贵州食品药品监督管理局.docx

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贵州食品药品监督管理局

贵州省食品药品监督管理局

2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第一部分贵州省食品药品监督管理局概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

3、部门人员构成

第二部分贵州省食品药品监督管理局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

七、2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分贵州省食品药品监督管理局2017年度部门预算情况说明

第四部分其他重要事项说明

第一部分

贵州省食品药品监督管理局概况

一、主要职能

负责监督实施食品（含食品添加剂、保健食品）生产、流通、餐饮服务食品安全、保健食品、化妆品、药品和医疗器械的监督管理。

负责对药品、医疗器械的研究、生产、流通、使用进行行政监督和技术监督。

承担省人民政府食品安全委员会日常工作。

负责食品安全监管综合协调，组织查处食品药品重大违法行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，贵州省食品药品监督管理局部门预算包括：

局本级预算和局属事业单位预算。

我局经2013年7月18日省人民政府办公厅文件（黔府办

发【2013】40号）下达的“省人民政府关于印发贵州省食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”，组建贵州省食品药品监督管理局（正厅级），为贵州省人民政府直属机构。

省食品药品监督管理局设17个内设机构，分别是：

办公室、政策法规处、食品综合协调处、食品生产监管处、食品流通监管处、餐饮服务食品监管处、食盐安全监管处、药品化妆品注册管理处（中药民族药监管处）、药品化妆品生产监管处、药品化妆品流通监管处、医疗器械监管处（医疗器械注册管理处）、新闻宣传与应急管理处、科技与监测处、人事处（对外交流合作处）、规划财务处、机关党委、离退休干部处。

从预算单位构成来看，贵州省食品药品监督管理局部门预算包括：

局本级预算和局属事业单位预算。

2017年我局部门预算构成单位为7个。

其中：

行政单位1个，贵州省食品药品监督管理局（含稽查局、机关后勤服务中心）；财政全额补助事业单位5个，分别是：

贵州省食品药品检验所、贵州省医疗器械检测中心、贵州省药品审评认证中心、贵州省药品评价中心、贵州省食品药品监督管理局投诉举报中心；财政部分补助事业单位1个，贵州省食品药品监督管理局宣传教育（执业药师资格认证）中心。

3、部门人员构成（见下表）

项目内容

单位名称

总编制数

年初实有人数

行政及参公实有人数

事业实有人数

军转干编制人数

后勤服务人员

离休人员

退休人员

实有人数（含离退休）合计

省局机关（本级）

138

113

183

省食品药品检验所

130

166

省医疗器械检测中心

省药品审评认证中心

省药品评价中心

省局投诉举报中心

省局宣教中心

合计

412

第二部分

贵州省食品药品监督管理局2017年度部门预算表

部门公开表1

贵州省食品药品监督管理局2017年部门收支预算总表

单位：

万元

2017年收入

2017年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、原一般公共预算拨款收入

10,668.27

一、一般公共服务支出

二、原预算外转一般公共预算管理资金收入

410.00

二、外交支出

三、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

......

十、医疗卫生与计划生育支出

11,078.27

本年收入合计

11,078.27

本年支出合计

11,078.27

上年结转

结转下年

收入总计

11,078.27

支出总计

11,078.27

部门公开表2

贵州省食品药品监督管理局2017年部门收入总表

单位：

万元

科目

合计

上年结转

原一般公共预算拨款收入

原预算外转一般公共预算管理资金收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业经营收入

其他收入

备注

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

10,775.79

10,365.79

410.00

21010

食品和药品监督管理事务

10,775.79

10,365.79

410.00

221

住房保障支出

302.48

22102

住房公积金

302.48

合计

11,078.27

10,668.27

410.00

部门公开表3

贵州省食品药品监督管理局2017年部门支出总表

单位：

万元

科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

其他支出

备注

科目编码

科目名称

合计

11,078.27

4,135.27

6,943.00

210

医疗卫生

10380.71

3,437.71

6,943.00

21010

食品和药品监督管理事务

10380.71

3,437.71

6,943.00

2101001

行政运行

1,770.95

2101050

事业运行

1,666.76

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

1,648.00

2101016

食品安全事务

4,095.00

2101012

药品事务

1,200.00

208

社会保障和就业支出

395.08

20805

行政事业单位离退休

395.08

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

395.08

221

住房保障支出

302.48

22102

住房改革支出

302.48

2210201

住房公积金

302.48

部门公开表4

贵州省食品药品监督管理局2017年财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

11,078.27

一、一般公共服务支出

（一）一般公共预算拨款

11,078.27

二、外交支出

1.原一般公共预算拨款

10,668.27

三、国防支出

2.原预算外转一般公共预算管理资

410.00

四、公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款

五、教育支出

……

十、医疗卫生与计划生育支出

11,078.27

二、上年结转

（一）一般公共预算拨款

1.原一般公共预算拨款

2.原预算外转一般公共预算管理资金

（二）政府性基金预算拨款

二、结转下年

收入总计

11,078.27

支出总计

11,078.27

部门公开表5

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

类

款

项

小计

省本级支出

补助市县支出

合计

11,078.27

4,135.27

6,943.00

4,689.00

2,254.00

210

医疗卫生

10,380.71

3,437.71

6,943.00

4,689.00

2,254.00

210

食品和药品监督管理事务

10,380.71

3,437.71

6,943.00

4,689.00

2,254.00

210

行政运行

1,770.95

210

事业运行

1,666.76

210

其他食品和药品监督管理事务支出

1,648.00

1,494.00

154.00

210

食品安全事务

4,095.00

2,895.00

1,200.00

210

药品事务

1,200.00

300.00

900.00

208

社会保障和就业支出

395.08

208

行政事业单位离退休

395.08

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

395.08

221

住房保障支出

302.48

221

住房改革支出

302.48

221

住房公积金

302.48

合计

部门公开表6

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）

单位：

万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

工资福利支出

2,918.75

30101

基本工资

1,164.31

30102

津贴补贴

580.72

30103

奖金

44.17

30104

其他社会保障缴费

6.31

30107

绩效工资

728.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

395.08

商品和服务支出

574.59

155.70

418.89

30201

办公费

55.00

30202

印刷费

6.67

30203

咨询费

4.30

30204

手续费

1.56

30205

水费

4.52

30206

电费

16.93

30207

邮电费

17.37

30209

物业管理费

3.80

30211

差旅费

68.13

30213

维修（护）费

5.97

30215

会议费

24.17

30216

培训费

1.50

30217

公务接待费

7.32

部门公开表6

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）

单位：

万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

30226

劳务费

4.14

30228

工会经费

45.60

30229

福利费

30.10

30231

公务用车运行维护费

55.65

30239

其他交通费用

155.70

30299

其他商品和服务支出

66.16

对个人和家庭的补助

629.22

30301

离休费

122.88

30302

退休费

203.86

30311

住房公积金

302.48

其他资本性支出

12.71

31002

办公设备购置

12.71

合计

4,135.27

3,703.67

431.60

部门公开表7

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：

万元

项目

2016年初预算数

2017年初预算数

2017年与上年预算数相比增减变化比率

2017年与上年预算数相比增减变化原因

2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

60.32

62.97

+4.39%

2016年所属事业单位未编制公务接待费支出

0.56%

一、因公出国（境）费

二、公务接待费

4.67

7.32

+56.75%

2016年所属事业单位未编制公务接待费支出

0.066%

三、公务车购置及运行维护费

55.65

0.50%

1、公务车运行维护费

55.65

2、公务车购置费

——

说明：

1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2017年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，

年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0"。

部门公开表8

贵州省食品药品监督管理局2017年政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

备注

合计

基本支出

项目支出

合计

第三部分

贵州省食品药品监督管理局2017年度

部门预算情况说明

一、关于贵州省食品药品监督管理局2017年度部门收支预算情况总体说明

贵州省食品药品监督管理局2017年财政拨款收支总预算11,078.27万元。

收入包括：

原一般公共预算拨款收入10,668.27万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入410万元。

支出全部为医疗卫生与计划生育支出11,078.27万元。

贵州省食品药品监督管理局2017年收支总预算11,078.27万元，比2016年收支预算总数增加347.21万元。

主要原因一是基本支出增加437.21万元，为人员增加和工资调整；二是项目支出减少90万元（非税收入减少）。

二、关于贵州省食品药品监督管理局2017年部门收入情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局预算总收入11,078.27万元，全部是财政预算拨款收入。

其中：

食品和药品监督管理事务收入10,775.79万元（包括原一般公共预算拨款收入10,365.79万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入410万元）；住房公积金302.48万元，全部是原一般公共预算拨款收入。

3、贵州省食品药品监督管理局2017年部门支出情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局预算总支出11,078.27万元，全部是财政预算拨款支出。

其中：

基本支出4,135.27万元，占总支出的37.33%；项目支出6,943万元，占总支出的62.67%。

四、贵州省食品药品监督管理局2017年财政拨款收支情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局财政拨款收支总预算11,078.27万元。

收入包括：

原一般公共预算拨款收入10,668.27万元，占总收入的96.30%；原预算外转一般公共预算管理非税收入410万元，占总收入的3.7%。

支出全部为医疗卫生与计划生育支出11,078.27万元。

5、贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算支出情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局一般公共预算拨款结构情况：

行政运行支出1,770.95万元，占15.99%；事业运行支出1,666.76万元，占15.05%；其他食品和药品监督管理事务支出1,648.00万元，占14.88%；食品安全事务支出4,095.00万元，占36.96%；药品事务支出1,200.00万元，占10.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出395.08万元，占3.56%；住房公积金支出302.48万元，占2.73%。

6、贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算基本支出4,135.27万元，占总支出的37.33%；其中：

工资福利支出2,918.75万元，占总支出26.35%，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

商品和服务支出574.59万元，占总支出5.18%，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助629.22万元吧，占总支出5.68%，主要包括：

离休费、退休费、住房公积金。

其他资本性支出12.71万元，占总支出0.11%，是办公设备购置支出。

七、贵州省食品药品监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

2017年贵州省食品药品监督管理局“三公经费”62.97万元（不含因公出国费用、公务用车购置费），其中：

公务用车运行费用55.65万元，公务接待费用7.32万元。

2016年“三公经费”60.32万元（不含因公出国费用、公务用车购置费），其中：

公务用车运行费用55.65万元，公务接待费用4.67万元。

2017年“三公经费”与上年预算数相比增加2.65万元，增幅为4.39%，原因是2016年所属事业单位未编制公务接待费支出预算。

我省财政对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初单位无法取得因公出国费用、公务用车购置费的预算指标。

2017年我局系统公务用车、执法执勤用车、应急通信用车、离退休干部用车、特种业务用车保有量为29辆。

第四部分

其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2017年贵州省食品药品监督管理局机关运行经费财政拨款预算248.95万元，与2016年预算一致。

二、政府采购情况

2017年贵州省食品药品监督管理局各预算单位政府采购预算总额2,172.05万元，其中：

政府采购货物预算209.05万元、政府采购服务预算1,963.00万元。

三、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，贵州省食品药品监督管理局各预算单位共有车辆29辆，其中，一般公务用车1辆、机要通信用车2辆、食品药品应急用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专用技术用车4辆、离退休人员保障用车3辆、其他用车11辆（直属事业单位公务及业务用车10辆、省食品药品检验所职工交通车1辆）；单位价值200万元以上大型设备3台。

四、项目支出安排情况说明

2017年我局按照新合并后的项目安排为9个，资金总额6,943.00万元。

分别是：

（一）食品安全奖励专项资金150万元。

主要用于对举报食品药品安全问题的个人，按照《贵州省食品药品投诉举报奖励办法》进行资金奖励。

（二）食品药品监督监督管理事务308万元。

其中，省本级154万元，省对下154万元。

1、食品和药品监督管理事务经费253万元。

主要用于对全省食品药品进行日常监管、核查，大案要案的督促、打击假冒伪劣食品、药品专项工作经费。

其中省本级149万元，市（州）、县安排104万元。

2、食品和药品快检车运行费用55万元，用于国家配置给全省的11辆药品快检车日常快检运行费用，每辆药品快检车运行费用5万元。

其中：

省本级1辆5万元，市（州）、县10辆50万元。

（三）食品药品安全应急管理经费150万元。

主要用于食品药品应急预案的制定，食品药品应急预案的演练，食品药品应急事故处理，应急人员培训，应急装备购置等支出。

（四）食品药品安全监督抽验5,295万元

1、需要完成对食品生产、流通、餐饮环节15,000批次的

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