计划工作编制方案.docx
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计划工作编制方案
（）物业“2017年经营工作计划”编制
工作方案（模版）
（）物业管理有限公司
二○一七年十月二十日
目录
一、主要指标3
（一）收入计划指标3
（二）费用指标计划4
（三）利润指标计划4
（四）清欠计划5
（五）资金收支计划5
二、重点工作计划6
三、专项计划7
（一）“三定”计划7
（二）培训计划8
（三）技改、大中修计划9
（四）固定资产购置计划9
（五）采购计划10
（六）维修计划11
四、总体要求11
（）物业“经营工作计划”编制工作方案
为规划计划编制工作，明确计划编制工作标准，提高计划编制工作效率和质量，按照公司《计划管理制度》，具体制定本工作方案。
内容包括三部分，即：
一、主要指标；二、重点工作；三、专项计划；四、总体要求。
一、主要指标（见附表）
（一）收入计划指标
1、物业费收缴率（按金额计算）
临河风景：
（）%
天地十二坊：
（）%
优山美地：
（）%
紫盈花城：
（）%
时代花园：
（）%
2、水费收缴率（按金额计算）
紫盈花城：
（）%
时代花园：
（）%
3、其他收入
（1）广告租金
时代花园
紫盈花城
临河风景
天地十二坊
以上二项由各项目部根据现有资源情况提报，经营部负责初审和汇总，总经理办公会审定。
（2）地下车库租金和销售收入
临河风景地下车库租金和销售收入：
该项收入由车库销售办公室负责提报，总经理办公会审定。
紫盈花城车库租金收入：
该项收入由经营部负责提报，总经理办公会审定。
天地十二坊地下车库租金及销售收入：
该项收入由天地十二坊负责提报，总经理办公会审定。
（3）洗车场收入
启泰洗车场收入：
该项收入由经营部负责提报，总经理办公会审定。
（二）费用指标计划
各项目、各部门提报，主管副总签字确认，核算部负责初审和汇总后，总经理办公会审定。
（三）利润指标计划
临河风景：
天地十二坊：
优山美地：
紫盈花城：
时代花园：
洗车场：
临河风景地下车库销售办公室：
项目部负责提报，核算部负责初审和汇总，总经理办公会审定。
公司的利润指标计划由财务部负责初审和汇总，总经理办公会审定。
（四）清欠计划
上年度陈欠额（）%,以前年度陈欠额（）%。
紫盈花城：
时代花园：
临河风景：
天地十二坊：
优山美地：
项目部负责提报，核算部负责初审和汇总，总经理办公会审定。
（五）资金收支计划
项目部负责提报，财务部负责初审和汇总，总经理办公会审定。
二、重点工作计划
2017年，各项目、各职能部门要紧紧围绕三年规划和五年愿景目标及年度指标、部门职能和提升管理水平及员工素质，编制年度重点工作计划。
各项目、各职能部门在组织计划编制过程中，要认真分析和研究，要结合各自的管理特点，合理确定各项工作的重要程度，科学制定具体的工作方案，每项工作要求有完成时限、责任人、检查人。
二○一七年重点工作计划
工作思路
序号
工作项目
工作方案
完成时限
责任人
检查人
1
计划管理
2
成本费用控制
3
培训管理
4
安全管理
5
房屋管理
6
公共设施设备管理
7
环境卫生管理
8
维修管理
9
绩效管理
10
社区文化活动
11
…….
重点工作计划由各部门、各项目负责提报，办公室负责初审和汇总，报总经理办公会审定。
三、专项计划
（一）“三定”计划
“三定”计划由各部门、各项目负责提报，办公室负责初审和汇总，报总经理办公会审定。
二○一七年“三定”计划明细表
部门名称：
2017年12月10日单位：
人、元
岗位名称
2017年
2017年计划
定编依据
人数
工资标准
编制人数
工资标准
月份工资总额
编制
11月实际
计
其中：
基本工资
岗位津贴
绩效工资
（二）培训计划
各项目负责制定本部门各类操作层员工的年度培训工作计划和实施方案，计划和方案中要明确培训方式和培训目标。
培训工作要与品质部的培训计划相协调；品质部负责制定各级管理人员、新上岗大学生的年度培训计划和实施方案，计划和方案要与公司梯队建设工作计划、大学生培养工作计划密切结合，要针对工作重点按季度做好工作总结，作为制定下个季度工作方案的依据。
品质部负责监督、指导各项目的培训管理工作。
培训计划由企管管理部负责初审和汇总，报总经理办公会审定。
二○一七年全员（专项）培训计划表
2017年12月10日
序号
培训对象
参加
人数
培训内容
培训方式
学时
教师来源
费用预算
培训时间
说明：
1、培训对象按专业分类，如“财务人员”、“人力资源管理人员”等；
2、培训方式按“讲座”、“集中授课”和“外出学习”等分类；
3、教师来源分“企业内”和“外聘”二种。
主管领导签字：
部门负责人：
填报人：
（三）专项维修计划
提报技术改造和大中修计划的项目，要明确技改和大修项目的规模，明确投资额度和渠道（应该明确具体的资金来源渠道）。
安全技术部对各项目提报的技术改造和大中修计划进行初审和汇总，编制规范的综合效益分析报告和工作方案，报总经理办公会审定。
二○一七年技改、专项修计划
部门：
2017年12月10日
序号
项目名称
技改（维修）内容
所需资金（万元）
计划起止
时间
维修改造
方式
责任部门
责任人
资金筹措方式备注
1
6月-8月
外委招标
2
6月-10月
外委招标
3
5月-10月
自行维修
4
6月-10月
外委招标
合计
（四）固定资产购置计划
提报固定资产购置的单位，要明确购置项目、数量和所需资金额度。
由经营管理部负责初审汇总，报总经理办公会审定。
二○一一年固定资产购置计划
部门：
2017年12月10日
序号
固定资产名称
规格型号
计量单位
现有数量
计划购
置数量
单价
（万元）
金额
（万元）
用途
合计
0.6
（五）采购计划
各单位按月编制所需物资计划，由经营管理部负责初审和汇总，报总经理办公会审定。
二○一七年物资采购（招标）计划（设备及备件）
部门：
2017年12月10日
序号
材料名称
规格型号
单位
2017年计划
备注
用量
金额
（万元）
使用
时间
招标时间
合计
编制部门：
编制人：
审核部门：
经营部
审核人：
（六）维修计划
各项目按月编制维修计划，由安全技术部负责初审和汇总，报总经理办公会审定。
二○一七年维修项目计划
部门：
2017年12月10日
序号
项目名称
具体内容
数量
标准
所需资金（万元）
时间
1
2
总计
四、总体要求
（一）各部门、各项目要依据《公司计划编制工作方案》，组织编制本单位的指标计划、重点工作计划、专项计划。
（二）各部门、各项目要建立计划编制和实施责任体系，做到分工明确、全员参与、执行有力。
（三）各项方案必须要有具体内容、具体数据、时间、地点、责任人和结果。
（四）各项计划所涉及的指标数据要有充分依据和支撑文件。
（五）各单位要按《计划编制工作方案》安排本部门计划编制时间，按时提报审核。
（六）专项计划要按各专业部门的具体要求和标准进行，要制定详细的计划。
（七）计划编制时间要求
二○一七年计划编制工作时间表
时间
工作内容
责任人
10月30日前
召开计划工作会议，讲解工作方案、工作重点和计划指标。
11月1日-3日
各职能部门指导专项计划的编制工作。
班子成员
11月4日－15日
各项目、各部门组织编制本单位计划
各部门、项目经理
11月16日－20日
各责任部门汇总相关计划
各部门经理
11月21日-25日
总经理办公会审核各项目、各部门计划
总经理
11月26日-12月5日
各项目、各部门完善修订计划
各部门经理
12月6日-15日
汇总公司计划并提报公司总部。
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