量体系的现行有效性，保证质量体系的有效运行。
（7）督促检查试验检测组岗位责任制的执行情况，检查、考核各类检测人员的工作质量。
（8）制定质量活动计划。
（9）负责试验仪器设备的保证，对设备仪器进行保养维护，保持设备良好运行状态，制定试验仪器操作规程，并负责试验仪器设备及计量器具的检定工作。
（10）负责试验环境条件的保证，对水泥、砼等试验环境及养护条件进行经常性监控和维护，发现问题及时解决。
（11）对试验样品实施有效保存管理；检查实验人员按有关标准及规范操作，保证试验检测数量的准确。
（12）负责试验室管理质量事故的处理，并参加工程质量事故分析和处理。
（13）制止背离质量方针的行为。
（14）负责质量、环境、职业健康安全管理体系以及试验室计量认证管理体系的实施，及时完善相关质量活动记录。
（15）负责质量体系知识的宣贯工作，组织人员对试验室质量管理体系进行学习，并形成记录。
（16）经常对试验质量体系运行情况进行检查，并形成检查记录；组织并实施对试验室进行内部审核，形成审核记录，组织完成管理评审。
（17）负责试验室危险源，环境因素识别、评价，确定质量环境因素、重大危险源，制定管理方案。
（18）完成领导交办的其他工作。
（四）试验检测工程师岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责试验室试验检测工作，对所承担工作全面负责
职责：
⑴认真执行本项目技术标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准。
认真执行公司《试验、测量仪器管理办法》等有关制度。
⑵认真执行本项目技术标准、技术规范、试验规程和质量检验评定标准。
认真执行公司《试验、测量仪器管理办法》等有关制度。
⑶认真做好试验、检测工作，及时、正确、真实反映各种产品的质量为领导决策提供技术依据。
⑷负责本项目所需的各种标准试验的配合比设计。
⑸对业主提供的各种产品，按要求的频率进行检测，检验和试验的不合格品，立即进行标识，并隔离堆放，同时通知项目的物资部，以便妥善处理。
⑹对工程项目需要作最终检验和试验和项目。
要及时的进行抽样检测。
检测的资料必须完整无缺。
⑺所有的检测仪器要建立台帐，分门别类进行登记，同时要按期进行校准，要建立保管制度，维修手册。
⑻对生产中的不合格品，要分析其原因，制定纠正的措施，在措施的实施过程中，要进行跟踪检查和试验。
⑼负责项目有关试验的原始记录及试验资料的收集、整理、归档工作，参与竣工资料的编制。
⑽加强与驻地监理工程师的联系，搞好试验工作。
⑾参与内部质量审核工作。
（五）试验员（原材料）岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责原材料试验检测工作，对所承担工作负责
职责：
⑴贯彻执行原材料试验检验的工作质量标准。
⑵贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。
⑶负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验工作。
⑷必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签字齐全。
⑸负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术的应用。
⑹严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。
⑺试验过程必须符合E42-2005《公路工程集料试验规程》，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。
（六）资料管理员岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责试验资料整理、收集、填写、归档工作，对所承担工作负责
职责：
⑴认真贯彻执行档案工作的各项规章制度，掌握档案管理现代化技术。
⑵指导文书立卷人员和专业人员做好文件材料的收集、立卷、归档工作，提高安卷质量，所有试验档案必须清晰，一目了然。
⑶做好档案的收集、整理、鉴定登记、统计等基础工作，熟悉所保管的档案情况。
⑷保护档案的安全，坚持做好“七防”工作。
非经鉴定和批准不得擅自销毁档案。
⑸做好档案利用服务工作，编制各种检索工具，迅速准确地查调档案，汇编档案资料。
⑹开展档案业务指导工作，并采取各种有力措施，检查督促负责人做好档案工作。
⑺遵守保密制度。
未经批准，不得利用职权擅自扩大档案的利用范围，不得泄露档案的机要内容，确保档案机密的安全。
⑻考核人:
试验室主任
（七）设备管理员岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责试验设备的管理，对所承担工作负责
（1）负责汇总实验室实验设备的申请计划，整理归类。
经实验室领导核对后，报校领导审批。
（2）负责新仪器设备的验收工作。
组织试验室有关技术人员，与设备处的采购人员一起对新仪器及时进行验收。
发现仪器规格型号、数量、备件、说明书不齐全不验收；性能和技术指标有问题不验收。
（3）负责仪器设备领取、发放的登记、入账工作。
做到及时入账、及时投入实验室使用。
（4）指导实验室设备管理人员的技术管理工作。
组织有关人员，经常对实验仪器进行保养、检修工作，负责实验仪器设备的调拨、报废处理上报工作，做到不积压、不浪费。
特别注意对大型精贵仪器的管理，确保实验的开出率、仪器设备的利用率、完好率等。
（5）建好有关仪器设备管理档案，特别注意对大型精贵仪器的管理，不得有误。
（6）负责仓库的安全工作。
上班时首先检查门窗是否完好，下班时应关水、关电、关门窗。
一旦发现安全事故，立即采取必要措施，并报告领导。
（7）完成领导安排的其他工作。
（八）样品管理员岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责试验室样品管理，对所承担工作负责
（1）样品管理员负责接收样品和存留样品，记录样品的状态并认真清点样品、检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测，认真填写委托书和贴上标识；
（2）实行样品台帐管理，样品的入库、领用、归还、处理及受检单位领回样品时，均应办理登记手续，确保同类样品不致混淆。
根据样品的不同特点和不同要求，做好样品识别工作，做到帐、卡、物三者相符，保证各样品编号方式的唯一性和必要时的可追溯性；
（3）检验人员在样品试验完毕后，应交样品管理员入样品库保管，包括有分析意义的已失效或损坏的试验完毕样品；
（4）应有专门且适宜的样品贮存场所，配备样品间及样品架，样品间由样品管理员专人负责，限制出入，样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致；
（5）样品贮存环境应符合样品的存放要求，做到安全，无腐蚀，清洁干燥且通风良好，不致使样品损坏、丧失或降低性能；
（6）试验完毕样品留样期不得少于报告抱怨期，留样期一般不超过60天，特殊样品根据要求另行商定；
（7）对提供给分包试验室的样品，在交付前应检查样品的完好性，交付分包试验室的样品应有对方接收凭证，并明确试验完毕样品退样方式；
（8）样品入库时保管员和送样人应对照委托单位样品的外观、封样标记、数量、规格等进行检查，核实无误后方可编号、登记入库；
（9）检测结束后，对检测结果异常的样品和消耗性样品，试验室在两日内送回样品室，统一登记保管，处理时应经主任批准。
（九）混凝土检测员岗位职责
（十）水泥检测员岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责水泥试验检测工作，对所承担工作负责
职责：
⑴贯彻执行水泥试验检验的工作质量标准。
⑵⑿贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。
⑶负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行水泥试验工作。
⑷必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签字齐全。
⑸负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术的应用。
⑹严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。
⑺试验过程必须符合E42-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。
⑻考核人:
试验室主任
（十一）钢筋检测员岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责钢筋试验检测工作，对所承担工作负责
职责：
⑴贯彻执行钢筋试验检验的工作质量标准。
⑵⑿贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。
⑶负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行钢筋试验工作。
⑷必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签字齐全。
⑸负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术的应用。
⑹严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。
⑺试验过程必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》1499，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。
⑻考核人:
试验室主任
（十二）现场检测员岗位职责
直接上级:
试验室主任
管理责任：
负责路基、桥梁现场试验检测工作，对所承担工作负责
职责：
⑴贯彻执行路基、桥梁现场试验检验的工作质量标准。
⑵⑿贯彻执行检测仪器的使用工作质量标准。
⑶负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行现场试验工作。
⑷必须认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签字齐全。
⑸负责做好阶段试验结果汇总、分析、评定工作，并负责本部门统计技术的应用。
⑹严守企业秘密，不得将试验技术资料随意外传。
⑺试验过程必须符合E60-2008《公路路基路面现场测试规程》，试验过程控制具体见试验检测业务范围表。
⑻考核人:
试验室主任
五、试验室管理制度
（一）试验室管理办法
第一章总则
第一条为了加强对工地试验室管理，规范工程现场试验检测工作，保证工程质量，根据公司标准文件及各类技术标准或规定制定本办法。
第二条工地试验室执行国家有关法律、法规和工程技术标准、规范、规程，按照质监机构核准的母体试验室授权的业务范围承担试验检测工作，为工程质量控制提供客观、公正、真实、准确的数据和报告。
第三条工地试验室只承担相应工程项目的试验检测工作，应在工程开工前，经母体试验检测机构授权在工程现场设立与合同内容相适应的合格工地试验室并对其进行验收，再由建设单位（项目法人）对各工地试验室进行验收并统一到项目质监机构申请工地试验室考核，考核合格方可开始承担试验检测业务，检测项目和参数不得超出授权核定的业务范围。
第二章工地试验室主要职责及工作
第四条工地试验室主要承担工程实施过程中进行的标准试验、自检或抽检的试验项目，不得接受其它方的委托试验。
工地试验室主要职责：
1、为工程施工提供标准配合比。
2、对工程所用材料、构件、工程制品、标准试验及工程实体等按规定频率进行试验检测，出具试验检测报告；
3、参与工程质量问题及质量事故调查分析，提供试验检测报告；
4、配合、协助有关部门做好有关试验检测工作。
第五条工地试验室的主要工作是按规定的抽检频率进行施工前的验证试验、标准试验和施工过程中的抽检试验，以及各工序和单位工程完工后的验收试验。
第六条混凝土构件预制场、沥青混合料拌合站等场所根据需要可设立分部工地试验室。
第三章工地试验室管理
第七条工地试验室合格条件包括人员技术力量、仪器设备配备、工作环境、管理制度等内容，应符合行业主管部门要求。
第八条工地试验室的仪器设备必须通过计量检定（校准），人员应取得相应的资格证书，按照规范标准要求的检测频率和取样规定进行试验检测，其提供的试验检测数据必须客观准确、真实可靠，发挥其对工程质量的控制和指导施工的作用。
第九条工程未结束前，各工地试验室不得将现场的试验检测仪器设备移作他用，确因试验检测项目结束，现场不需要的仪器设备，经本工程建设单位同意后，可移作他用。
第十条试验检测人员要满足工程建设需要且配备合理，工地试验室试验检测人员应为母体试验检测机构人员，且不得一人在多个项目上任职，不得无序流动。
第十一条试验室主任应具有试验检测工程师资格；试验检测报告应当由检测工程师审核、签发。
第十二条工地试验室应严格按照《等级证书》注明的专业、类别、等级和项目范围从事检测活动；对超出工地试验室业务范围非常规试验项目如桥梁橡胶支座、钢绞线、锚具、混凝土外加剂、土工材料、隧道工程中的特殊材料、交通工程材料及机电工程材料等需对外委托试验的，可在监理见证下由送检。
第四章罚则
第十三条工地试验室有本办法下列行为之一的，根据情节轻重，应当予以警告、责令其限期整改或者暂停工地试验室的检测活动：
1、核准的试验设备未经批准移作他用的；
2、工地试验室超出所批准的试验检测业务范围的；
3、随意更换检测人员的；
4、违规外委试验检测任务或外委检测未达到规定检测频率的；
5、试验室管理混乱、质量体系未有效运行的；
6、采用无效的技术标准、规范、规程的；
7、弄虚作假、捏造数据、伪造试验检测报告的；
8、玩忽职守、营私舞弊，造成试验检测工作差错影响工程质量，并造成严重损失的。
第五章附则
第十四条本办法即日起施行。
（二）试验室管理制度
1.试验室人员必须树立高度的责任心，以创优创效益的思想努力钻研业务，不断提高技能水平。
试验室主任和主要试验人员必须经过试验检测培训并取得合格证后，才能在指定岗位上工作；
2.试验室人员要严格遵守公司各项规章制度，按时上班。
上班时不得擅自离开岗位，有事要履行请假手续；
3.试验室人员必须相互通力合作，互帮互助，在有限的时间内高效的完成试验检测工作；
4.试验室人员必须服从本室负责人的工作安排，接到任务后要积极行动，不得消极抵抗；
5.试验室人员工作当中要注意安全，接触有毒害作用的物质时，必须佩戴好个人防护用品；
6.试验仪器分类布设要方便使用，定期保养维修。
对贵重、主要仪器应及时作好故障维修记录；
7.试验人员必须严格按照试验规程进行检测，不得盲目操作，对造成仪器损坏要酌情处理；
8.与试验无关人员不得进入试验室内；
9.试验人员不得随意泄露试验数据，不得造假；
10.对试验过程中出现的异常情况应尽快通知本室负责人；
11.试验室人员要保持试验仪器；
12.下班后必须切断水源、电源，关好门窗，以确保试验室安全。
（三）分部试验室管理制度
1、目的
为了切实加强现场质量控制，确保现场施工质量处于受控状态，考虑到本标段的实际特点，项目总经理部试验室在项目路基分部设立分部试验室，在总经理部试验室的管理与指导下，过程中发挥分部试验室一线优势，对施工中的进场材料、搅拌站混凝土、现场路基施工进行全方面质量控制，及时完成分部经理级总经理部试验室安排的各项质量检验、控制工作，更好的为施工一线质量控制服务。
2、分部试验室管理制度
（1）、分部试验室是总经理部试验室（以下简称中心试验室）的下设分部，完全受总经理部试验室的监督与管理，分部试验室负责人必须对中心试验室主任负责。
（2）、分部试验室负责人负责分部试验室的日常管理工作，接受分部项目经理的领导，对施工过程中所管辖分部进场材料、半成品、成品进行现场质量控制。
（3）、分部试验室负责人对检测过程中发现的施工材料、半成品、成品存在质量隐患（问题）的，应及时通知分部项目经理、中心试验室主任，以便及时采取解决、补救措施，确保工程施工质量。
（4）、分部试验室负责人应加强与分部项目经理、中心试验室主任和外部协作队伍负责人的联系与沟通，及时解决施工过程中的问题。
（5）、中心试验室根据项目经理部总体进度计划安排分部试验室的试验检测计划，分部试验室应按照计划按时组织完成。
（6）、分部试验室在施工过程中要严格遵守项目部廉政制度及试验室廉政制度，做好项目的质量控制和技术服务工作，严禁利用职权对协作队伍吃、拿、卡、要。
（7）、分部试验室要严格遵守工作纪律，按时上、下班，有事要向分部项目经理及中心试验室主任请假，同时做好请假后的工作交接。
（四）协作队伍管理制度
1、目的
为了提高路基、桥梁协作队伍的质量管控水平，切实提高路基、桥梁施工质量，项目部试验室应加强与外部协作队伍的协调与沟通，注重过程控制，确保实现工程质量创优目标。
2、管理制度
（1）、总经理部试验室（以下简称中心试验室）应在工程施工前做好协作单位的质量管控和技术交底工作，为协作队伍提供标准的施工配合比和质量控制标准，以便协作队伍进行施工过程中进行质量控制。
（2）、中心试验室下设分部试验室，过程中配合现场质检工程师对协作队伍进行现场质量管控。
（3）、中心试验室为协作队伍提供必要的技术指导和培训以便协作队伍提高自身的质量管理水平，为工程质量创优打好一线管控基础。
（4）、中心试验室根据分部经理及协作队伍的施工计划安排提前做好施工前的技术准备，并根据施工计划制定试验检测计划，从施工工序入手，每道工序控制，从材料、半成品、成品依次进行标准检验，对发现的质量缺陷、隐患（问题）及
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