工贸企业安全标准化任务分配及档案资料台账建设流程.docx

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工贸企业安全标准化任务分配及档案资料台账建设流程

安全生产标准化考评资料准备说明

各安全标准化企业

根据XXX市的统一安排，各标准化创建企业即将开展安全生产标准化的考评工作，请各企业按照考评程序，进行自评，自评时按考评所需的资料进行分类归档。

具体要求如下：

1、各企业务必于2014.9.10日前完成自评并填写自评报告（自评报告格式见《标准化台账填写说明》，打分直接在考评标准后打分）。

2、企业完成自评后，应填写《企业安全生产标准化评审申请》并于2014.10.10前将考评申请报当地安监局。

3、企业的资料应按照考评要求的十三个大类进行分类归档，各个类别档案盒内的资料应按以下的资料清单进行归档。

4、若填写过程中，有什么疑问可随时和我们技术人员联系。

XXX咨询公司

安全生产标准化小组

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安全生产目标

组织机构和职责

安全投入

法律法规与安全管理制度

教育培训

生产设备设施

作业安全

隐患排查

危险源监控

职业健康

应急救援

事故报告

、

调查和处理

绩效评定和持续改进

第一部分安全生产目标环节考评应准备资料清单

1、年度安全方针和安全目标文件（红头文件并加盖鲜章）；

（行政部门、安全管理部门牵头）

2、年度安全目标责任书（总经理与各部门负责人签订的责任书，车间负责人与生产员工签订的责任书）；（行政部门牵头）

3、安全目标考核台账。

（行政部门、安全管理部门牵头）

第二部分组织机构和职责环节考评应准备资料清单

1、成立安全领导小组通知文件（红头文件并加盖鲜章）；

（行政部门、安全管理部门牵头）

2、安全会议记录（单独装订成册）；（行政部门牵头）

3、成立安全管理机构的通知文件（红头文件并加盖鲜章）；（行政部门牵头）

4、任命公司安全员的通知文件（红头文件并加盖鲜章）；（行政部门牵头）

5、安全管理人员统计台账（附：

安全管理人员的培训证原件或复印件）；（行政部门牵头）

6、安全责任制（各个部门、各级人员的）。

（行政部门、安全管理部门牵头）

第三部分安全投入环节考评所需资料清单

1、安全经费投入计划台账；（财务部门牵头）

2、安全经费投入审批表；（财务部门牵头）

3、安全经费投入台账；（财务部门牵头）

4、员工工伤保险缴纳人员名单及缴纳票据（原件或复印件）；（财务部门牵头）

5、工伤事故台账；（行政部门牵头）

6、有关工伤保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料；（行政部门牵头）

7、工伤认定、工伤等级鉴定资料（发生工伤的提供）；（行政部门牵头）

8、安全生产责任险的缴纳票据（原件或复印件）。

（行政部门牵头）

第四部分法律法规与安全管理制度环节考评所需资料清单

1、企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账；（行政部门、安全管理部门牵头）

2、法律法规汇编、外来文件汇编；

3、安全操作规程（各岗位的安全操作规程）；（生产部门、设备部门牵头）

4、安全管理制度汇编；

5、安全操作规程及安全规章制度评审表；（行政部门牵头）

6、变更申请表；（行政部门牵头）

7、变更验收表；（行政部门牵头）

8、职业健康安全方面的合规性评价报告；（行政部门牵头）

9、档案管理情况（技术图纸、承包商和供应商信息、安全评价报告等）。

（行政部门牵头）

第五部分教育培训环节考评所需资料清单

1、安全培训教材；

2、安全培训记录；（行政部门牵头）

1）“三级”安全教育

2）在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员的安全教育培训记录

3）职业健康培训记录

3、公司、部门、班组安全教育卡；（行政部门、安全管理部门、生产部门牵头）

4、安全培训记录台账（主要负责人、安全管理人员的培训证原件或复印件）；（行政部门牵头）

5、人员培训持证台账（特种设备作业人员、特种作业人员的合格证原件或复印件）。

（行政部门牵头）

第六部分生产设备设施环节考评所需资料清单

1、“三同时”管理情况（2011.2.1前建成投产的提供安全评价现状，2011.2.1后在建的项目，提供安全设施设计专篇和安全验收评价）；（行政部门牵头）

2、建筑防雷验收报告（原件或复印件）；（行政部门牵头）

3、特种设备统计台帐（特种设备检验报告原件或复印件）；（设备部门牵头）

4、特种设备安全附件台帐（特种设备安全附件的检验报告原件或复印件）；（设备部门牵头）

5、特种设备作业人员登记台帐（特种设备作业操作证原件或复印件）；（设备部门牵头）

6、特种设备使用单位定期自行检查记录；（设备部门牵头）

7、设备检修工作票；（设备部门牵头）

8、生产区域工作联系单；（生产部门、设备部门牵头）

9、事故紧急抢修单；（生产部门、设备部门牵头）

10、设施报废申请单；（设备部门牵头）

11、设备设施运行记录（生产车间填写的记录）；（生产部门、设备部门牵头）

12、新设备质量合格资料（原件或复印件）；（设备部门牵头）

13、电气安全绝缘工器具的定期检测报告（原件或复印件）；（设备部门牵头）

14、油浸式变压器的绝缘油预防性试验报告（至少每年一次）（原件或复印件，不涉及的不提供）；（设备部门牵头）

15、低压电气设备非带电的金属外壳和电动工具的接地电阻检测报告（原件或复印件）；（设备部门牵头）

16、变配电设备继电保护装置和非电量保护装置定期检测报告（原件或复印件）；（设备部门牵头）

17、有毒有害气体、可燃气体的检测及报警装置定期检测报告（原件或复印件）。

（设备部门牵头）

第七部分作业安全环节考评所需资料清单

1、交叉作业互保联保协议；（安全管理部门、设备部门牵头）

2、交叉作业告知单；（安全管理部门、设备部门牵头）

3、进入受限空间作业许可证；（安全管理部门、设备部门牵头）

4、动火安全作业证；（安全管理部门、设备部门牵头）

5、吊装作业许可证；（安全管理部门、设备部门牵头）

6、高处作业许可证；（安全管理部门、设备部门牵头）

7、临时用电作业许可证；（安全管理部门、设备部门牵头）

8、有毒有害危险作业许可证；（安全管理部门、生产部门牵头）

9、倒闸操作票；（设备部门牵头）

10、“三违”人员记录；（安全管理部门牵头）

11、工作危害分析（JHA）记录表；（安全管理部门、生产部门、设备部门牵头）

12、危险辨识、风险评价与风险控制措施表。

（安全管理部门、生产部门、设备部门牵头）

第八部分隐患排查环节考评所需资料清单

1、日常安全检查记录表（单独成册）；（生产部门、设备部门牵头）

2、节假日安全检查记录表（单独成册）；（行政部门、安全管理部门牵头）

3、季节性安全检查记录表（夏季四防）（单独成册）；（行政部门、安全管理部门牵头）

4、季节性安全检查记录表（冬季四防）（单独成册）；（行政部门、安全管理部门牵头）

5、综合安全检查记录表（单独成册）；（行政部门、安全管理部门牵头）

6、安全隐患报告登记表；（安全管理部门牵头）

7、安全隐患限期整改通知书；（安全管理部门牵头）

8、安全隐患整改台帐；（安全管理部门牵头）

9、安全生产状况预警指数系统（见制度）。

（安全管理部门牵头）

第九部分危险源监控环节考评所需资料清单

1、危险源统计台账；（安全管理部门牵头）

2、重大危险源统计台账（不涉及不填写）；（安全管理部门牵头）

3、重大危险源的评估、备案资料（不涉及的不提供）；（安全管理部门牵头）

4、放射源许可证（涉及有放射源的才提供）。

（安全管理部门牵头）

第十部分职业健康环节考评所需资料清单

1、员工花名册及员工体检报告（原件或复印件）；（行政部门牵头）

2、职业危害场所的定期检测、评价报告（原件或复印件）；（行政部门牵头）

3、职业健康监督管理员培训合格证（原件或复印件）；（行政部门牵头）

4、职业健康培训记录（表格采用第五部分安全培训记录）；（行政部门牵头）

5、申报职业危害资料；（行政部门牵头）

6、劳保用品的发放标准；（行政部门牵头）

7、劳保用品的发放台账；（行政部门牵头）

8、劳动合同（原件或复印件）（合同内要包括告知职业危害、措施及待遇等条文规定）。

（行政部门牵头）

第十一部分应急救援环节考评所需资料清单

1、应急救援预案（备案证明）；（行政部门、安全管理部门牵头）

2、突发事件应急物资储备台账；（行政部门、安全管理部门牵头）

3、应急救援（演练）培训记录；（行政部门、安全管理部门牵头）

4、应急救援演练效果评估报告；（行政部门、安全管理部门牵头）

5、关于应急救援机构的通知文件（红头文件并加盖鲜章）；（行政部门牵头）

6、关于成立安全生产应急救援队伍的通知文件（红头文件并加盖鲜章）；（行政部门牵头）

7、应急救援物资的检查、维护、保养记录。

（安全管理部门牵头）

第十二部分、事故报告、调查和处理环节考评所需资料清单

1、事故调查报告（无事故可忽略）；（行政部门、安全管理部门牵头）

2、关于成立事故调查处理领导小组的通知文件（红头文件并加盖鲜章）。

（行政部门、安全管理部门牵头）

第十三部分绩效评定和持续改进环节考评所需资料清单

1、安全生产标准化自查表；（安全管理部门牵头）

2、企业安全标准化自评报告（自评报告样式见填写说明）。

（安全管理部门牵头）