安徽工业大学全国大学生创业实践项目计划书参考模版1.docx
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安徽工业大学全国大学生创业实践项目计划书参考模版1
目录
1.0执行摘要4
1.1公司概况4
1.2注册资金5
1.3商业模式（盈利模式）5
2.0市场分析6
2.1市场定位与目标客户6
2.2市场预测（市场占有率）6
2.3竞争分析6
2.4项目SWOT分析6
3.0营销策略7
3.1产品特征7
3.2产品定价7
3.2销售渠道8
3.3宣传推广 8
4.0人员与组织结构9
4.1组织结构9
4.2管理团队9
4.3部门/岗位职责9
5.0财务分析报告10
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具10
5.2原材料/商品采购10
5.3销售与管理费用预测11
5.4启动资金需求11
5.5启动资金来源12
6.0月利润预测12
7.0风险分析与对策13
8.0企业的愿景13
9.0附录14
9.1附表１：
经营第一年利润表15
9.2附表2：
第一年度的现金流量表16
9.3《创业/商业计划书》评估表0
1.0执行摘要
1.1公司概况
公司名称
______栖香源传统文化娱乐消费_____________________模拟公司
公司类型
□√有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他_______（打√选择）
注册地址
（注：
所有斜体字部分，只是说明，填写时请都删除。
下同）
主要经营范围
本项目以校园国学研究院下属的力行国学社为依托，致力于在大学校园附近创立一个文化性质相同的消费区，致力于给在校大学生以及知识分子、社会中高端人士创立一个品味传统文化、栖息心中诗意、塑造国人品质的机会。
栖香源又名桃花源，共有七个板块的服务：
书香（读书、赠书、登记书、专读专品国学精粹），茶香（茶道、香道），花香（花茶、自然四季赏花），生活香（时尚养生（运动）、健康饮食、甜点制作）），心香（好友交流、精神寄托、心灵聊吧），行香（组织旅游），社会香（专门的公益板块：
面向社会公益个人以及机构、践行公益），每个板块在于为消费者提供绿色、健康、诗意的“慢品乐活”般的生活，以此类似与古人的高雅聚会，致力于为广大知识分子打造最美的诗意天堂，为快节奏的疲惫生活放慢脚步，寻找出路。
产品/服务概况
1.创新性：
第一个以大学生社团延伸出来的用以服务知识分子的精神栖息所，健康“乐活”，神圣舒适，既类似于图书馆的效用、又类似于高档茶道馆的服务，服务多样、体贴入微，是文人雅士追求慢品质生活、修身养性的最佳场所。
2.实用性：
传统文化精髓在现代生活中运用，极大的填补了人们追求“桃花源”的追求诗意、追求美好慢品生活、放松身心追求品质生活的心里，让“桃花源”成为现实。
3.可行性：
在商业迅速发展、生活节奏加快、人们工作乏困心情也相较浮躁的现实生活而言探寻人们对于现代诗意健康生活的需求以及追求的心里，具有很重要的意义。
其次，对于弘扬传统文化，提高人们对于民族文化的归属感，以及提高大学生业余生活的质量也有重要的意义。
市场机会
时代的快速发展导致人们对于日益增长的文化生活的需求不断地高涨，尤其在当今激烈的市场竞争之下，人们很容易疲惫浮躁却得不到出路，因此人们迫于寻找真正的属于自己的心灵栖息之所。
目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。
因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。
1.2注册资金
人民币3万元
1.3商业模式（盈利模式）
本公司盈利主要来源于人们进店的实际消费，此外本公司也会通过一些与相关机构的合作拓展、公益赞助赢得一些中间费用。
1.4投资收益评价
总投资额（元）
20000
投资收益率（第一年）
10%
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
30%
年增长率
50%
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×100%
预期净利润－第一年：
见经营第一年利润表；
此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1：
产品定位：
致力于在大学校园附近创立一个文化性质相同的消费区，致力于给在校大学生以及知识分子、社会中高端人士创立一个品味传统文化、栖息心中诗意、塑造国人品质的机会。
栖香源又名桃花源，共有七个板块的服务：
书香（读书、赠书、登记书、专读专品国学精粹），茶香（茶道、香道），花香（花茶、自然四季赏花），生活香（时尚养生（运动）、健康饮食、甜点制作）），心香（好友交流、精神寄托、心灵聊吧），行香（组织旅游），社会香（专门的公益板块：
面向社会公益个人以及机构、践行公益），每个板块在于为消费者提供绿色、健康、诗意的“慢品乐活”般的生活，以此类似与古人的高雅聚会，致力于为广大知识分子打造最美的失意天堂，为快节奏的疲惫生活放慢脚步，寻找出路。
2.竞争定位:
目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。
因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。
此外，典型的竞争企业为中式休闲消费的“一茶一坐”。
3消费者定位：
在校大学生、知识分子、中高端收入群体。
目标客户
目标客户特征
①年龄：
20岁—60岁
②月收入：
3000元以上
③消费特征：
每次人均消费能够达到50元，每人每月消费3次以上。
④地域：
一线二线城市以及休闲文化较发达的城市居民和大学生。
⑤偏好：
传统文化以及追求品质生活。
2.2市场预测（市场占有率）
时代的快速发展导致人们对于日益增长的文化生活的需求不断地高涨，尤其在当今激烈的市场竞争之下，人们很容易疲惫浮躁却得不到出路，因此人们迫于寻找真正的属于自己的心灵栖息之所。
目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。
因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。
2.3竞争分析
主要竞争者：
1：
茶艺馆优势：
以古色古香传统茶艺表演及品茶养生休闲为核心，给顾客提供高品质的服务和轻松的环境。
劣势：
消费以茶为主，没有相应的甜点、专业养生知识、经典书籍等的服务，而且相应的服务人员的文化水平也参差不齐。
2：
一茶一坐优势：
以中式餐饮为核心，提供休闲优雅的环境，给顾客家般的温暖。
劣势：
仅限于餐饮，服务人员文化水平没有统一，目前一茶一坐和加盟商产生纠纷。
2.4项目SWOT分析
优势
（Strengths）
产品特色：
集文化艺术养生娱乐于一体的消费，服务体贴入微，专门为人们提供一个修身养性的场所。
技术：
先进大气优雅、古色古香的门店设计，并且有完整的茶艺、花艺、香道、养生等专业人员体系加盟。
销售渠道和营销手段：
门店实体依托大学校园宣传并且举办市场活动和网络销售
团队：
国学社有经验和有相应文化修养的成员以及在校优秀大学生。
无形资产：
本公司具有浓厚的文化性质，可以吸引相当一部分的社会文化机构和高校团体组织。
此外，本公司依托于国学社，文化资源和人力资源非常丰富。
劣势
（Weaknesses）
资金成本比较高：
覆盖面较广，需要相应的基础软硬件设施。
软件：
服务人员的文化修养和相应专业素养要求比较高；外在的文化宣传的人脉以及宣传政策和手段的支持的拓展。
硬件：
门店选址费用以及装修设计费用、门店基础服务设施较高
机遇
（Opportunities）
时代的快速发展导致人们对于日益增长的文化生活的需求不断地高涨，尤其在当今激烈的市场竞争之下，人们很容易疲惫浮躁却得不到出路，因此人们迫于寻找真正的属于自己的心灵栖息之所。
目前国内公共文化服务仅限于各大图书馆、博物馆以及展览馆、文化园等公益项目，而类似于修身养性的传统文化的消费仅限于茶馆、足道馆、中医养生堂之类的机构，而目前市场上类似于此种传统文化消费与健康养生休闲服务为一体的公司并不多。
因此本栖香源的成立很好的弥补了集文化艺术养生娱乐于一体的消费市场的空白。
威胁
（Threats）
1：
大众接受度和认可度有待调查。
2：
文化理念和商业经营的协调度。
3：
相似行业竞争者的专业度和品牌度较高。
4：
服务技术的保密度有待加强。
3.0营销策略
3.1产品特征
产品或服务种类
功能
特色
书香
经典书籍，无形文化服务
以国学经典为基础，沉淀内心，修身养性；心与心的交流，国学文化渗透，诗意般的生活
茶香
茶叶，甜点
以一套完整的茶艺表演体系，集艺术与品茶情趣为一体；精致美味，观赏性与食用性，每个甜点的名字具有传统文化色彩；健康饮食
心香、行香、生活香
特殊服务
心香（好友交流、精神寄托、心灵聊吧），行香（组织旅游），生日文化秀
社会香
公益服务
社会香（专门的公益板块：
面向社会公益个人以及机构、践行公益）
花香
外售产品
插花，花茶，甜点团购
3.2产品定价
产品或服务
单位
单位成本
同类产品市场零售单价
产品单价*
书香
书本数
赠送
免费
免费
茶香
一壶，一碟
每种茶各有不同价位，10——50元不等
50——200元不等20——100元不等
每壶30——200元不等，一碟15——80元不等
心香、行香、生活香
次数
心香按照消费水平的10%计费，行香由旅游公司费用计算，生日文化秀
与旅游公司签合同赚取中间费用；心灵聊吧100元每小时
心香按照消费水平的10%计费，免费，生日文化秀300元每次
社会香
公益性
免费
经费补贴
免费
花香
包
10元——100元不等
100——500不等
10元——100元不等
合计
注1：
产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；
3.2销售渠道单位：
元
1.经营地址
面积
费用或成本（元/月）
选择该地址的主要原因
大学附近以及商业街附近
180平方米
2000元
知识分子以及高端消费人群集散地
2.销售渠道
□√面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）
选择
本产品属于第三产业的服务行业，注重最终的服务，因此选择面向最终消费者。
该销售方式的
原因
与主要批发/零售商合作方式
与旅游公司合作，为其提供客源收取中间费用
与茶商、花商进行长期合作，将销售成本最低化
为大型公司进行市场宣传收取表演展览费用
3.3宣传推广
推广方式
主要内容
广告媒体
自创杂志，结合传统文化以及养生和现代高品质生活创造一本专属杂志广告进行推广宣传；利用微博和博客以及相应的门户网站进行推广。
会展推广
利用传统文化相应的展览活动参展，也可以与相应的公益机构和书院、大学生志愿团体进行合作会展。
可以进行古风汉韵的表演以及举行公益免费的茶会提高知名度。
公关活动
多请一些名家发布相关文章，利用名人学者效应进行公关宣传。
网络推广
可以同时驻扎于传统国学网站以及现代时尚品质生活类的门户网站，同时自己创设精美视频第一时间不断发布。
促销活动
1：
借用传统节日开办品茶会并赠送优惠券和进店消费券一次。
2:
多举办回馈老顾客的活动，每个老顾客可以邀请新顾客免费进店消费一次。
3：
利用微博转发的活动发放免费消费券一张。
数据库营销
门店记录每一位消费者的文化需求和爱好，并记录下消费者以及其亲人的生日。
可以随时邀请顾客前来进行相应的消费并且在顾客有相应需求的时候送上小礼物。
4.0人员与组织结构
4.1组织结构
店长
店长助理
市场经理
市场经理助理
网销部
茶艺师
花艺师
糕点师
4.2管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
4.3部门/岗位职责
部门/岗位
负责人
职责
店长
市场部
网销部
人力部
店员
5.0财务分析报告
5.1固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具单位：
元
项目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备注
生产工具和设备
办公家具
电子设备
电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等
交通工具
汽车
店铺／厂房
租房，此项空白
合计
--
--
备注
折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；
月折旧率=1/折旧年数/12；
5.2月原材料/商品采购成本单位：
元
名称
数量
单价
总额
茶叶
10盒
100元
1000元
甜点
40碟
10—50元
400-2000元
插花
2000元
合计
3400-5000元
5.3月销售与管理费用预测
类别
科目
金额
销售费用
宣传推广费用
1500元
管理费用
场地租金
2500元
员工薪酬
内部员工拿营业额
办公用品及耗材
200元
水、电、交通差旅费
500元
其他
300元
财务费用
利息
40元
5.4启动资金需求
类别/项目
金额（元）
备注（对主要费用及其他重要事项说明）
固定资产购置合计
20000元
开办费
工商注册、税务登记费
24元
各种许可证审批费用
150元
其他费用
例如：
培训费、资料费、买无形资产费用
合计
20174元
流动资金
原材料/商品采购
5000元
场地租金
2500元
员工薪酬
内部员工拿营业额
办公用品及耗材
200元
水、电、交通差旅费
500元
其他费用
300元
合计
8500元
启动资金总计
50000元
5.5启动资金来源单位：
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
50000元
71.4%
私人拆借
亲属、朋友
0元
0%
银行贷款
银行
0元
0%
政府小额贷款
政府相关部门
20000元
28.6%
总计
--
70000元
100%
6.0月利润预测单位：
元
项目
本期金额
一、主营业务收入
21000元
加：
其他收入
2500
减：
主营业务成本
生产/采购成本
16000
营业税金及附加（按5.5%计算）
变动销售费用
销售提成
边际贡献率（%）=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入
固定销售费用
宣传推广费
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
固定资产折旧
其他管理费用
财务费用
利息支出
二、营业利润
减：
所得税费用（按25％计算）
三、净利润
备注：
员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；
7.0风险分析与对策
创业风险
分析
对策
行业风险
指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度。
政策风险
指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险
市场风险
市场风险涉及的因素有：
市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等
技术风险
指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性。
资金风险
资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险。
管理风险
企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等。
环境风险
指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性
其他风险
注：
只需要填写本企业涉及到的风险。
8.0企业的愿景
企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。
9.0附录
9.1附表１：
经营第一年利润表单位:
元
项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
一、主营业务收入
加：
其他收入
减：
主营业务成本
生产/采购成本
营业税金及附加（按5.5%计算）
变动销售费用
销售提成
固定销售费用
宣传推广费
管理费用
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
固定资产折旧
其他费用
财务费用
利息支出
二、营业利润
减：
所得税费用（按25％计算）
三、净利润
9.2附表2：
第一年度的现金流量表单位：
元
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
总计
月初现金
--
现金流入
现金销售收入
应收款收入
股东投入现金
借贷收入
其它现金收入
现金流入小计
现金流出
生产/采购
销售提成
销售推广
税金
场地租金
员工薪酬
办公用品及耗材
水、电、交通差旅费
固定资产
借贷还款支出
其它支出
现金流出小计
净现金流量
--
月底现金余额
--
备注
净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。
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