直升飞机制造厂项目谋划书.docx
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直升飞机制造厂项目谋划书
保密承诺
本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。
本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：
妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。
项目经理签字：
接收日期：
保密承诺……………………………………………………………1
目录……………………………………………………………2
摘要…………………………………………………………….3
第一部分公司基本情况………………………………………….6
第二部分公司管理层……………………………………………8
第三部分项目概况……………………………………………..10
第四部分经营策略……………………………………………..12
第五部分市场及竞争分析……………………………………..15
第六部分营销策略……………………………………………..22
第七部分风险控制……………………………………………..26
第八部分融资说明……………………………………………..30
第九部分项目实施计划………………………………………..34
摘要
第一部分企业基本情况
某公司是一家以经营空中观光为主，加之以客运、货物运输、广告等业务的专业性旅游公司。
公司成立于2004年6月17日，注册资本金为6000万元，现有股东六人，具有完善的公司章程和管理体制。
第二部分公司管理层
公司实行总经理负责制，下设各部门经理及工程师，各部门责任到位，采用现代企业的管理模式，制定严谨的管理机制对企业进行管理。
第三部分项目概况
作为旅游交通工具，传统的火车、汽车已早为人们所熟悉并乘坐，但在时间、地点、速度等方面有它的局限性。
民航飞机适宜远程出游、公务，但价格较贵，能乘坐者比例很小。
而发展直升机旅游交通工具，既方便又快捷，不受地域、时间的限制，且价格低廉。
目前，我国在乘坐直升飞机旅游方面尚属空白，随着经济的日益发展，旅游成为大众消费的主体部分，而采用新型交通方式旅游，不仅使游客耳目一新，大大提高了旅游带来的经济效益，同时，促进了河南省旅游业的高速发展。
第四部分经营策略
直升飞机旅游项目尚属新兴产业，大胆的构想，成功的实施是此项目成功的关键。
在理念方面精密围绕“理念现行、物有所值”的经营观念，在先进的理念指导下，坚持不断提高服务质量、提升服务标准、降低服务价格，让游客在尝试这种新兴旅游方式的同时，感受到物有所值。
管理哲学培养经营风格，经营风格体现服务特色，服务特色影响运转机制，运转机制完善管理模式，反之亦然。
第五部分市场及竞争分析
近些年来漯河的经济发展迅猛，作为新兴的旅游业，其市场发展前景应该是广阔的，每年到河南省旅游的游客逐年递增，直升飞机旅游的目标市场广阔。
乘坐直升飞机旅游既能缓解地面交通压力，又能提供方便快捷的空中服务，新颖的旅游方式将吸引大批游客，使河南省在旅游业方面具备了强有力的竞争实力。
第六部分营销策略
打造品牌是经营当中的一个重要的环节，加上直升飞机旅游是一项新颖独特的旅游方式，为河南旅游的发展提供了重要的保障，此项目的建立将精心营造一个新型的现代化的、能与国际媲美的高水平的航空旅游项目。
快速、便捷的服务不仅大大节省了游客宝贵的旅游时间，同时还为传统的交通工具起到了分流的目的，在旅游旺季、游客突然大幅增加的情况下，优势将更加明显。
第七部分风险控制
任何决策都是面向未来的，并且会有或多或少的风险。
一般来说风险有系统风险（又称市场风险MarketRisk）和非系统风险（又称非市场风险Non-marketRisk）。
对于系统风险来说，任何企业都是难以把控和逃避的。
在系统风险中目前可能遇到的是自然灾害和汇率风险。
而非系统风险中，影响收益的主要因素有开发成本风险、市场风险、经营管理风险等几种。
对于系统风险的防范方法有限，一个比较好的解决方法在于大力吸引海外游客，分散货币兑换的风险。
而对于非系统风险来讲，则有比较有效的手段去防范。
第八部分融资说明
该项目需融资三亿人民币，用款计划分六批进行，第一批用于征地，第二批用于建造停机坪，其它费用用于购置直升机及其它设施。
项目建成后，分为三大收入支柱，客运、货运和空中观光，年收入一亿四千八百万元，除去成本（油耗）和其他费用，可实现利润为8094万元，税金2107万元，投资利税率34%。
建设期两年，即从04年6月开始至06年6月止。
从06年7月份开始每年用递减方式还款，即4至5年还本付息。
第九部分项目实施计划
该项目总投资规模近三亿元，占地三百亩，交通方便，拟建可容纳十二架俄制米格17或28型客机和运输机的场地。
项目建成后，利润可观，年可实现客运、货运及空中观光年收入达14879万元。
第一部分公司基本情况
一、企业描述
某公司是一家以经营空中观光为主，加之以客运、货物运输、广告等业务的专业性旅游公司，成立于2004年6月17日，公司的注册资本金为6000万元，现有股东六人，具有完善的公司章程和管理体制。
公司的宗旨：
强化经营的科学化、规范化，运用先进的管理模式与营销技术，制定统一的营销通路和市场发展战略，完善市场营销管理机制，努力提高企业经营效益和企业知名度，大大增强企业的市场竞争力。
二、公司主要管理者情况
……
三、企业发展前景
本项目符合国家产业政策，符合漯河市委、市政府关于建设豫南中心城市发展战略的要求。
同时，具有一定规模的直升机旅游在国内还属于首创。
因此，项目的前景是十分可观的，市场需求量非常大，经济效益可观，从现金流量和利润预算中可以得出，投资回收期为四年，项目的投资利润率为27.04％，投资利税率为34.08％，经济效益和社会效益比较显著。
随着经济的发展，旅游已经成为众多消费者生活中不可缺少的组成部分，加上河南是古文化、古文明的发祥地，旅游资源丰富，而直升飞机旅游又是一个新兴的旅游方式，新颖的交通工具吸引了更多的游客到河南观光旅游；公司的业务还包括客运与货物运输，同时，在发生自然灾害时，可以奉调进行抢险救灾，灭虫防疫。
因此，公司发展前景非常广阔。
第二部分公司管理层
一、公司组织结构
公司实行总经理负责制，下设副总经理、总工程师若干名，部门经理若干名。
下设经理办公室、人事劳资部、财务部、安全保卫部、业务服务部、后勤保障部。
对项目所需的飞行人员、指挥人员、雷达监控人员和飞机维修人员等这四类人员，因所需人员专业性较强，拟在全省范围内从空军复员转业的军人中进行择优招聘。
并聘请一些专家或与一些专业院校取得联系进行委托培训。
全场定员为252人，具体定员为：
员工类别
定员
员工类别
定员
员工类别
定员
管理人员
7
财务人员
18
电工
8
飞行员
24
办公文印党政工青妇
21
司机
20
空中小姐
24
售票员
14
消防员
3
指挥人员
20
货运员
6
医务人员
6
雷达监控人员
6
安全保卫人员
8
炊事员
8
机修人员
30
保管供应人员
9
勤杂工
3
汽修人员
9
锅炉工
8
合计
252
二、公司组织机构体系表
公司组织机构体系表
第三部分项目概况
漯河市位于河南省中南部，是一座美丽的现代化轻工业城市，是河南省办内陆特区，也是全国近几年来经济发展最快的三十个城市之一。
漯河总面积为2617平方公里，人口280万人，属暖温带气候。
漯河风景秀丽，交通便利，道路为三纵二横，京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯全市；漯周、漯午、漯平铁路和洛界高速公路横贯东西。
交通十分便利。
河南是古文化、古文明的发祥地之一，旅游资源特别丰富。
有九朝古都之称的洛阳以及世界文化遗产龙门石窟；有郑州的黄河游览区；如享誉中外的少林寺、白马寺、中岳庙等。
另外漯河市区也有不少可观赏的旅游景点。
如临颖县繁城镇汉献帝的禅让台，抗金名将杨再兴墓；可使我国的文化历史上溯二千多年的舞阳贾湖骨笛等，都是我们宝贵的资源。
作为旅游交通工具，传统的火车、汽车已早为人们所熟悉并乘坐，但在时间、地点、速度等方面有它的局限性。
民航飞机适宜远程出游、公务，但价格较贵，能乘坐者比例很小。
而发展直升机旅游交通工具，既方便又快捷，不受地域、时间的限制，且价格低廉。
随着经济的发展，城乡人民收入的提高，渴望乘坐价格低廉的低空交通（直升机）相当适合目前和今后的发展需要，既能缓解地面交通压力，又能提供方便快捷的空中服务；既能客运、货运、又能空中观光，既能紧急物资调运，又能抢险救灾。
为此，该项目投入了大量的资金。
实施该项目需要征地300亩，购置米格28型直升机9架，载重10吨以内的运输直升机3架，并在河南省内开辟8条航线，建设8处升降点，即：
洛阳、三门峡、开封、石人山、鸡公山、郑州、少林寺、南阳。
该项目符合国家产业政策，市场前景好，经济效益和社会效益都比较显著，抗风险能力较强，是可行的。
第四部分经营策略
一、经营理念
直升飞机旅游项目尚属新兴产业，大胆的构想，成功的实施是此项目成功的关键。
在理念方面精密围绕“理念现行、物有所值”的经营观念，在先进的理念指导下，坚持不断提高服务质量、提升服务标准、降低服务价格，让游客在尝试这种新兴旅游方式的同时，亦感受到物有所值。
总体来说，就是管理哲学培养经营风格，经营风格体现服务特色，服务特色影响运转机制，运转机制完善管理模式，反之亦然。
1、场址的选择
在场址的选择上我们将机场拟选在漯河市区东南郊的邓襄镇白坡村的一块东西宽约八百米，南北长约三千米以上的空旷地带内。
主要考虑到该地域四周无任何建筑障碍物，离市区约三公里，离南外环路约1.5公里，与漯上（上蔡）路紧相邻，东为京珠高速公路，西离107国道约三公里，交通方便，环境幽雅，周围村落稀疏，净空非常适合直飞机的起飞与降落。
为了保护环境，在场区要广泛植树、种花种草，特别在候机楼、办公楼、招待所及餐厅周围要重点绿化，全场绿化系数要大于20%。
绿化资金已纳入总概算中。
2、成功关键因素
公司的主要资源是经验丰富的核心员工群体，富有丰富智慧的管理团队。
公司坚持“质量第一，用户至上”的宗旨，重合同，守信用。
成功的重要因素：
1、管理团队——是公司的主要资产；
2、销售队伍——竞争优势的重要因素；
3、开发与客户需求相匹配的产品——是成功的关键；
4、声誉诚信——是吸引客户的重要基础；
5、低成本——是营销战略的基本举措；
6、高度人性化服务——是赢得客户的手段；
7、科学管理——是成功的保证；
8、政府的支持——是企业成功的坚强后盾。
二、预估目标
在未谈论这个话题之前，我们不妨举个例子说明，《大河报》报道：
1998年，河南省南乐县农民高根发独自出资20万元，购置了一架蜜蜂型通用飞机。
每个起架次仅可乘坐三人，每人票价为50元，每天可飞行60次以上，日可收入万元左右。
每天渴望飞上天空的人们蜂拥而至，络绎不绝。
由于市场需求旺盛，2001年，他与人合作又购置了一架海燕650C型通用飞机，但因未有管理部门的任何批准手续，而不得不停止飞行。
上述事实充分说明，该项目的前景和效益是十分诱人的。
直升飞机项目每个起架次可乘坐28人，总计9架用于客运及观光，3架用于货运。
由此可见，该项目的前景将会非常乐观。
该项目总投资初步概算为29938.95万元,项目建设期计划为一年零六个月。
从成本及现金流量来看，该项目只要达到年收入测算量的50%就能盈利。
并且在运营期内的第四年内就可以收回全部投资。
到第八个年头累计净现金流量为30772.2万元，也就是说在此期间，除收回全部投资外，又可再赚回一个机场的总投资。
第五部分市场及竞争分析
一、市场分析
（一）、宏观市场概况
民用直升机是重要的现代化交通运输工具，其拥有量可成为衡量一个国家或地区经济发展水平的重要标志。
目前我国民用直升机的拥有量为70余架，而全世界现有民用直升机2.4万多架，平均每百万人拥有3.9架，照此计算我国应有5070架，实际上我国平均每百万人仅有0.07架，不到世界平均水平的2%。
美国的GDP达到一万亿美元时，民用直升机总数已达8000多架，2000年我国GDP超过一万亿美元时，民用直升机总数不到美国的1%。
若按日本每17.3万人拥有1架民用直升机的比例，我国应该拥有7000架民用直升机。
按GDP的比例，与俄罗斯现有3000架民用直升机相比，我国应拥有8000架以上的民用直升机。
而现实是，我国民用直升机数量只有印度的25%。
在我国，新疆、江西等省市也都纷纷推出了直升机旅游的项目，市场前景被广泛看好。
在河南省，漯河市经济发展强劲，近些年来一直以两位数的速度向前发展。
到2002年国内生产总值已突破二百亿元大关。
工业经济效益综合指数为全省之冠。
双汇集团、南街村集团誉名中外，并影响和带到了漯河食品工业的迅猛发展。
城镇居民人均可支配收入达6000元，农民人均纯收入为2581元。
目前全市人民在市委、市政府的领导下，正努力把漯河建设成为豫南中心城市，并已取得了显著的成效。
并且漯河市位于河南省中南部，全市下辖三县一区，总面积为2617平方公里，道路为三纵二横,京广铁路、107国道和京珠高速公路纵贯全市；漯周、漯午、漯平铁路和洛界高速公路横贯东西。
交通十分便利。
（二）、开发并占领直升机市场的有利条件：
1、当前中国低空领域开始松动，而意识到国家将开放低空航空领域的企业家不多，拓展这一市场没有太多强劲的竞争对手。
2、低空领域是一种比较特殊的资源，难以共享，所以低空航空市场是一种较少竞争的市场，经营这一市场容易形成垄断，获得稳定利润。
3、全国各地思想进一步解放，招商引资政策灵活，融通资金十分方便。
旅游直升机可以提高旅游景区的档次，可以提高城市品味，这是各地都十分欢迎的投资项目。
4、随着中国经济的强劲走势，随着假日经济的蓬勃发展，中国旅游业日益兴旺发达。
中国百姓的生活节奏会越来越快，生活方式会越来越现代，生活层次会越来越多样化。
初步开发直升机市场时，可将旅游服务作为基本市场定位，这样保障了一个稳定的市场空间。
如在漯河市，旅游资源极其丰富，点多面广，有旅游直升机服务，可以让游客省时省钱省力。
5、直升机市场的发展空间相当巨大。
中国13亿人口加上各种境外旅游宾客，都是潜在的消费者。
6、通用航空具有广泛性、突发性、灵活性。
直升飞机非常适用于人员运输、公务飞行、护林防火、救护救援、治安防暴、通信侦察、交通管理、地质勘察和空中摄影等。
如果能把直升机旅游经营与其它低空航空服务如航空交通运输结合起来，可解决季节性与时效性限制。
在旅游旺季全力投入旅游业，在淡季让一部分转入低空近距离航运。
在无直达列车的区间，低空航运都有很大的市场。
7、飞机的购置与维修、飞行的报批手续、空勤地勤人才的招聘等问题随着时代的发展已经变得易于解决。
如飞行员问题，现在部队转业的飞行员已经越来越多，空勤地勤人员也易于寻找。
8、它投入小，经营灵活。
各项投入少，一般直升飞机场占地有50亩就足够了；经营机动性强，因为它是与旅游业直接结合的产业，除直升机的经营收入之外，航空餐饮和宾招报务也会成为很好的卖点。
相比较索道公司，它对景区的破坏小。
9、进入开发经营成熟期后，它不一定单点开发，可以连成网络。
这是一个尚未开放开发又即将开放开发的市场，一个在河南最具发展优势的市场。
（三）、市场需求分析
1、目标市场定位
本项目作为旅游行业的新型方式，其消费具有周期性，其市场定位以全国范围到河南旅游的游客为主。
河南风景名胜众多，每年来河南旅游的人络绎不绝。
直升飞机旅游市场主要定位于中高档的消费群体。
市场区域定位方面，本项目将以郑州、洛阳、南阳等地区为基本市场区，省外各地市为补充消费区。
该项目总投资规模近三亿元,占地三百亩,可容纳十二架俄制米格17或28型客机和运输机的场地。
并在南阳、洛阳、开封、郑州、三门峡、少林寺、鸡公山、石人山等地各设一升降点，以便于游客更全面地了解河南的风土人情、古老文化。
2、市场需求分析
（1）、随着旅游行业的发展，河南省的部分经济收入来源于此，所以此项目的建立必将推动旅游行业的发展，从而推动河南省的经济发展。
（2）、此项目具有独特的竞争优势，并且借助强大的市场宣传力度必将成为该市的一个核心项目。
（3）、该项目在河南八个市内设立了停机坪，这无疑为这八个市的市民出行提供了一种新的选择。
在日常生活中也可用于非旅游的目的。
为市民在不同城市间的交通选择提供了一种新的途径。
（4）、汽车、火车是人们所熟悉的旅游交通工具，但在时间、地点及速度等方面有它的局限性。
而直升机旅游交通工具，既方便又快捷，不受地域、时间的限制，且价格低廉，是一般人都能享受得起的旅游交通工具。
（5）、直升飞机旅游填充了我国旅游行业的空白。
（四）、产品消费群体、消费习惯及影响市场的主要因素分析
业务不同，所针对的消费群体也不同。
我们拟开展的项目包括客运、货运及空中观光项目。
客运主要针对于来河南旅游的外地游客；货运主要针对于本地及周边的大型企业；空中观光项目主要定位于河南本地市民。
虽然漯河地区的消费水平不高，但随着经济生活的日渐提高，漯河地区人民对于新鲜事物以及一些外来文化的接受能力也在逐步提高。
经过市场调查，河南省的居民对直升飞机这种旅游方式都很感兴趣，并且愿意亲自尝试。
另外，许多新婚夫妇也愿意用此方式举行自己的婚礼。
市场前景非常乐观。
在该项目的前期策划和中期策划中我们已经考虑到了各种风险的存在，并且做好了各种风险的防范措施，使其风险降到最低化。
但有几种情况的存在是无法人为控制的，如旅游淡旺季、不可抗力影响等。
二、行业情况
目前国内在旅游交通方面，可选择的方式大体来说主要有三种，即我们所熟知的火车、汽车以及飞机。
但这些交通工具又都有它们特有的局限性。
火车旅游价格便宜、成本低，但是在时间及精力方面耗费较多，汽车旅游更如此。
而民航飞机只适用于远程出游而且价格昂贵，不适合大众消费。
另外，从旅游的角度讲，上述交通工具对于广大游客来讲早已失去新意，且这些交通工具所固有的缺点在很大程度上影响了游客出游的热情，使游客出游的快乐心情大打折扣。
直升飞机旅游这种新兴的旅游项目在国内还没有被开发，对于绝大部分游客来说，这无疑是很具有吸引力的。
而直升飞机旅游却很好的将游和行联系在一起，游客可以轻松优雅的享受旅游途中的乐趣，并且在不知不觉中到达下一个目的地。
发展直升机旅游目前在我国的旅游交通方面尚属空白，乘坐直升飞机出游，尤其是对于短途的旅游项目，会显得既方便又快捷，不受地域、时间的限制，价格也相对低廉，是一般人享受得起的交通工具。
而且能够实现大多数人渴望飞上天空的梦想，对很多的游客来讲，是非常有吸引力的。
传统的交通工具缓解不了地面的交通压力，并且存在环境污染问题，而直升飞机项目却填充了这一不足。
三、市场预测
影响直升机场项目的主要因素主要有两点，首先是河南省旅游业的情况，其次是人民的收入及消费水平。
河南是古文化、古文明的发祥地之一，旅游资源特别丰富。
有九朝古都之称的洛阳以及世界文化遗产龙门石窟；有被称为宋朝古都东京的开封相国寺、龙亭、包公寺；有郑州的黄河游览区；有风景秀丽、奇峰险峻的石人山、查岈山、鸡公山；有碧波荡漾的小浪砥水库；有南阳原始森林公园，恐龙化石及诸葛孔明的遗迹卧龙岗；还有一大批古刹古寺，也有不少可观赏的旅游景点。
如临颍县繁城镇汉献帝的禅让台、三绝碑，古代第一桥的小商桥，抗金名将杨再兴墓；郾城的东汉经学家、文学家许慎墓，龙塔古篆等，都是河南宝贵的旅游资源。
这些宝贵的天然资源，每年都吸引了大批游客来河南旅游。
而与之相伴随的城乡人民收入的逐年提高，使得河南省的旅游资源大有潜力可挖。
实践是最可靠的印证：
1998年，河南省南乐县农民高根发独资出资20万元，购置了一架蜜蜂型通用飞机。
每个起架次仅可乘坐三人，每人票价为50元，每天可飞行60次以上，日可收入万元左右。
上述事实充分说明，该项目的前景和效益是十分诱人的。
四、竞争分析及优势
目前，直升飞机旅游这一新颖的旅游方式在国内非常少见，即使有也不具备一定的规模，因此，本项目的竞争对手相对较少，拓展空间大。
此外，本项目较竞争对手具有以下几点优势：
首先，项目具有政策优势。
该项目符合国家产业政策，符合漯河市委市政府建设豫南中心城市发展战略的要求，因此漯河市直升飞机项目受到了当地政府的大力支持，并在政策方面给予了优惠。
其次，人才优势。
该项目所用的工作人员都是一些专业性的人才，并且经过专业系统的培训，在人员的配用上也比其他竞争对手更具优势。
第三，技术优势。
该项目规模庞大共计飞机12架，且部分从国外引进，从技术及规模上更具一筹。
第四，便利优势。
该直升飞机将在南阳、洛阳、开封、郑州、三门峡、少林寺、鸡公山，石人山等地各设一升降点，为旅游出行带来更多的方便。
第五，效益优势。
此项目的建立是一个新的经济增长点，可以增加财政收入、扩大税收，丰富人民群众精神文化生活，对促进民用航空业的发展具有重要意义。
同时，项目建成后，可解决部分人员的就业问题。
因此，该项目经济效益和社会效益都比较显著，成本的可变量较小，抗风险能力较强，市场需求量强劲，前景诱人。
第六部分营销策略
一、经营策略---打造品牌
品牌的定义比实际产品优点与特征要广泛的多。
要考虑品牌的总体“外在”和它怎样适应消费者的所好，在哪一点上让顾客认为你的品牌与众不同。
人们决定选择某种品牌基于多种原因，而什么原因顾客是不会告诉你的，他们对自己实际做出的决定都是在深层情感上理性化的结果。
品牌知名度不能单独成为品牌价值，其成为品牌价值之一的可能性在很高程度上取决于另一个因素—品牌形象。
有时品牌知名度就是足以引起消费者的购买反应。
但有时品牌形象更重要。
当两种产品知名度一样，起决定作用的就是品牌形象了。
品牌形象可以理解为品牌在顾客记忆中所起的相关联系。
品牌联系包含产品给顾客所带来的意义：
有形|的、无形的。
优秀品牌的形象就是各种品牌美好联想的总和。
直升飞机旅游的配套项目在为客人提供全方位服务的同时，其实就是在将一种品牌推向公众，使客人提到河南就联想到直升机旅游，优美的风景，独特的服务，这就是对品牌的升华。
二、营销计划
1、所属区域
漯河市位于河南省中南部，是一座美丽的现代化轻工业城市、是全国综合配套改革试点市、全国综合治理先进城市和国家级园林城市，是河南省办内陆特区、是全国近几年经济发展最快的三十个城市之一。
漯河市风景秀丽，交通便利，拥有很多的名胜古迹。
随着经济的发展，城乡人民收入的提高，旅游已成为人民群众生活的重要组成部分。
此项目的开设拥有天时地利的自然条件，必将带来很好的收益。
2、营销方式
首先根据周细的市场调研及居民人均收入的统计，我们将直升飞机空中观光项目的售价定在50元/人；其次我们根据飞机本身的性能及周际环境的因素，精确的计算出飞机的起飞次数及飞行公里数；最后依据市场营销计划及渠道管理配以大量的市场宣传精确的计算了该项目的运营成本及所获利益。
三、广告促销
二十多年的改革开放，河南的现代化建设事业已经取得了辉煌的成就。
城市综合实力显著增强，整体功能更加完善。
此项目的建立更是提高了在国内旅游的知名度。
直升飞机项目作为一个新的旅游项目增长点，在吸引国内外游客的方面，无疑会起到突出的作用。
总体的策略是：
针对不同的诉求重点，组合不同的广告途径及力度等，力争适量投入高效应。
1、开业前阶段
本阶段总体思路是：
项目的全方位包装，包括广告、现场等，力求
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