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02质量保证体系文件

江西江锅热能动力设备有限责任公司

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D/1

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代号：

QM-024

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第四版

质量保证体系文件

共22页第1页

公司依据国家颁布的《特种设备安全监察条例》、《锅炉安全技术监察规程》和《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》的规定，按照国家质量监督检验检疫总局颁布的TSGZ0004《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的规定，对公司原有质量保证体系文件进行了修改，编制了本质量保证体系文件，作为公司制造A级锅炉部件的依据和法规。

公司质量管理体系文件由《质量保证手册》、《程序文件》、作业（工艺）文件（如：

作业指导书、工艺守则、工艺规程、工艺流转卡、操作规程等）、产品质量记录表等组成。

1、质量保证手册

1.1.质量保证手册：

是公司对质量保证体系的组织结构、职责、程序、过程和资源作原则地系统地叙述，是质量保证体系运行的纲领性文件，它是通过程序文件来实施，为一级文件。

1.2.公司质量保证体系的基本要素的选择：

管理职责、质量保证体系文件、文件和记录控制、合同控制、设计控制、材料零部件控制、作业（工艺）控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理，执行特种设备许可制度。

1.3.质量保证手册编制的依据：

1）国家主席令第四号《中华人民共和国特种设备安全法》

2）国务院令第549号《特种设备安全监察条例》

3）国家质检总局22号令《锅炉压力容器制造监督管理办法》

4）国家质检总局第194号文《锅炉压力容器制造许可条件》

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共22页第2页

4）国质检特函[2005]203号《关于锅炉压力容器制造许可管理工作有关问题的意见》

5）国家质检总局TSGZ0004《特种设备制造制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

6）TSGG0001《锅炉安全技术监察规程》

7）GB/T16507《水管锅炉》

1.4质量保证手册适用范围

1）适用于公司A级锅炉部件蛇形管、集箱、受压管件的制造。

2）适用于公司A级锅炉部件制造所涉及的所有部门和人员。

1.5术语

1）产品：

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动的结果。

2）质量：

一组固有的特性满足明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望的程度。

3）要求：

明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

4）顾客满意：

顾客对其明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望被满足的程度的感受。

5）质量方针：

由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。

6）质量目标：

在质量方面所追求的目的。

7）质量管理：

在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。

8）质量控制：

质量管理的一部分，致力于满足质量要求。

9）质量保证：

质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。

10）质量改进：

质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的动力。

11）持续改进；增强满足要求的能力的循环活动。

12）有效性：

完成策划的活动和达到策划结果的程度。

13）组织结构：

人员的职责、权限和相互关系的安排。

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14）过程：

一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

15）程序：

为进行某项活动或过程所规定的途径。

16）可追溯性：

追溯所考虑对象的历史应用情况或所处场所的能力。

17）不合格：

未满足要求。

18）预防措施：

为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

19）纠正措施：

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

20）返工：

为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

21）返修：

为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

22）报废：

为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

23）文件：

有意义的数据及其承载媒体。

24）规范：

阐明要求的文件。

25）质量保证手册：

规定组织质量管理体系的文件。

26）质量管理体系：

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

27）质量计划：

对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。

28、记录：

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。

29）检验：

通过观察和判断，适当结合测量、试验所进行的符合性评价。

30）试验：

按照程序确定一个或多个特性。

31）确认：

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

32）评审：

为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

33）审核：

为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

34）测量设备：

为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。

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35）停止点（H）：

在产品制造过程中，当进行到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制单位应暂停产品的制造，在驻厂监督检验员、系统责任人（必要时质量保证工程师）在场的情况下，由专职质量检验人员对该项目进行检查，且检查结果应得到驻厂监督检验员、系统责任人（必要时质量保证工程师）的确认并签字，标注检查后，再继续该产品得制造的控制点。

36）见证点（W）：

产品制造过程中的主要工序、工步或产品的主要质量项目，必须由公司的专职质量检验人员进行检查的控制点，并填写相关见证记录。

37）审核点（R）：

除执行者进行自检符合有关规定外，还应由质量管理体

系有关人员进行确认、批准。

1.6.缩写

1）锅规——《锅炉安全技术监察规程》

2）条例——《特种设备安全监察条例》

3）管理办法——《锅炉压力容器制造监察管理办法》

4）许可条件——《锅炉压力容器制造许可条件》

5）体系基本要求——《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

6）H——停止点

7）W——见证点

8）R——审核点

9）QM——质量保证手册

10）QP——程序文件

11）QC——作业（工艺）文件

2、程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是对质量管理体系中各项质量活动和过程作明确的、详细的叙述，它是质量管理体系的支持文件，它应满足质量保证手册基本要素

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共22页第5页

的要求，为二级文件。

为此，公司在修改质量保证体系的同时，亦对原程序文件（管理制度）作了相应的修改、编制了公司A级锅炉部件制造程序文件（管理制度），以便使公司的质量保证体系基本要素的要求得到满足，使公司的质量方针和目标顺利实现。

3、作业（工艺）文件和质量记录

1）作业（工艺）文件是质量保证体系需控制的质量文件，为三级文件。

它是为满足产品质量保证体系实施的控制需要所制定的作业指导书、工艺规程（如：

工艺守则、工艺流转卡、工艺卡等），公司每个产品编号的产品都应有作业（工艺）文件。

2）质量记录是质量保证体系运行和产品达到要求的证据，所有过程的监视和质量应形成记录、并保存。

4、质量计划

质量计划能够有效控制产品的安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节，控制点（包括审核点、见证点、停止点），从而满足特定的产品特征，由于本公司只生产A级锅炉部件的蛇形管、集箱和管件，结构

较简单，因此用本公司工艺流转卡代替质量计划。

工艺流转卡上要标明R.W.H点，除有操作人员.检验人员签字外，还应由相关责任人签字确认。

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图3.江西江锅热能动力设备有限责任公司

职能部门

（人）

质量保证

体系基本要素

总

经

理

技

术

负

责

人

质

量

保

证

工

程

师

生

产

安

全

科

质

量

检

验

科

物

资

管

理

科

综

合

办

公

室

财

务

科

市

场

开

发

科

1.管理职责

△

○

2.质量保证体系文件

○

△

○

△

○

3.文件和记录控制

○

△

○

△

4.合同控制

○

△

○

△

5.设计控制

△

○

△

○

6.材料、零部件控制

○

△

○

7.作业（工艺）控制

△

○

△

○

8.焊接控制

○

△

9.热处理控制

○

△

○

10.无损检测控制

○

△

○

11.理化检验控制

○

△

○

12.检验与试验控制

○

△

○

13.设备和检验与试

验装置控制

○

△

○

14.不合格品（项）控制

○

△

○

△

○

15.质量改进与服务

○

△

○

△

○

16.人员培训、考核及其

管理

○

△

○

17.其它过程控制

○

△

○

18.执行特种设备许可制度

○

△

○

△

○

注：

△—责任部门（人），○—配合部门

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不合格品处理

按图纸、工艺、标准要求检查

检验

实施

准备

问题反馈

工艺服务

过程工艺管理

提出工装设

计任务书

批准

结论审核

实施

冷作

机加工

成型加工

编制各工种工艺方案，确定工艺试验和评定项目

工艺审查意见书

图纸工艺审查

工装设计

编制各工艺文件

图

工艺准备

4工艺质量控制系统程序图

熟悉图纸及工艺

工艺技术交底

加工前检验资料审核

制造

工装图绘制

工、量具设备状况检查

工装制作

操作工技能评估、确认

工装验证

工序及工艺要求检查

工艺流程图

作业指导书、工艺卡、零件清单

检验结果及报告审查

工艺修改

注总工程师

为工艺控制环节

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图4-1冷作加工质量控制程序图

冷作加工工艺编制

冷作加工作备

冷作加工实施

冷作加工检验

尺寸检查报告

图纸工艺性审查

冷作工技能评估

熟悉图纸及工艺性审查

检验资料及实物审核

冷作工艺试验

按工艺要求加工

试样报告审查

（有要求时）

冷作工艺方案编制

（工艺规程图）

各工序间按工艺要求检查

冷作加工设备及工

装器具核对

冷作工艺编制

（工艺规程、作业指导书图）

冷作工艺修改

注：

为质量控制环节（点），责任人为冷作项目负责人，冷作责任工程师

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图4-2热加工质量控制程序图

热加工检验报告

热加工实施

热加工作备

热加工工艺

热加工前检验

资料审查

操作人员职业

技能确认

热加工温度记录

（有要求时）

图纸工艺性审查

产品尺寸检查

报告审查

热加工工艺方案

热加工工装模具

验证（有要求时）

操作人员熟悉图纸

及工艺

试样检查报告审查

（有要求时）

热加工工艺试验

热加工设备及仪表

在有效期内

热加工终止

温度控制

热加工工艺编制

工装模具准备

热加工工艺修改

注：

1.为质量控制环节（点），责任人为热加工责任工程师。

2.热加工工艺，有时可作为工序内容编入冷作工艺规程，但需注明热加工温度及设备、工模具。

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图4-3机加工质量控制程序图

检查报告审查

机加工过程点检查

工模具及验产品夹装

操作者职业资格确认

标记移植

机加工过程检查点确定

机加工模具核对

机加工工艺修改

检验资料的审核

熟悉图纸及工艺

机加工设备性能核对

机加工工艺方案确定

机加工工艺编制

图纸工艺性审查

机加工检验报告

机加工实施

机加工作准备

机加工工艺编制

注：

为质量控制环节（点），责任人为机加工责任工程师

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图4-4成型加工质量控制程序图

检查报告审查

产品成型加工

工模具安装调试

（有要求时需验证）

操作者职业资格确认

成型加工工艺修改

产品检验资料审核

成型加工工艺编制

图纸工艺性审查

成型加工检验

成型加工实施

成型加工作备

成型加工工艺编制

成型加工仪器设备的标准的标定有效性审核

成型加工工艺方案确定（卷、压、弯、冲、锻）

成型加工所需工模具的设计制造

注：

为质量控制环节（点），责任人为成型加工责任工程师

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图5材料、零部件质量控制系统程序图

合格供方

零部件调用

使用

发放

保管

验收

采购定货

责任部门主管领导批准

⊙

核对

领用手续齐全

材料、零部件保管符合要求合要求，环境具备

牌号、规格、数量核实

材料质量证明书零部件资料审查

采购规范

代用

下料前标

记移植

核对发放

表面质量

实物检查

采购计划审批

设计、工艺、焊接（热处理）审批

余料退库

台帐登记

按要求定期检查质量

材料取样复验

核对实物

不合格处理

合同签订

核对实物

标记移植

记移植

标记恢复确认

材料、零部件验证后作上清晰标识

合格后签办入库手续

问题处理

建立检验台帐、仓库台帐

注：

⊙为主要控制点，责任人为各相关责任人或锅炉项目负责人

为主要控制点，责任人为各相关专业责任工程师

可适用于顾客提供材料的控制

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共22页第13页

产品图样工艺审查查

图6焊接质量控制系统程序图

焊接施工

焊接设备

焊接材料

焊接工艺

可焊性试验

焊接工艺评定

焊工

焊接工艺执行

采购规范

验收标准

焊工考试

项目申请

工艺规程

原始记录

仪表鉴定有效

任务书

产品焊接试件

试验报告

设备完好状态

验收入库

焊工考试

工艺守则

指导书

焊接流转卡

保管、烘焙发放、领用回收

焊工合格证

作业指导书

评定设备仪器校验

资料入库

焊工钢印移植

焊接工艺

文件管理

焊工档案

焊接工艺评定试验

焊接工艺

文件修改

焊缝返修

批准评定报告

焊后热处理

注：

总工程师

资料入档

资料、试样保存查

为控制环节（点）

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图7无损检测质量控制系统程序图

报告编制

复验、扩探

检测过程监督

施探表面复查

人员资格

检测工艺编制

审查委托单

报告签发

无损检测实施

无损检测前准备

接受任务

探伤原始记录

报告签发

报告审查

检测设备校验

核对实物

注：

为质量控制环节（点），责任人为无损检测责任工程师

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共22页第15页

图8设计质量控制系统程序图

设计输入

设计评审

设计输出

方案设计

施工图设计

方案说明书

重要部件图

选型、总图

必要的计算资料

工艺标准签

设计确认

确认内容

设计验证

验证内容

设计更改

设计改进验

材料代用

图样更改

设计改进评审

设计任务书

方案设计评审

锅炉图样鉴定

设计评审

施工图样及清单

合同及技术协议

产品鉴定/测试

定型产品比较

制造安装说明

实施计划

强度计算

用户要求项目

核对实物

设计/安装说明书

确定项目负责人

核对实物

用户/第三方评审

其他各类说明书

图样的入库和发放

方案设计审查

注：

控制点：

责任人为设计责任工程师

控制点：

责任人为总工程师

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图9热处理质量控制系统程序图

热处理分包方资质控制

热处理实施监控

外协热处理工艺审查

热处理记录曲线审查

热处理参数控制

操作者上岗资格

热处理工艺修改

热处理前资料审核

测温点布置

热处理工艺试验

热处理工艺编制

图纸工艺性审查

热处理报告

热处理实施

热处理准备

热处理工艺

材料、试样、力学、性能、报告审查

热处理设备与测温仪表效验

热处理报告审核

注：

为控制环节，责任人为各相关责任人

控制点，责任人为热处理责任工程师

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图10理化试验质量控制系统程序图

外协报告审查

外协理化试验监督

试验报告

试验过程

试验准备

接受任务

填写报告

人员资格

试样测量

委托单内容完整

校对

仪器设备检定

按标准试验

试样加工

核对样品与委托单一致

审核

原始记录

试验方法选择

试样检验

钢印移植

发出报告

样品验收

保存试样

无

效

资料存档

复

试

注：

为控制环节，责任人为理化责任人

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共22页第18页

图11压力试验资量控制系统程序图

接受委托

检查结果

试压检查

试压前检查

核对资料

压力表检查

受控材料流转卡

报检单确认

返修

压力表检查

试压工艺

说

试压工艺

材料代用单

标准

焊接流转卡

图纸要求

焊接试样

热处理报告和曲线

注：

为控制环（环节），责任人为压力试验责任工程师

无损探伤合格单

合金钢材料光谱

焊接、装配记录

返修

不合格报告

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共22页第19页

图12检验质量控制系统程序图

产品检验

检验记录

检验结论

检验准备

接受委托

实物校对

放行

标准

返修

报检单确认

说

标记检查

产品合格区

实物标记

工艺

外观检查

尺寸检查

中转签发

图纸

焊材检查

不合格通知单

无损委托

检验工具

焊工钢印

记录表卡

产品试样

热处理检

压力试验检查

返修

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共22页第20页

图13标准化质量控制系统程序图

标准质量信息反馈

标准资料的收集

国家行政法规、条例

标准资料的发放

设计任务书会签

设计质量（标准）问题处理

编制标准宣贯资料

国家标准、行业标准

图样标准化审

制造质量（标准）问题处理

国际标准、国外先进标准

举行宣贯学习班

编制企业标准

⊙

建立台账

发布贯标通知

编制制造技术条件

⊙

注：

1.*需要时进行，如上级法规、重要强制性标准等。

为控件点;标准化责任人。

3.⊙为控制点；总工程师。

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图14计量质量控制系统程序图

计量器具使用

检定

申购

合格不合格

巡检、抽检

返修

审查申购单

人员资格

周期内偏离状态处理

采购

失效报废

计量标准器

不合格

建立台账

周检计划

计量器具检定

检定证书、报告

修理检定

dc201702

注：

1.为控制点，责任人为计量责任工程师

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图15设备质量控制系统程序图

设备报废

设备日常管理

设备配置

设备事故处理

设备检定

设备保养及记录

采购计划

设备事故报告

报废批准

设备事故分析

设备

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