职能部门考核细则.docx
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职能部门考核细则
附件三、
职能部门考核细则
一、市场部考核
（1）考核内容和评分
序号
考核内容
标准分
部门评分
备注
1
商务管理
30
1.1
合同台账
5
1.2
合同履约
5
1.3
对外承揽合同或主合同变更的管理
10
1.4
合同索赔的管理
5
1.5
履约保函或履约保证金的管理
5
2
合同交底
10
2.1
是否进行项目合同交底
5
2.2
交底内容向项目传达
5
3
合同执行中问题的反馈和建议
10
4
周围项目经营情况
25
4.1
项目周边市场情况提供
10
4.2
项目跟踪
10
4.3
参与项目投标及谈判
5
5
顾客满意度调查和客户回访及信用评价
25
5.1
顾客满意度调查评价表
10
5.2
配合公司部门客户回访
5
5.3
客户信用评价表
10
合计
100
部门负责人签字：
日期：
（2）考核方法及评分标准
1、商务管理（共30分）
1.1合同台账（5分）
建立完整的合同台帐者得满分，否则不得分。
合同台帐应包括合同名称、合同工期、合同金额、合同变更金额、付款方式、已收款的时间和金额、未收款金额。
1.2合同履约（5分）
按合同条款全部完成的得5分，每缺一项扣1分，直至扣完为止。
1.3对外承揽合同或主合同变更的管理（10分）
项目部涉及对外承揽合同或者变更主合同的，需通过市场部，严格按照公司合同评审程序执行，未经公司审核而签定的，扣10分。
未涉及此项者不扣分。
1.4合同索赔的管理（5分）
合同实施过程中，发生主合同外增加或减少工作内容，应及时反馈给公司部门办理索赔或反索赔手续；项目部能够对于项目所发生的索赔或反索赔的支持性资料及时（15天内）准确的反馈的得5分,在1个月内反馈的得2分,未能及时反馈造成索赔或变更延迟超过1个月的得0分。
未发生合同索赔事件本项不扣分。
1.5履约保函或履约保证金的管理（5分）
合同实施过程中，积极协助公司部门管理及收回履约保函或履约保证金的，得5分，否则本项不得分。
2、合同交底（共10分）
2.1进行项目交底工作（5分）
开工前项目部到部门进行合同交底工作的得5分，中间进行交底的得2分，未进行合同交底的得0分
2.2交底内容已向项目传达（5分）
有交底内容记录的得5分，没有的得0分。
3、合同执行中问题的反馈和建议（10分）
在合同履行过程中，及时将合同履行过程中出现的问题进行总结并反馈到公司，得5分；重要合同事项以书面形式报告公司，并提出改进的意见及建议，为其他工程提供借鉴经验者，得5分；否则视情况扣分。
4、周边项目经营情况（20分）
4.1项目周边市场情况提供（10分）
提供有依据的周边市场情况的，得5分。
根据提供信息的有效性及含金量视情况再增加分数，满分5分。
未提供或提供无依据者不得分。
4.2项目跟踪（5分）
按部门要求进行项目跟踪的视情况打分，此项满分5分。
4.3参与项目投标及谈判（5分）
积极参与项目投标及谈判者视其配合程度及贡献程度打分，此项满分5分。
5、顾客满意度调查和客户回访及信用评价（25分）
5.1顾客满意度调查评价表（10分）
据实上交《顾客满意度调查评价表》的得5分，未交或不实交的得0分。
5.2配合公司部门客户回访（5分）
能够按要求积极配合公司部门做好客户回访工作、收集相关信息的，此项得5分，否则视情况扣分。
公司部门未要求项目部配合做客户回访工作的，此项不扣分。
5.3客户信用评价表（10分）
对业主客户进行一个合理的评价，据实上交《客户信用评价表》得5分，未交或不实交的得0分。
二、工程技术部考核
（1）考核内容和评分
序号
考核内容
标准分
部门评分
备注
（一）
工程施工管理
30
1
项目工作程序及制度执行
10
1.1
项目部组织机构建立及时、职能部门健全
3
1.2
建立项目管理规章制度
2
1.3
接受公司职能部门管理交底；项目部对工段、协作体进行开工交底
2
1.4
施工组织设计、技术方案的报批；临建规划的报批
3
2
工程进度计划管理
10
2.1
进度计划的编制、执行、修改
5
2.2
建立生产调度会制度（周会、日会）
5
3
项目周报
5
3.1
按时上报项目周报
2
3.2
项目周报内容全面准确
3
4
其他管理工作
5
4.1
施工材料和设备计划的报批
2
4.2
与业主和周边项目的配合
2
4.3
项目总结及项目后评价资料
1
（二）
协作工程管理
30
1
协作工程计划审批
3
2
协作工程承包合同签订
3
3
协作工程承包合同台账
2
4
协作工程施工进度管理
4
5
协作体人员进场验证和控制
3
6
协作工程中间结算和最终结算
4
7
协作工程款的支付
3
8
协作体培训
2
9
协作体人员商业保险
3
10
协作体评价
3
（三）
工程质量管理
20
1
质量控制计划
8
1.1
质量控制计划编制
2
1.2
建立质检组织机构、设置专职质检员
3
1.3
质量验收的实施、记录情况，竣工验收资料的归档
3
2
对协作体的质量管理措施
2
3
坚持定期的质量检查制度并做好记录
2
4
按时上报工程（产品）质量事故报告
2
5
发生不合格品纠正处理及记录情况
3
6
定期开展班组质量竞赛活动或进行特殊工种现场考核
3
7
发生重大质量事故扣减（损失10万元以上，每次扣5分，最多扣20分）
（四）
工程技术管理
20
1
工程技术管理
15
1.1
工程图纸和技术文件的管理
3
1.2
施工记录和工程档案管理
2
1.3
施工组织设计及施工技术方案的编制和审批
3
1.4
图纸会审和技术交底
2
1.5
技术培训和技术创新
3
1.6
设计变更和工程变更手续办理和资料收集
2
2
资料上交
5
2.1
资料上交目录清晰
1
2.2
竣工资料上交
2
2.3
图纸说明书资料上交
2
合计
100
部门负责人签字：
日期：
（2）考核方法和评分标准
（一）、工程施工管理（共30分）
1、项目工作程序及制度执行（10分）
1.1项目部组织机构建立及时、职能部门健全。
（3分）
公司发布组建项目部通知及项目经理、支部书记、项目副经理的任命书后，项目部在半个月内组织建立项目管理机构，确定各职能部门负责人，组建不及时扣1分，职能部门不健全扣1分，部门负责人不确定或确定不完全扣1分。
1.2建立项目管理规章制度。
（2分）
认真组织编制项目部各项管理规章制度，制度张贴上墙，规章制度没有建立扣1分，没有张贴宣传扣1分。
1.3接受公司职能部门管理交底；项目部对工段、协作体进行开工交底。
（2分）
项目部组织项目部管理团队接受公司职能部门的管理交底，不进行管理交底活动扣1分，项目部对工段、协作体进行开工交底，不进行交底或没有交底记录扣1分。
1.4施工组织设计、技术方案的报批；临建规划的报批。
（3分）
项目部组建后在半个月内编制项目施工组织设计、施工技术方案，报工程技术部和主管领导审批，将项目临建规划及费用报工程技术部和主管领导审批，施工组织设计、技术方案不编制不审批扣2分，临建规划及费用不申报扣1分。
2、工程进度管理（10分）
2.1进度计划的编制、执行、修改。
（5分）
按要求编制进度计划得2分，未按要求编制根据情况扣分直到不得分；按进度计划组织施工，达到进度计划要求，有相应进度记录得2分，达不到进度计划要求但能说明原因得1分，达不到进度计划且无原因不得分；按实际进度情况修订进度计划得1分，未修订不得分。
2.2建立生产调度会制度（周会、日会）。
（5分）
项目部建立生产调度会和生产安排会议制度，每周至少举行1次，施工高峰时每天举行1次，有生产调度会议制度每周至少举行1次得3分，施工高峰时每天举行1次再得1分，有详细会议记录再得1分。
3、项目周报（5分）
3.1按时上报项目周报。
（2分）
按要求时间上报的得2分，不按要求的不得分。
3.2项目周报内容全面准确。
（3分）
按工程技术部规定的内容填报，内容无缺项的得2分，无缺项且准确无错误再得1分，不足的据情况减分，直到不得分。
4、其他管理工作（5分）
4.1施工材料和设备计划的报批。
（2分）
采购计划按图纸及使用要求提交，经工程技术部、运行考核部、设备材料部审批的得2分，不足的据情况减分，直到不得分。
4.2与业主和周边项目的配合。
（2分）
项目施工中无业主投诉和批评得1分，积极协助配合周边项目施工生产得1分。
不足的据情况减分，直到不得分。
4.3项目总结及项目后评价资料。
（1分）
项目结束后按要求提交项目总结及项目后评价资料者得1分，资料不具体、不全面根据情况减分，直至不得分。
（二）、协作工程管理（共30分）
1、协作工程计划审批（3分）
需要协作的工程内容，项目部首先详细填写“协作工程承包计划表”报公司工程技术部和主管生产领导审批。
不进行协作工程承包计划的报批，或者是报批不及时，根据情况减分，直至不得分。
2、协作工程承包合同签订（3分）
协作工程承包计划获批后，项目部按照协作工程承包合同签订程序进行协作工程承包合同的签订工作，合同签订工作不及时，或者是合同工程范围与协作工程承包计划表审批内容不一致，或者是合同文本不规范，根据不足情况减分，直至不得分。
3、协作工程承包合同台账（2分）
要求：
内容应包括合同名称、协作体名称、签约人、联系方式、签约日期、合同金额、累计已付款、累计应扣款、未付款等内容，有专人对协作体资料进行管理。
扣分原则：
无台帐且无专人管理协作体资料的此项不得分；有台帐但内容简单，不能履盖以上内容的扣1分；无专人管理的扣1分。
4、协作工程施工进度管理（4分）
要求：
协作体施工进度能满足项目部计划要求，没有罢工、消极怠工现象发生，无工期拖延期现象。
扣分原则：
由于对协作体施工管理原因或项目部协调不善原因造成的协作体罢工，怠工，工程进度不能满足项目部制定的进度计划，有严重拖延现象，致使业主投拆到公司损害公司形象的此项不得分；有短期拖延现象，经过补救后最终能满足施工要求的，扣2分；比原计划延期二个月以上的，扣2分。
5、协作体人员进场验证和控制（3分）
要求：
协作体进场施工前应对其施工人员的数量和技术素质、机具配备、协作体自购材料的数量和质量、管理人员和技术人员的能力等情况进行验证并有书面记录。
项目部对协作体人员应具有一定的控制能力，能够指挥、协调、调动协作体人员。
扣分原则：
进场前对其进行了验证，有记录，短期内不能满足施工要求，但能在规定期限采取补救措施满足施工需求，扣1分；进行验证，有记录，长时间不能满足施工要求影响工期扣1.5分；未对其进行验证无任何书面记录扣2分。
项目部对协作体人员的控制能力根据情况扣减分0.5或1分。
6、协作工程中间结算和最终结算（4分）
要求：
项目部按照公司协作工程管理文件和协作工程承包合同条款进行协作工程中间结算和最终结算。
结算程序不合规，结算工作不及时，结算资料不规范，结算结果差错率大，结算资料不按规定的时间和要求提交公司工程技术部和运行考核部，根据具体情况扣减分，直至不得分。
7、协作工程款的支付（3分）
要求：
项目部按照公司协作工程管理文件和协作工程承包合同条款进行协作工程款项的支付。
付款无结算资料，付款方式不规范，付款比例不符合相关要求，付款手续不完善，根据具体情况扣减分，直至不得分。
8、协作体培训（2分）
要求：
对协作体进行专业技术、安全、质量、法律法规、当地风俗习惯等的培训，有书面培训记录。
扣分原则：
从未进行过任何培训并无记录的此项不得分，培训工作不足的据情况减分，直到不得分。
9、协作体人员商业保险（3分）
要求：
项目部监督管理协作体负责人对其进场施工人员办理商业保险事宜。
扣分原则：
没有办理任何保险此项不得分；办理不全者酌情扣分。
10、协作体评价（3分）
要求：
项目部应组织有关人员对协作体进行检查评价，评价内容涉及技术能力、安全管理、工程质量、工程进度等多方面，有检查评分记录，项目竣工后按照协作体评价表格式对协作体进行全面评价，向工程技术部提交协作体评价表。
扣分原则：
3个月左右检查一次，有检查评价记录，扣1分；5个月左右检查一次有检查评价记录扣2分；从项目开工到竣工，从未组织过检查并无检查记录，或者是项目竣工后二个月以上还未对协作体做出全面评价的不得分。
（三）、工程质量管理（共20分）
1、质量控制计划（8分）
1.1质量控制计划的编制。
（2分）
认真及时组织编制《质量控制计划》并按规定上报公司审批，认真按照公司提出的意见进行修改可得2分；编制不及时扣0.5分，编制不认真（如照搬其他项目部）扣0.5分，没有审批手续扣0.5分，没有按照审批意见进行修改扣0.5分。
1.2建立质检组织机构、设置专职质检员。
（3分）
有质检组织结构和专职质检员、各协作体队伍设质检员得3分。
无质检组织机构扣1分，无专职质检员的扣1分，各协作体队伍没设质检员的扣1分。
1.3质量验收的实施、记录情况；竣工验收资料归档。
（3分）
工程验收资料整理及时、完整、内容正确得1分，每一单位工程分项验收资料不全扣0.2分，扣完为止。
主要材料验收（1分）：
材料验收及时，材质单有可追溯性，得1分；材质单无可追溯性，每次扣0.2分，材料验收严重滞后，每次扣0.2分，扣完为止。
工程结束后（指项目已撤）竣工资料按时归档得1分，归档不及时或资料不全根据情况扣减，直至不得分。
2、对协作体的质量管理措施（2分）
有相关质量管理措施可得0.5分；对协作体质量有检查记录并齐全得0.5分；对发现质量问题有整改通知得0.5分；整改后检查合格并有检查记录得0.5分。
3、坚持定期的质量检查制度并做好记录（2分）
建立定期的质量检查制度，由项目经理负责，组织项目工程技术人员和质检人员进行全面工程质量检查并做好记录，有制度、全项目过程不少于5次定期质量检查、检查记录完整得2分，不足根据情况扣减，直至扣完。
4、按时上报工程（产品）质量事故报告（2分）
按时上报工程质量事故报表（2分）：
报表少报一次扣0.5分，未按时上报一次扣0.2分，扣完为止。
5、发生不合格品纠正处理及记录情况（3分）
发生不合格品纠正处理及记录情况（3分）：
对检查的不合格品按规定进行记录、整改、验证，并定期进行统计分析，可得3分。
统计分析无记录扣0.5分；奖罚不明扣0.5分；对不合格品的处理只是口头，没形成记录的扣0.5分，记录不全扣0.5分。
6、定期开展班组质量竞赛活动或进行特殊工种现场考核（3分）
定期开展班组质量竞赛活动或进行特殊工种现场考核，并且做好完整记录，进行总结。
整个项目举行上述活动3次以上且形成完整记录、总结资料得3分，没有举行上述活动不得分，不足根据情况扣减分。
对所有焊工（含分包商）编号进行统一管理加1分。
7、发生重大质量事故扣减
发生重大质量事故（损失10万元以上），每次扣5分，扣完该项得分（20分）为止。
（四）、工程技术管理（共20分）
1、工程技术管理（15分）
1.1工程图纸和技术文件的管理。
（3分）
是否有工程图纸和工程文件的管理体系，有管理体系得1分，没有管理体系得0分。
管理体系的执行情况。
其中：
图纸接收、发放是否有记录，本条占1分。
记录不完整或不清晰，每发现1例，扣除0.2分；没有记录得0分。
图纸和技术文件的移交占1分。
其中：
图纸文件目录占0.2分；资料分类明确、编码清晰占0.4分；借阅制度占0.2分；保存完整占0.2分。
如果考核年度文件移交甲方，工程资料移交顺利、完整，加1分。
1.2施工记录和工程档案管理（2分）
要求：
有完整的工程记录管理体系，检查工程施工记录管理体系主要检查工程记录文件列表、子项列表、表格格式是否满足国家、工程所在地主管部门、公司的要求；工程施工记录实时性，工程施工记录在施工完成后一周内完成签字手续；工程施工记录完整性，已完成单位工程各专业施工记录内容完整、清晰、签字完整，单位工程子项编号、子项名称同图纸对应；工程施工记录保管，施工记录分子项和专业保管，分项清楚。
不足根据情况扣减分，直至扣完。
1.3施工组织设计及施工技术方案的编制和审批（3分）
要求：
编制施工组织设计，根据本项目特点编制施工组织设计并经监理及甲方签字；在施工过程中是否按施工组织设计实施，实施并根据具体情况进行调整并经工程技术部同意；施工方案，主要单位工程及重要的子项安装工程，编写完整的施工技术方案，施工技术方案完整、准确，重要子项包括：
石灰石破碎机、回转窑、蓖冷机、堆取料机、电收尘或袋收尘、窑尾框架制作及安装、原料磨、水泥磨、煤磨、筑炉、总降压站、电气自动化；主要子项和设备的施工方案应当在工程技术部备案及审核。
不足根据情况扣减分，扣完为止。
1.4图纸会审和技术交底（2分）
主要单位工程和重要子项安装工程必须进行图纸会审和技术交底，并且形成完整的会审和交底记录。
重要子项包括：
石灰石破碎机、回转窑、原料磨、预热器、原料预均化堆场、生料库、熟料库、水泥库、水泥磨、煤磨、总降压站、筑炉保温、电气自动化等。
1.5技术培训和技术创新（3分）
项目部开展技术培训和技术创新活动，有技术培训活动且形成详细完整记录，有技术创新成果并应用于工程施工，提供相应证明材料，得2分。
主要的工程技术人员有年度书面技术总结，总结中有技术创新内容，书面技术总结发给技术部的得1分。
1.6设计变更和工程变更手续办理和资料收集（2分）
及时办理设计变更和工程变更手续，取得甲方和工程监理的签字盖章确认，同时与协作体办理相关设计变更和工程变更手续，有记录，有确认人。
手续办理不及时，发生1次，扣0.2分，缺失变更手续，发生1次，扣0.5分，扣完为止。
2、资料上交（5分）
2.1资料上交目录清晰（1分）
项目部完工后，资料上交档案室。
资料上交目录清晰的得1分，子项或专业不清楚、保管混乱，没有条理性得0分。
2.2竣工资料上交（2分）
项目部完工，施工资料上交，全部上交的得2分，专业或子项不全的，每项扣0.2分。
2.3图纸说明书资料上交（2分）
项目部完工，图纸及设备说明书资料上交，全部上交的得2分，专业或子项不全的，每项扣0.2分。
三、安全部考核
（1）考核内容和评分
序号
考核内容
标准分
部门评分
备注
1
安全管理组织机构及人员配备
2
2
安全生产目标指标分解
1
3
危险源辨识与管理
6
4
项目部安全责任制度建立及落实
5
5
项目部教育培训制度执行情况
6
6
安全技术措施的制定与落实
4
7
安全检查制度落实情况
7
8
安全生产资金使用情况
4
9
安全生产信息报送
7
10
对协作单位的安全绩效考核
2
11
应急管理
2
12
文明施工
2
13
生产安全事故指标控制
50
14
发生重伤、一般生产安全事故
-100
15
编制安全管理方案
2
合计
100
部门负责人签字：
日期:
（2）考核方法和评分标准
1、安全管理组织机构及人员配备（2分）
无安全管理组织机构（安全组织机构网络图）扣1分，分包商协作单位、内部工段未按规定设置安全员扣1分。
2、安全生产目标指标分解（1分）
项目没有对安全生产目标指标进行分解，目标指标分解图没有项目负责人及相关人员签字扣1分。
3、危险源辨识与管理（6分）
项目在开工前即需识别并评价出符合本项目特点的环境因素和重要环境因素，需有清单和下发相关部门记录。
无清单的，扣除1分；无下发记录的，扣除1分。
分项工程开工前未进行事故风险辨识扣1分，以协作体单位，工段为单位缺少一个扣1分；作业人员进入工作岗位前未进行事故风险辨识扣1分；以协作体单位、工段为单位，缺少一个扣1分；以上各项累计扣分，扣完为止。
4、项目部安全责任制度落实情况（5分）。
项目经理未与部门签订安全生产责任书，缺少一个部门扣1分；项目部未与协作单位签订安全生产责任书，缺少一个单位扣1分；项目部未与内部工段签订安全生产责任书，缺少一个工段扣1分；新入场人员未签订安全责任书，以协作单位、内部工段为单位；缺少一个扣1分，以上各项累计扣分，扣完为止。
5、项目部教育培训制度执行情况（含分包商、临时工的安全培训）。
（6分）
没有培训教育计划扣1分；没有培训教育记录扣1分；“每周安全例会”少开一次扣1分；未进行三级安全教育或没有记录的，每人次扣1分；安全会议记录无记录的扣1分；协作单位、内部工段安全活动无记录的，以协作单位、内部工段为单位；缺少一个扣1分；以上各项累计扣分，扣完为止。
6、安全措施的制定与落实（4分）
施工方案中未制定相应的安全措施，每项扣1分；安全措施没有交底记录或交底记录无签字扣1分，以上各项累计扣分，扣完为止。
7、安全检查制度落实情况，安全检查记录齐全。
（7分）
没有检查计划扣1分；未按检查计划进行检查扣1分；检查没有记录，每次扣1分，发现隐患未整改，每次扣1分；以上各项累计扣分，扣完为止。
8、安全生产费用及投入（4分）
未按要求编制项目安全生产费用预算，扣4分；未按要求填报《安全生产费用投入月报表》，每次扣1分，以上各项累计扣分，扣完为止。
9、安全生产信息报送（7分）
未按规定上报安全周报、月报，每次扣1分；未按要求反馈各项安全检查活动资料的，每次扣1分；未按组织安全活动要求反馈活动资料的，每次扣1分；以上各项累计扣分，扣完为止。
10、安全生产绩效考核（2分）
对工段、协作单位未按规定进行绩效考核，缺少一个单位的绩效考核资料扣1分，扣完为止。
11、应急管理（2分）
未制定专项应急预案扣1分；没有组织对人员进行应急知识培训教育，没有进行演练，无演练记录扣1分；
12、文明施工（2分）
因现场文明施工不良，作业场所混乱，受到相关单位投诉的，扣2分。
因文明生产不良造成一起火灾事故的（无重大后果），扣2分。
13、生产安全事故指标控制（50分）
年度轻伤率控制在17‰以内（含分包商、协作单位、临时工），不扣分。
超过控制指标的，每发生一起扣5分；发生每起重伤，扣25分；以上各项累计扣分，扣完为止。
14、发生重伤、一般安全生产事故
发生重伤（含分包商、协作单位、临时工）累计3人及以上的生产安全事故，安全生产考核为0分；发生一般及以上生产安全事故，安全生产考核为0分；
15、项目部应编
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