SPC统计过程控制管理办法.docx
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SPC统计过程控制管理办法
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SPC管理办法
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A/1
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1.目的：
1.1在整个生产活动中，针对影响产品证量有关数据，应用统计技术方法、收集、分析以作为质量改善之依据。
1.2针对新机种量试后完成初期评估，提供有效且及时的数据，作为研发单位决策的参考，以决定制程是否达到预期的性能，或尚有可改善空间。
1.3了解制程是否在统计管制状况下，并分析其制程变异来源，提供不良预防的主要工具。
2.范围：
适用于本公司统计技术：
制程及成品和其它之管制之需求进行统计技术作业。
3.权责：
3.1技术部
3.1.1应客户要求和FMEA制定量试《管制计划》,对量试制程能力研究。
3.1.2应客户要求和量试《管制计划》制订量产《管制计划》、对SPC管制中质量异常进行原因分析及改善对策的拟定，量产制程能力的研究。
3.2品证部
负责管制图的应用（主要对特殊特性进行控制）、管制图原始数据的收集、绘制、分析和异常判定，异常时发出《品证异常改善处理单》（SQA4332A0）给相关部门改善，并追踪改善效果。
3.3生产部
负责管理失效导致过程质量异常的改善措施拟定与实施，执行制造、技术、品证拟定的改善对策，使过程恢复稳定受制状态。
3.4SPC委员会
由制造、品证、技术联合组成，设SPC委员会负责推动SPC进行，对异常对策有效性的确认及最终结案;SPC月总结、季评审、年审核的主导;各单位主管负责审核统计分析资料,制程能力分析数据及异常追踪进度跟催工作。
4.作业内容：
4.1作业说明：
4.1.1SPC管制图的种类：
4.1.1.1计量型管制图
此类数据需经实际量测而得到之连续数据，如长度、重量、温度、时间等特性。
4.1.1.2计数型管制图
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此类数据为单位计数者，如：
不良个数、不良率、缺点数等间断数据。
4.2SPC的使用规定：
4.2.1厂内管制图使用清单（见附件一）。
4.2.2SPC的使用时机：
4.2.2.1QC技术图中要求的特性。
4.2.2.2新制程、新产品之初始过程能力研究（Ppk）。
4.2.2.3客户要求或指定特性。
4.2.3SPC的管制标准明细：
4.2.3.1根据管制计划要求。
4.3Xbar-R管制图的运用及判定：
4.3.1新产品、新制程和变更时，必须进行初始过程能力研究，使用研究型管制图进行分析。
4.3.2在初始过程能力研究时，因初期收集数据数据不足，无管制限，须在管制图报表上注明“初始研究”字样，以便区别。
4.3.3选择子组大小、频率和数据收集：
检验人员在规定的间隔时间内,对稳定的过程连续抽取3-5个为子组样品，且至少收集25组数据，依取样时间先后顺序记录于Xbar-R管制图表中。
4.3.4技术部技术师应用研究型管制图统计分析原始数据并依（附件二）相关公式、常数计算需要的值，并确定管制上、下限和判定过程能力是否稳定受控。
生产10PCS计算Ppk，PpK≧1.33方可试产，应用管制图进行管制；否则不可试产。
当客户对Ppk有特殊要求时依照客户要求执行。
4.3.5试产阶段，稳定受控且当相关特性Cpk≧1.33可批量生产并应用管制图进行管制；否则不可量产。
当客户有特殊要求时依照客户要求执行。
4.3.6量产时使用控制型管制图延用研究型管制图的管制上、下限和中心限管制或使用规格上下限3/4管制。
4.3.7量产时子组大小、频率和数据收集：
a.品证技术师根据量产时过程特殊特性确定取样时机、频率及子组内样品数（一般子组内样本数为5个）。
b.检验人员依品证技术师确定的取样时机及频率一次取一个子组样品数进行测量（随机连续取样）；并依其取样时间先后顺序记录于《Xbar-R管制图》表中后，
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计算Xbar和R、并在管制图上描点联机。
c.完成管制图资料收集后,将收集数据在第二个工作日输入SPC系统中，计算Xbar、R、Ca、Cp和CPK值等，计算Cpk值时需要剔除管制图异常部分，若值低于《管制计划》中相对应的项目，管控站点发出《要求改善通知单（CAR）》与生产部，由生产部进行原因分析并提出改善方案，管控站点对改善情况进行追踪确认。
d.SPC异常判定及处理见4.6。
4.4P管制图的运用及判定：
4.4.1P管制图以各站质量目标值为管制上限，管制下限为0，用虚线表示。
目标值以上年度本制程运作实际不良率为基础，经技术/品证/制造等相关部门评审拟定，每月评估确定一次。
4.4.2QA人员每日将抽检不良率记录于对应的《P-Chart管制图》中并连接成线。
4.5管制图中相关常数、计算公式见（附件二）。
4.6SPC异常判定、处理时间定义及结案判定：
4.6.1OOC异常判定规则见（附件三）
4.6.2OOC异常按照《矫正与预防措施控制程序》作业；OOC异常需进行风险评估，如风险低于厂内、客户不良标准时可进行特采并会知客户，且得到客户同意后方可以执行，详细流程见（附件四），如风险高于厂内、客户不良标准时，按《不合格品控制程序》作业。
4.6.3OOS异常按照《不合格品控制程序》作业。
4.6.4CPK异常按照（附件五）作业。
4.6.5检验人员发现异常开立《品证异常改善处理单》（SQA4332A0）给生产部。
4.6.6厂内生产部接到《品证异常改善处理单》（SQA4332A0）需在半个工作日内提出暂时对策，2个工作日提出长期对策，对策效果经保部进确认OK方可结案，如对策无效需重新分析验证。
4.7SPC履历时间、范围及定义：
4.7.1月报
4.7.1.1上月决议事项追踪进度或结案说明
4.7.1.2当月OOC/OOS异常件数汇总及趋势
4.7.1.3当月OOC/OOSDELARY事项检讨
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4.7.1.4CPK达标率检讨及汇总/追踪进度
4.7.1.5下月工作重点说明
4.7.2每季度对上季度决议事项进行追踪检讨、本季度计划达标率检讨、对OOC、OOS异常和Cpk异常情况、异常处理对策、成效进行评审（制程能力评估及管制界限调整），提出下季度SPC工作进行计划。
4.7.2.1当CPK达到2.0且持续二个月时，SPC委员会（见附件六）根据讨论影响Cpk达到2.0原因（如：
对策有效实施等）是否可平行展开和标准化如可以则：
1.取消此管制点；2.用另外的管制点来取代；3.只进行量测但不管制，并通知客户端同意后实施；
4.7.2.2当CPK达1.33以下时以月为单位，通知所有相关单位重新评估制程能力，确定管制界限；
4.7.3每季度对SPC人员技能进行评估，对技能不合格者进行再培训；当人员有变动时，提报SPC委员会安排新人培训并加入SPC委员会工作。
4.7.4SPC审核成效加入年度评审计划中，以利持续改进。
4.8教育训练
4.8.1新进人员教育训练：
所有新进人员凡涉及SPC部分需进行培训合格后方可上岗。
4.8.2在职人员培训：
所有涉及SPC部分的在职人员需每年按照（附件七）进行培训并考核，考试成绩60分以上为合格，如考试未合格者需重新培训直到合格为止。
5.参考文件：
5.1《矫正与预防措施控制程序》
5.2《不合格品控制程序》
6.相关表单：
6.1《Xbar-R管制图》
6.2《P-Chart管制图》
6.3《品证异常改善处理单》SQA4332A0
6.4《管制计划》
附件一:
：
厂内管制图使用规定
制程
产品特性
使用控制图
使用单位
取样频率
制作频率
制程
工序相关特性
Xbar-R
IPQC
抽验/班
每日更新，1次/月
成品
成品不良
P-Chart
QA
全检
每日更新
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附件二：
管制图中相关常数、计算公式
1、Xbar-R管制图/P-Chart管制图计算公式如下：
注：
上表中之符号意义如下
CL——表示管制中心值UCL——表示管制上限
LCL——表示管制下限X——制程分配平均值
2.制程能力Ppk、Cpk计算公式及等级判定：
注：
上表中之符号意义如下
USL——表示规格上限SL——表示规格中心限
LSL——表示规格下限T（公差）=USL-LSL=规格上限一规格下限
σ=制程分配之群体标准差估计值X=制程分配平均值
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附件三：
OOC异常判定准则
1.有1点落在A区以外
咖啡店创业计划书
第一部分：
背景
在中国，人们越来越爱喝咖啡。
随之而来的咖啡文化充满生活的每个时刻。
无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。
咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一齐。
遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。
随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所理解。
第二部分：
项目介绍
第三部分：
创业优势
目前大学校园的这片市场还是空白，竞争压力小。
而且前期投资也不是很高，此刻国家鼓励大学生毕业后自主创业，有一系列的优惠政策以及贷款支持。
再者大学生往往对未来充满期望，他们有着年轻的血液、蓬勃的朝气，以及初生牛犊不怕虎的精神，而这些都是一个创业者就应具备的素质。
大学生在学校里学到了很多理论性的东西，有着较高层次的技术优势，现代大学生有创新精神，有对传统观念和传统行业挑战的信心和欲望，而这种创新精神也往往造就了大学生创业的动力源泉，成为成功创业的精神基础。
大学生创业的最大好处在于能提高自己的潜力、增长经验，以及学以致用;最大的诱人之处是透过成功创业，能够实现自己的理想，证明自己的价值。
第四部分：
预算
1、咖啡店店面费用
咖啡店店面是租赁建筑物。
与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。
协议资料包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。
租赁的优点是投资少、回收期限短。
预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。
2、装修设计费用
咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。
咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右
3、装修、装饰费用
具体费用包括以下几种。
（1）外墙装饰费用。
包括招牌、墙面、装饰费用。
（2）店内装修费用。
包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。
（3）其他装修材料的费用。
玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。
整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。
4、设备设施购买费用
具体设备主要有以下种类。
（1）沙发、桌、椅、货架。
共计2250元
（2）音响系统。
共计450
（3）吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。
共计600
（4）产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。
共计300
净水机，采用美的品牌，这种净水器每一天能生产12l纯净水，每一天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。
咖啡机，咖啡机选取的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价此刻就应在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。
磨豆机，价格在330―480元之间。
冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。
制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。
款制冰机每一天的制冰量是12kg。
价格稍高550元，质量较好，所以能够用很多年，这么算来也是比较合算的。
5、首次备货费用
包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。
大约1000元
6、开业费用
开业费用主要包括以下几种。
（1）营业执照办理费、登记费、保险费;预计3000元
（2）营销广告费用;预计450元
7、周转金
开业初期，咖啡店要准备必须量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。
预计2000元
共计：
120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元
第五部分：
发展计划
1、营业额计划
那里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。
在拟定营业额目标时，必须要依据目前市场的状况，再思考到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。
按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每一天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动
2、采购计划
依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，务必针对设定的商品资料排定采购计划。
透过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。
当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。
经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。
之后务必思考的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。
3、人员计划
为了到达设定的经营目标，经营者务必对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。
有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们务必思考的。
4、经费计划
经营经费的分派是管理的重点工作。
通常能够将咖啡店经营经费分为人事类费用（薪资、伙食费、奖金等）、设备类费用（修缮费、折旧、租金等）、维持类费用（水电费、消耗品费、事务费、杂费等）和营业类费用（广告宣传费、包装费、营业税等）。
还能够依其性质划分成固定费用与变动费用。
我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。
5、财务计划
财务计划中的损益计划最能反映全店的经营成果。
咖啡店经营者在营运资金的收支上要进行控制，以便做到经营资金合理的调派与运用。
总之，以上所列的六项基本计划（营业额、商品采购、销售促进、人员、经费、财务）是咖啡店管理不可或缺的。
当然，有一些咖啡店为求管理上更深入，也能够配合工作实际需要制订一些其他辅助性计划。
第六部分：
市场分析
2019-2021年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率到达了17%;高速增长的市场为咖啡生产企业带给了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、ucc等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。
咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品;在速溶咖啡方面，2018-2021年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率到达16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场的高增长性和投资空间;在灌装即饮咖啡方面，2008-2010年间中国灌装即饮咖啡市场年均增长率也同样到达15%;未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。
现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被几个集团垄断。
但由于几个集团的咖啡店并没有个性主题，很难配合讲求特式的年青人。
我们亦有思考到其他饮品店的市场竞争状况，但发现这些类似行业多不是以自助形式经营，亦很难配合讲求效率的年青人。
故我们认为开设自助式主题咖啡店能到达年青人的需要，尚有很多发展空间。
有数据证明，中国的咖啡消费量正逐年上升，而有望成为世界重要的咖啡消费国。
第七部分：
营销策略
1、同行业竞争分析
知己知彼，百战百胜。
咖啡店经营者应随时关注竞争者的经营动态及其产品构成状况，并进行深入的比较与分析，借以占据经营上的有利地位，保证采取比竞争对手更有效的销售策略。
咖啡店经营者绝不能忽视市场情报，必须要随时掌握最新的相关资料与信息。
针对咖啡店地址的特点与顾客特征，不断地提高产品与服务的质量，提高顾客来店的频率，进而提高咖啡店的业绩。
2、销售促进计划
咖啡店基本的特点是定点营业。
但是目前市场竞争日益激烈，为使业绩得到有力发展，咖啡店已经不能被动地等顾客上门光顾，而是务必主动地吸引顾客来店。
因此销售促进活动的实施与宣传效果的诉求，同样不可或缺。
一般，小型咖啡店无法比照大型咖啡店投入巨额的广告促销费用，所以要做到花小钱做大广告。
海报、传单、邮寄信函等促销手段都能够使用。
3、日常运营计划
如何拟订经营计划对咖啡店来说，在整个营运过程中最关切的问题，可能就是每一天的营业额了。
每家咖啡店往往都定有营业目标，更详细者甚至还定了区位、商品的目标，以作为衡量每一天营业状况的基准。
在拟订日常运营计划时，必须要依据设定的经营方针和营业额的预测、目标库存量的推算、损耗额的预估、采购预定额的估算，以及预定毛利的推算等，完成整体的运营计划。
由于整个计划过程务必以数据为依据，所以数据库资料的建立，是进行销售计划拟订时必备的条件。
即使是小型的咖啡屋也应以数据为基础，这样才有客观的衡量标准，而不是单凭印象、感觉和观察等。
第八部分：
成长与发展
咖啡店目标消费群体多是大学生为主，选址在商业区、大学校区与路口交汇处，房租价格适中，装修要求较高，以致整体投资成本加大。
大学生创业最重要的是心态，准确定位的基础上要对发展前景有信心，不能着急，盲目调整经营策略。
经营咖啡店是个完美的愿望，但要有充足的心理准备，才能一步步走向成功，因此要想有一个简单的心态。
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